Raadsvoorstel Najaarsnota 2025

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 933122 Portefeuillehouder(s):

Wethouder D.K.E. Steijaert

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Najaarsnota 2025 Samenvatting Het saldo van deze Najaarsnota 2025 bedraagt afgerond €3.357.000 positief. Vooralsnog is het voordelig saldo toegevoegd aan het resultaat. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2025 stellen wij voor om van dit saldo € 1.500.000 te storten in de reserve projecten. Door een hogere structurele inzet van het ZEH-dividend, is de jaarlijkse storting in de reserve namelijk lager dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast stellen we voor in de jaarrekening 2025 een extra storting van € 1.500.000 in de algemene reserve te doen voor diverse verzoeken van verenigingen en stichtingen ten behoeve van hun accommodaties. Besluit Tot vaststelling van de Najaarsnota 2025 met bijbehorende begrotingswijzigingen 202517 en 2026-04. Argumenten Deze Najaarsnota geeft een laatste tussentijdse rapportage over de beleidsspeerpunten uit de Programmabegroting 2025. Daarnaast worden de budgetten bijgesteld, waarvan een aantal budgetten worden doorgeschoven naar 2026. Kaders Deze nota is een bestuursrapportage. Bij de opmaak hiervan wordt rekening gehouden met het Besluit Begroting en Verantwoording voor gemeenten (BBV). Ook is rekening gehouden met de bepaling uit onze eigen financiële verordening Financieel Het saldo van deze Najaarsnota bedraagt afgerond € 3.357.000 positief. Het verwachte begrotingsresultaat 2025 komt daarmee op € 3.850.000.

Daarnaast wordt een bedrag van afgerond € 3.879.000 doorgeschoven naar 2026 voor diverse taken. Aanpak N.v.t. Communicatie/participatie N.v.t. Termijn N.v.t. Uitkomst De daadwerkelijke realisatie van het begrotingsjaar 2025 zal worden verantwoord in de jaarstukken 2025. Risico N.v.t. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Pagina 1 van 2

Bijlage(n): - Najaarsnota 2025 - Begrotingswijziging 2025-17 - Begrotingswijziging 2026-04

Pagina 2 van 2