Raadsvoorstel MJOP verhoging dotatie

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 750953 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Verhoging dotatie MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) Vastgoed 2025-2044 Samenvatting De huidige dotatie aan de reserve groot onderhoud is niet meer toereikend om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Zonder structurele verhoging van de jaarlijkse dotatie aan de reserve zal vanaf het begrotingsjaar 2026 een keuze gemaakt dienen te worden in de uit te voeren werkzaamheden. Het kwaliteitsniveau en onderhoudsconditie van het vastgoed zal dan niet meer gewaarborgd kunnen worden.

1. Besluit  In te stemmen met de gewenste verhoging van de dotatie van euro 250.000,- aan de reserve vastgoed vanaf 2026.  De vanuit het rekeningsaldo 2022 aan de reserve toegevoegde middelen herbestemmen om de incidentele tekorten af te dekken. 2. Argumenten De huidige dotatie aan de reserve vastgoed bedraagt sinds 2021 euro 306.000,-. Voor de begrotingsjaren 2025-2044 is een gemiddelde dotatie benodigd van euro 558.000,-. Dit geeft een jaarlijks tekort aan de reserve van euro 250.000,-. Voor een overzicht van de uitgaven MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voor de begrotingsjaren 2025-2044 zie bijlage. Zonder structurele verhoging van de jaarlijkse dotatie aan de reserve zal vanaf het begrotingsjaar 2026 een keuze gemaakt dienen te worden in de uit te voeren werkzaamheden. Het kwaliteitsniveau en onderhoudsconditie van het vastgoed zal dan niet meer gewaarborgd kunnen worden. 3. Kaders De verhoging van de dotatie groot onderhoud valt binnen de kaders van het nieuwe beleidsplan gemeentelijk vastgoed 2025-2044. 4. Financieel In het nieuwe MJOP vastgoed zijn naast de gebouwen die al eerder waren opgenomen ook bruggen, bergingen woonwagencentra, haltevoorzieningen en enkele nieuwe gebouwen opgenomen. Daarnaast zijn nieuwe inspectie gegevens verwerkt en hebben de aangescherpte wettelijke regels uit de omgevingswet, Arbowet enz. en eisen t.a.v.

verduurzaming tot hogere eisen voor het onderhoud geleid. Hierdoor volstaat de huidige toevoeging aan de reserve niet om het benodigde groot onderhoud volgens planning uit te kunnen voeren. In totaal is gemiddeld vanaf 2025 per jaar afgerond € 558.000,- nodig terwijl er structureel jaarlijks € 306.000,- wordt toegevoegd. In de meerjarenraming bij de begroting 2025 is vanaf 2026 ruimte vrijgemaakt om de structurele dotatie te verhogen met € 250.000,-. Pagina 1 van 2

Omdat de uitgaven in de eerste jaren boven dit gemiddelde liggen en de structurele middelen pas vanaf 2026 beschikbaar zijn zal de reserve in de eerste jaren, ondanks de verhoging negatief worden. In de reserve zit nog een gedeelte van de middelen opgenomen die vanuit het rekeningsaldo 2022 zijn toegevoegd (€ 1.100.000,-) voor de upgrade van de vergaderruimten, voor de aanpassingen nodig in de Gemeentewinkel en bij Gemeentewerken n.a.v. de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en de verfraaiing en beveiliging van de entree in Den Dullaert. Gedeeltelijk zijn deze projecten uitgevoerd/ in uitvoering. Door de resterende middelen (nog) niet in te zetten en door het zoveel mogelijk doorschuiven van werkzaamheden kan voorkomen worden dat de reserve negatief wordt. 5. Aanpak Jaarlijks wordt het gemeentelijk Vastgoed beoordeeld en geïnspecteerd. De resultaten worden verwerkt in het MJOP. Jaarlijks zal bij het vaststellen van het Operationele Vastgoed Programma kritisch naar de onderdelen uit het MJOP gekeken worden en waar nodig bijgesteld. 6. Communicatie/participatie nvt 7. Termijn De verhoging van de dotatie vindt plaats vanaf het begrotingsjaar 2026. Jaarlijks zal er een evaluatie plaats van de uitgaven groot onderhoud in het operationele plan Vastgoed. Hierin worden ook de nieuwe uitgaven voor het komende begrotingsjaar voorgesteld. 8.

Uitkomst Verhoging van de dotatie aan de reserve vastgoed voor de meerjarenraming 2025-2044. 9. Risico Zonder structurele verhoging van de jaarlijkse dotatie aan de reserve zal vanaf het begrotingsjaar 2026 een keuze gemaakt dienen te worden in de uit te voeren werkzaamheden. Het kwaliteitsniveau en onderhoudsconditie van het vastgoed zal dan niet meer gewaarborgd kunnen worden. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Uitgaven MJOP 2025-2044

Pagina 2 van 2