Raadsvoorstel jaarstukken 2023 berap 2024 en begrotingswijzigingen 2024-4 2024-6 2025-1 en 2025-3

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 725656 Portefeuillehouder:

Aan:

Wethouder R. Ruissen

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2023 en bestuursrapportage 2024 én het indienen van een positieve zienswijze op de 4e begrotingswijziging 2024, de 6e begrotingswijziging 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de 3e begrotingswijziging 2025 van de GR GGD Zeeland. Samenvatting Op 10 juli 2024 heeft de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) verschillende stukken aangeboden. Sommige zijn om er kennis van te nemen, anderen om een zienwijze te geven. De GGD heeft gevraagd om kennis te nemen van de jaarstukken over 2023 en de bestuursrapportage over het 1e halfjaar van 2024. Daarnaast heeft de GGD gevraagd om een zienswijze te geven op de 4e begrotingswijziging 2024, de 6e begrotingswijziging 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de 3e begrotingswijziging 2025. De begrotingswijzigingen gaan over de onderwerpen: bestemming van het financiële resultaat over 2023, financiële wijzigingen naar aanleiding van de bestuursrapportage 2024, extra geld voor Veilig Thuis Zeeland en financiële wijzigingen door een nieuwe VZG-norm. 1. Besluit Kennisnemen van de jaarstukken 2023 en bestuursrapportage 2024 van de GGD Zeeland en het indienen van een positieve zienswijze op de 4 e begrotingswijziging 2024, de 6e begrotingswijziging 2024, de 1e begrotingswijziging 2025 en de 3e begrotingswijziging 2025 van de GGD Zeeland. 2. Argumenten A.

Jaarstukken 2023 en 4e begrotingswijziging 2024 GGD Zeeland De GGD heeft haar jaarstukken 2023 ter kennisname aangeboden. Daarbij hoort de 4e begrotingswijziging 2024. Hierover vraagt de GGD een zienswijze (bijlage 1 tot en met 6). Jaarstukken 2023 Het jaarresultaat van de GGD over 2023 bedraagt € 3.335.370 positief. Dit resultaat bestaat uit een positief resultaat van € 2.524.147 op het onderdeel GGD en een positief resultaat van € 811.223 op het onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en Taskforce Jeugd (TFJ). Een toelichting op de jaarstukken 2023 is te lezen in de aanbiedingsbrief (bijlage 1). 4e Begrotingswijziging 2024 Met deze begrotingswijziging wil de GGD het positieve resultaat over 2023 een bestemming geven. De GGD stelt voor om het resultaat op het onderdeel GGD Zeeland als volgt te verdelen:  € 107.115 toevoegen aan de bestemmingreserve gemeentelijke projecten. Het gaat hier om een budget waar iedere Zeeuwse gemeente een beroep op kan doen. Gemeenten kunnen hiervoor samen met lokale organisaties plannen bedenken die de gezondheid van inwoners verbeteren;  een bestemmingsreserve Basis op Orde maken en hieraan € 746.813 toevoegen;  € 1.201.041 terugbetalen aan de Zeeuwse gemeenten. De terugbetaling voor de gemeente Hulst bedraagt € 85.933;  € 469.178 toevoegen aan de algemene reserve van de GGD.

De GGD stelt voor om het resultaat op het onderdeel IJZ als volgt te verdelen: Pagina 1 van 5

 

via de "T+1”-systematiek in de begroting(wijzigingen) 2024 van de gemeenten laten verwerken en af te rekenen met de inkooporganisatie; Є 811.223 terugbetalen aan de Zeeuwse gemeenten. De terugbetaling voor de gemeente Hulst bedraagt € 50.950.

Een toelichting op de 6e begrotingswijziging 2024 is te lezen in de AB Notitie Bestemming Jaarresultaat 2023 (bijlage 3). B. Bestuursrapportage 2024, 6e begrotingswijziging 2024, 1e begrotingswijziging 2025 en 3e begrotingswijziging 2025 GGD Zeeland De GGD heeft haar bestuursrapportage 2024 ter kennisname aangebonden. Daarbij hoort de 6e begrotingswijziging 2024. Hierover vraagt de GGD een. Ook heeft de GGD de 1e en 3e begrotingswijziging 2025 aangeboden voor het geven van een zienswijze (bijlage 7 tot en met 13). De 2e begrotingswijziging 2025 is nog niet aangebonden. Hier wordt nog aan gewerkt. Bestuursrapportage 2024 De GGD heeft haar bestuursrapportage over het 1e halfjaar van 2024 ter kennisname aangeboden. De opbouw van de rapportage vloeit voort uit de programmabegroting 2024 van de GGD. In de rapportage worden wijzigingen in het beleid van de GGD toegelicht en er worden ontwikkelingen omschreven over onder andere: de Basis op Orde, de toekomst van de jeugdgezondheidszorg en Veilig Thuis. Daarnaast worden er financiële afwijkingen in beeld gebracht en wordt er een overzicht gegeven van begrotingswijzigingen naar aanleiding van de rapportage. Niet iedere begrotingswijziging, zoals de 5e begrotingswijziging 2024, moet voor een zienswijze aan de gemeenteraden worden voorgelegd. De 6e begrotingswijziging 2024 moet dit wel, omdat deze niet budgetneutraal is.

De inhoud van de bestuursrapportage is te lezen in bijlage 8. 6e Begrotingswijziging 2024 De bestuursrapportage 2024 brengt de 6e begrotingswijziging 2024 met zich mee. Deze is verdeeld in 6a en 6b. 6a gaat over het onderwerp IJZ en 6b gaat over het onderwerp GGD. Voor begrotingswijziging 6a geldt dat de lasten voor jeugdhulp niet langer via de P&Ccyclus bij de GGD worden verwerkt, maar bij de deelnemende gemeenten. Er wordt voorgesteld om de lasten voor jeugdhulp in de begroting 2024 van de GGD te verlagen tot € 0. De lasten voor jeugdhulp zijn al opgenomen in de begroting 2024 van de gemeente Hulst voor een bedrag van € 7.830.315. De lasten voor de uitvoeringskosten IJZ worden door de GGD maandelijks aan de gemeenten in rekening gebracht. Met de begrotingswijziging worden de lasten voor de uitvoeringsorganisatie IJZ verhoogd met € 303.000 en worden de baten door rente verhoogd met € 500.000. Hierdoor kan een verlaging van de uitvoeringskosten per gemeente worden doorberekend. Voor de gemeente Hulst gaat dit om een bedrag van € 12.687 op jaarbasis. Voor begrotingswijziging 6b geldt dat in mei 2024 de VZG de aangepaste VZG-norm voor 2024 heeft bekendgemaakt. De norm is verhoogd van 3,4% naar 4,7%. Hierdoor moet een aanpassing plaatsvinden van de begrote bedragen in de GGD-begroting 2024, en wel op het onderdeel GGD.

Deze aanpassing brengt € 281.787 extra kosten voor 2024 met zich mee. Voor de gemeente Hulst gaat het om extra kosten van € 19.840. Een toelichting op de 6e begrotingswijziging 2024 is te lezen in de AB Notitie Begrotingswijziging 2024-6 (bijlage 10).

Pagina 2 van 5

1e Begrotingswijziging 2025 Met deze begrotingswijziging wil de GGD een duurzaam wachtlijstvrij Veilig Thuis krijgen. Een vaste personele uitbreiding is nodig om aan de wettelijke taken en verantwoordelijkheden te voldoen. De GGD kan dit niet met de huidige capaciteit aan personeel. De oorzaak van de oplopende wachtlijst is een vaste verhoging, al de afgelopen drie jaar, van meldingen en adviesvragen. In 2023 was er een stijging van 14% van adviesvragen en van 20% van meldingen ten opzichte van 2022. In het 1e kwartaal van 2024 is het aantal adviezen in vergelijking met vorig jaar verder toegenomen met 16% en de meldingen met 31%. Daarnaast zijn de casussen ingewikkelder geworden. Naast huiselijk geweld of kindermishandeling is er sprake van schulden, huisvestingsproblemen of verslaving. En dit vaker in combinatie met nieuwe vormen van onveiligheid, zoals: stalking, trauma en complexe (v)echtscheidingen. Daarom stelt de GGD voor om:







een structurele investering te doen van € 511.600 voor personele uitbreiding bestaande uit: 4 fte (2.8 fte aan de voorkant en 1.2 fte aan de achterkant) om duurzaam wachtlijstvrij te blijven, met een goede kwaliteit en acceptabele werkdruk. Voor de gemeente Hulst gaat het om structurele extra kosten van € 33.147,42; 0,89 fte om de expertise van de professionals van Veilig Thuis (en indirect van lokale teams, ketenpartners, zorgaanbieders en burgers) op peil te houden in de toenemende, ingewikkelde casussen; als (tijdelijk) subsidie wordt toegekend vanuit centrumgemeente Vlissingen/CZW bureau of vanuit andere subsidiebronnen, gaan de overgebleven middelen terug naar de gemeenten.

Een toelichting op de 1e begrotingswijziging 2025 is te lezen in de AB Notitie Duurzaam wachtlijstvrij Veilig Thuis (bijlage 10). 3e Begrotingswijziging 2025 Met deze begrotingswijziging wil de GGD de nieuwe VZG-norm doorrekenen in de GGDbegroting 2025. In mei 2024 heeft de VZG de aangepaste VZG-norm voor 2024 bekendgemaakt. Dit heeft niet alleen betrekking op de GGD-begroting 2024 (zie 6 e begrotingswijziging 2024, onderdeel b), maar ook op de GGD-begroting 2025. Deze aanpassing brengt structureel € 291.666 extra kosten voor 2025 met zich mee. Voor de gemeente Hulst gaat het om structurele extra kosten van € 19.655. C. Advies Begeleidingscommissie van de GGD De begeleidingscommissie (BC) adviseert aan de gemeenten:  een positieve zienswijze ten aanzien van de 4e begrotingswijziging 2024. De toelichting is te lezen in het advies van de BC over de jaarstukken 2023 (bijlage 6);  een positieve zienswijze ten aanzien van de 6e begrotingswijziging 2024. De toelichting is te lezen in het advies van de BC over BW 2024-6 (bijlage 12);  een positieve zienswijze ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2025. De toelichting is te lezen in het advies van de BC over BW 2025-1 (bijlage 12);  een positieve zienswijze ten aanzien van de 3e begrotingswijziging 2025. De toelichting hierop is te lezen in het advies van de BC over BW 2025-3 (bijlage 13). 3.

Kaders De grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden van de GGD zijn: de Wet publieke gezondheid met bijbehorende regelingen en uitvoeringsbesluiten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Veilig Thuis) en de Wet veiligheidsregio’s. De

Pagina 3 van 5

taken die de GGD uitvoert, hebben betrekking op de onderwerpen Volksgezondheid en Jeugd en zijn opgenomen in de programmabegroting van de gemeente Hulst onder Programma 6 Sociaal Domein. 4. Financieel De gemeentelijke bijdrage 2025 voor de gemeente Hulst bedraagt op grond van de concept GGD-begroting 2025 voor het onderdeel GGD € 1.658.337 (waarvan € 3.430 incidenteel) en voor het onderdeel IJZ bedraagt € 125.045. Op deze conceptbegroting heeft uw raad op 4 juli 2024 een positieve zienswijze gegeven. Op 13 september 2024 kan het AB van de GGD instemmen met deze conceptbegroting. De cijfers uit deze conceptbegroting worden al meegenomen in onze concept programmabegroting 2025. De financiële gevolgen van dit raadsvoorstel zullen ook extra worden meegenomen in onze concept programmabegroting 2025. De financiële gevolgen van dit raadsvoorstel zien er als volgt uit:

Pagina 4 van 5

Tabel: Financiële gevolgen van begrotingswijzigingen GGD voor gemeente Hulst Deelnemer GGD Zeeland Gemeente Hulst

Begrotingswijziging incidentele teruggave/ incidentele korting

Jaar 2024 structurele extra kosten

€ 136.883,00 € 12.687,00

€ 19.840,00

4e 2024 6e 2024 1e 2025 3e 2025 Totaal

€ 149.570,00

€ 19.840,00

Jaar 2025 structurele extra kosten

€ 33.147,42 € 19.655,00 € 52.802,42

5. Aanpak Het besluit van uw raad zal schriftelijk aan de GGD worden gezonden. 6. Communicatie/participatie Er vindt geen externe communicatie en participatie plaats naar aanleiding van dit voorstel. 7. Termijn Het AB van de GGD behandelt de zienswijzen van de Zeeuwse gemeenten op de begrotingswijzigingen in haar vergadering van 11 oktober 2024. 8. Uitkomst De Zeeuwse gemeenten hebben een goed functionerende GGD waarmee aan de wettelijke eisen wordt voldaan, zowel op het gebied van dienstverlening als financiën. 9. Risico De vaststelling van de begrotingswijzigingen brengt een stijging van de gemeentelijke bijdragen met zich mee. Ook voor de gemeente Hulst betekent dit extra kosten voor 2024 en 2025. Deze kostenstijging is niet gewenst, met het oog op het ‘ravijnjaar’ 2025. Verwacht wordt dat de algemeente uitkering in het gemeentefonds dat jaar sterk onder druk zal staan. Daar staat tegenover dat de GGD moet voldoen aan wettelijke vereisten, bijvoorbeeld voor Veilig Thuis. Daarnaast is een goede dienstverlening door de GGD aan onze inwoners belangrijk. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2023 en begrotingswijziging 2024-4 GGD Zeeland 2. Jaarstukken 2023 GGD Zeeland 3. AB Notitie begrotingswijziging 2024-04 GGD Zeeland 4. Accountantsverslag 2023 GGD Zeeland 5.

Controleverklaring jaarrekening 2023 GGD Zeeland 6. Advies Begeleidingscommissie Jaarstukken 2023 7. Aanbiedingsbrief Burap 2024 en begrotingswijzigingen 2024-6 2025-1 2025-3 GGD Zeeland 8. Bestuursrapportage 2024 GGD Zeeland 9. AB Notitie begrotingswijziging 2024-6 nav Burap 10. AB Notitie Begrotingswijziging 2025-1 Veilig Thuis 11. AB Notitie Begrotingswijziging 2025-3 VZG wijziging 12. Advies Begeleidingscommissie BW 2024-6 en 2025-1 13. Advies Begeleidingscommissie BW 2025-3

Pagina 5 van 5