Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 623599 Portefeuillehouder:

Aan:

Burgemeester I.M.M. Jense-van Haarst

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp: Raadsadvies zienswijze 2e Begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Zeeland en kennis nemen van Bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio Zeeland

Inleiding De bestuursrapportage 2023 VRZ (bestuursrapportage) en de 2e begrotingswijziging 2023 (2e begrotingswijziging) van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) zijn op 7 juli jl. behandeld in het Algemeen Bestuur (AB) van de VRZ. De bestuursrapportage wordt ter kennisname aangeboden aan uw raad. Op de begrotingswijziging wordt een zienswijze gevraagd van de raad. In de begrotingswijziging wordt gevraagd om een incidentele extra gemeentelijke bijdrage vanwege de verhoogde VZG-norm en CAO afspraken. Deze extra bijdrage wordt verdeeld op basis van de geldende verdeelsleutel. Voor Hulst betekent dit een extra bijdrage van ongeveer € 104.000,-. Het college adviseert om een positieve zienswijze te geven op deze extra bijdrage omdat deze conform eerder gemaakte afspraken is. Bestuursrapportage De bestuursrapportage wordt ter informatie aangeboden aan uw raad. De bestuursrapportage is een tussentijdse rapportage over de voortgang van gemaakte afspraken uit de begroting 2023 VRZ en de belangrijkste financiële ontwikkelingen van de VRZ. In lijn met de gewijzigde VZG afspraak heeft de rapportage betrekking op de periode 1 januari t/m 31 mei 2023. Uit de bestuursrapportage blijkt dat door de bijgestelde VZG-norm 2023 en de afgesproken CAO Veiligheidsregio's er een lastenstijging is van ongeveer 2,1 miljoen. De verhoging van de lasten is vervolgens verwerkt in de 2e begrotingswijzing.

Om te kunnen oordelen over de begrotingswijziging is het dan ook van belang dat uw raad kennis neemt van de bestuursrapportage. Op basis van artikel 24 lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling VRZ 2021 moet een zienswijze worden gevraagd aan de gemeenteraad op begrotingswijzigingen. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Tijdens de bestuursvergadering op 7 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van de VRZ ingestemd met de bestuursrapportage en in concept ingestemd met de 2e begrotingswijziging 2023 VRZ. De bestuursrapportage 2023 VRZ wordt ter kennisname aangeboden aan uw raad. De begrotingswijziging wordt uw raad aangeboden met het verzoek een zienswijze te geven op deze wijziging. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat In de 2e begrotingswijziging wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd vanwege de verhoogde VZG-richtlijn en CAO-afspraken. Gevraagd wordt om de volgende verhoging: - verhoging van € 1.312.792,- op basis van uitgangspunten bijgestelde VZG-richtlijn 2023; Pagina 1 van 2

- verhoging van € 791.786,-- als dekking van de ontstane tekorten als gevolg van de CAO 2023. Het betreft een incidentele bijdrage, want de verhogingen zijn structureel al opgenomen in de programmabegroting 2024 VRZ. Als gemeente kunnen we niet anders dan meegaan in de afspraken die zijn gemaakt en moeten we instemmen met de extra gemeentelijke bijdrage.

3. Planning (tijdspad) en uitvoering Het Algemeen Bestuur van de VRZ behandelt de 2e begrotingswijziging 2023 VRZ op 15 december 2023 ter besluitvorming. 4. Financiële paragraaf De verhoging van de VZG-richtlijn en de CAO afspraken betekenen dat de begroting met ongeveer 2,1 miljoen euro wordt verhoogd. Aan de gemeente wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd. Deze wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel die is opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling VRZ 2021. Voor Hulst betekent dit een extra bijdrage van € 103.986,- (zie pagina 9 van de begrotingswijziging). Dit is verdeeld in een verhoging inzake de bijstelling van de VZG richtlijn (€ 79.895,-) en een verhoging vanwege het tekort voor de nieuwe CAO (€ 48.187,-). Daartegenover staat een verlaging, aangaande de nieuwe berekening van de gemeentelijke bijdrage (- € 24.096,-). Betreffende de verhoging voor het tekort van de nieuwe CAO kunnen we concluderen dat dit niet conform de regels is, daar de verhoging van salaris en materieel in het percentage van de VZG richtlijn zit en indien het hoger is, dit door de betreffende instantie opgelost dient te worden. 5. Voorstel Uw raad wordt geadviseerd om een positieve zienswijze te geven op de 2e Begrotingswijziging 2023 VRZ onder inachtneming van de mededeling dat het tekort door de nieuwe CAO niet juist is doorgerekend.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Aanbiedingsbrief zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 VRZ (kenmerk VRZ/202300969) Bestuursrapportage 2023 VRZ 2e Begrotingswijziging 2023 VRZ

Pagina 2 van 2