Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 694326 Portefeuillehouder(s):

Aan:

Wethouder G. Depauw

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Voorstel voor het indienen van een positieve zienswijze over de conceptbegroting 2025 en het kennisnemen van de jaarstukken 2023 van het Collectief Vervoer ZeeuwschVlaanderen. Samenvatting Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft de conceptbegroting voor 2025 en de jaarrekening over 2023 ingediend. Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze in te dienen over de conceptbegroting en kennis te nemen van de jaarstukken. 1. Besluit Instemmen met de conceptbegroting 2025 van het Collectief Vervoer ZeeuwschVlaanderen. Een positieve zienswijze indienen bij het bestuur van het Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen over de conceptbegroting 2025. Kennisnemen van de jaarstukken 2023 van het Collectief Vervoer ZeeuwschVlaanderen. 2. Argumenten A. Conceptbegroting 2025 CVV ZVL De cijfers van de begroting 2025 zijn gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers van 2023, het inwoneraantal, de VZG-norm en de NEA-indexering. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd. De begroting voor het Wmo-vervoer en jeugdzorgvervoer is ook gebaseerd op het vierde kwartaal van 2023. Voor de begroting van de kosten voor het Leerlingenvervoer zijn ook de actuele cijfers van de maand januari 2024 gebruikt. Voor alle vervoersonderdelen geldt, dat er geen kosten voor de Westerscheldetunnel meer zijn opgenomen.

De begroting 2025 is € 230.530,- hoger dan de raming 2024. Dit komt voor een groot deel door de afgesproken indexeringen. De NEA-indexering die op alle vervoersonderdelen in 2024 is toegepast, bedraagt 3,4%. Voor 2025 wordt een NEAindexering van 4% verwacht. Ook is rekening gehouden met gevolgen voor de aanbesteding van het leerlingenvoer. Bijvoorbeeld de kosten voor externe begeleiding ervan en een stijging van de tarieven per 1 augustus 2025. Tot slot wordt verwacht dat steeds meer gebruik wordt gemaakt van het Wmo-vervoer, na het Corona-tijdperk.

Pagina 1 van 3

Bedragen in:

Begroting 2025 CVV Begroting 2024 Hulst Rekening 2023 CVV

Rekening 2022 CVV

Leerlingenvervoer € 613.750,€ 700.500,€ 563.990,578.798,WMO-vervoer € 909.250,€ 874.250 ,€ 865.744,674.529,-Jeugdzorgvervoer € 139.250,€ 162.750,€ 124.614,€ 173.448,Overhead € 40.693,€ 38.670,€ 30.194,35.693,Totaal € 1.702.943,€ 1.776.170,€ 1.584.542,1.462.468,-

€ €

€ €

Zowel het Wmo-, het Jeugdzorgvervoer, als het Leerlingenvervoer zijn openeindregelingen. Dit zorg ervoor dat we te maken hebben met schattingen. De Begeleidingscommissie van het CVV ZVL heeft een positief advies gegeven. B. Jaarstukken 2023 CVV ZVL Accountant Baker Tilly heeft de jaarrekening gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. In de jaarrekening over 2023 is te zien dat € 5.786.994,- is uitgegeven. In 2022 waren de uitgaven € 5.006.102,-. De werkelijke kosten waren in 2023 € 780.892,- hoger dan in 2022. Dit komt door de hogere indexatie van de vervoerskosten (NEA 13.7%) en het aantrekken van het Wmo-vervoer, na het Corona-tijdperk. Voor de schatting van de kosten van het Leerlingenvervoer is in de begroting 2023 uitgegaan van de gegevens van schooljaar 2020-2021 en schooljaar 2021-2022. De kostenstijging voor 2023 van het leerlingenvervoer worden veroorzaakt door de hoge indexering op deze vervoerskosten. De kosten van het Wmo-vervoer zijn ook hoger dan in 2022. Dit komt niet alleen door de hoge indexering, maar ook door een toename van het aantal ritten. 3. Kaders Volgens artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze over de conceptbegroting te geven. De jaarstukken zijn slechts ter kennisname aangeboden. 4.

Financieel De conceptbegroting 2025 van het CVV ZVL wordt gebruikt als uitgangspunt voor onze begroting. Maar we houden ook rekening met de realisatie van de eerste twee kwartaalcijfers van 2024. De dan gemaakte inschatting zal worden opgenomen in onze primitieve gemeentebegroting 2025. 5. Aanpak Het bestuur van het CVV ZVL informeren over het raadsbesluit en de cijfers uit de conceptbegroting 2025 gebruiken bij het opstellen van onze primitieve gemeentebegroting 2025. 6. Communicatie/participatie Het bestuur van het CVV ZVL informeren over het raadsbesluit. 7. Termijn De termijn voor het indienen van de zienswijze eindigt op 12 juni 2024.

Pagina 2 van 3

8. Uitkomst Een door het bestuur van het CVV ZVL vastgestelde begroting voor 2025. 9. Risico - Het gaat hier op een openeindregeling. De in 2025 gemaakte kosten voor de inwoners van Hulst moeten ook volledig door onze gemeente vergoed worden. - We hebben geen invloed op de jaarlijks stijgende kosten door toepassing van indexeringen. - De markt van aanbieders van personenvervoer is grimmig. Vervoerders hebben vaak moeite om aan voldoende geschikt personeel te komen. Dit heeft soms negatieve gevolgen voor dienstregelingen. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief d.d. 17-04-2024 Conceptbegroting 2025 CVV ZVL 2. Conceptbegroting 2025 CVV ZVL 3. Verslag d.d. 18-03-2023 BC CVV ZVL 4. Aanbiedingsbrief d.d. 17-04-2024 Jaarstukken 2023 CVV ZVL 5. Jaarstukken 2023 CVV ZVL Onderliggende stukken (map leeskamer): 1. Controleverklaring jaarrekening 2023 CVV ZVL

Pagina 3 van 3