Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 745029 Portefeuillehouder(s):

Burgemeester I.M.M. Jense-van Haarst

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Veiligheidsregio Zeeland 2e Begrotingswijziging 2024 en 1e Begrotingswijziging 2025 Samenvatting Voor u ligt het advies op de 2e begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025 van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Het Algemeen Bestuur (AB) heeft deze in de vergadering van 12 september jl. in concept vastgesteld en vraagt uw raad om een zienswijze op deze stukken.. De Bestuursrapportage 2024 en de Programmabegroting 2025 zijn al definitief vastgesteld door het AB en zijn u al aangeboden. Uw raad wordt geadviseerd om op beide begrotingswijzigingen een positieve zienswijze te geven. In de vergadering van 12 december besluit het AB definitief op de begrotingswijzigingen. 1. Besluit Een positieve zienswijze te geven op de 2e Begrotingswijziging 2024 en de 1e begrotingswijziging 2025. 2. Argumenten 1.1 de Bestuursrapportage 2024 en Programmabegroting 2025 zijn al definitief Het AB van de VRZ besluit over de stukken. In de vergadering van 12 september jl. is de bestuursrapportage en begroting definitief vastgesteld. Bestuursrapportage 2024 Dit is een tussentijdse rapportage over het eerste half jaar, over de voortgang van gemaakte afspraken uit de begroting 2024 en de belangrijkste ontwikkelingen. Het is een beknopte weergave van de belangrijkste afwijkingen. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in de 2e begrotingswijziging 2024.

1.2 er wordt een extra gemeentelijke bijdrage gevraagd Uw raad wordt gevraagd om een zienswijze. Dit is volgens de afspraken omdat beide begrotingswijzigingen vragen om een extra gemeentelijke bijdrage. 1.3 de extra bijdrage is nodig vanwege de verhoging van de Cao In zowel de 2e begrotingswijziging 2024 als de 1e begrotingswijziging 2025 wordt gevraagd om een extra gemeentelijke bijdrage. De VZG heeft de loon-en prijscompensatie in 2024 structureel verhoogd met 1,3%. Deze hogere bijdrage is noodzakelijk vanwege de nieuwe cao Veiligheidsregio waarin in plaats van 3,9% een loonstijging van 6,4% is overeengekomen. Daarom wordt een positieve zienswijze geadviseerd. 1.4 de begroting 2024 is sluitend Door wat bijstelling in het investeringsplan en overige mutaties is de begroting sluitend. De kosten van de cao in 2024 kunnen worden opgevangen omdat de BDUR is bijgesteld en de VZG-richtlijn 2024 is bijgesteld met 1,3%. 1.5 structurele effecten uit de 2e begrotingswijziging 2024 zijn nog niet verwerkt in de 1 e begrotingswijziging 2025 Verschillende structurele effecten zoals de aanschaf van de tankauto’s zijn niet verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2025. In de loop van 2024 wordt bekeken hoe deze verwerkt gaan worden in de begroting 2025 en 2026. In de begrotingswijziging 2025 zijn nu alleen de structurele effecten van de cao en de VZG-richtlijn verwerkt. Pagina 1 van 2

1.6 we moeten allemaal bezuinigen Het jaar 2026 wordt het ravijnjaar genoemd maar ook in de aanloop hiernaar toe wordt aandacht gevraagd om te bezuinigen. Of in ieder geval kritisch te kijken naar de gemaakte kosten. Dit gaat de VRZ ook doen in 2025. Nu in de loop van 2024 toch nog wordt bekeken hoe bepaalde effecten verwerkt worden in de begroting 2025 en 2026 had mogelijk ook de 1e begrotingswijziging wat later ingediend kunnen worden. Dan had ook bekeken kunnen worden of de extra bijdrage noodzakelijk is of dat het ook op een andere manier gezocht kan worden. 3. Financieel 2e begrotingswijziging 2024 In de 2e begrotingswijziging 2024 wordt gevraagd om een extra gemeentelijke bijdrage van € 26.221,-- voor Hulst. Als deze wordt vastgesteld betekent dit dat Hulst in 2024 totaal € 2.189.954,-- gaat betalen aan de VRZ. De extra gemeentelijke bijdrage nemen we mee in de 2e Berap. 1e begrotingwijziging 2025 In de 1e begrotingswijziging 2025 wordt gevraagd om een extra gemeentelijke bijdrage van € 26.033,-- voor Hulst. Als deze wordt vastgesteld betekent dit dat Hulst vooralsnog in 2025 in totaal € 2.255.091,-- gaat betalen aan de VRZ. In onze eigen begroting 2025 is met dit bedrag al rekening gehouden. 4. Aanpak De zienswijze van uw raad wordt gedeeld met het AB van de VRZ. In de vergadering van 12 december besluit het AB van de VRZ definitief op de begrotingswijzigingen. 5.

Communicatie/participatie Dit onderwerp leent zich niet voor participatie. 6. Risico Later in het jaar verschijnt nog een 2e begrotingswijziging 2025. Het kan zijn dat opnieuw om een extra gemeentelijke bijdrage wordt gevraagd omdat verschillende structurele effecten uit de 2e begrotingswijziging 2024 nog niet zijn verwerkt. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Aanbiedingsbrief VRZ Bestuursrapportage 2024 VRZ 2e Begrotingswijziging 2024 VRZ 1e Begrotingswijziging 2025 VRZ

Pagina 2 van 2