Raadsvoorstel__639928__

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 639906 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Samenvatting Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2022-2026 kenmerkt zich als beleidsmatig en strategisch document waarin de hoofdlijnen van het rioleringsbeleid zijn vastgelegd. Het in het gemeentelijk rioleringsplan beschreven beleid wordt vertaald in operationele programma’s voor aanleg, onderzoek en maatregelen. Het doel van deze uitwerking is concreet aangeven welke voorzieningen worden aangelegd, wat voor onderzoek uitgevoerd wordt en wat voor maatregelen aan de bestaande voorzieningen getroffen worden. Ook worden hierbij de operationele plannen van de voorgaande jaren geëvalueerd. In het kader van het VGRP 2022-2026 bieden wij U ter informatie het “Operationeel Rioleringsprogramma 2024” aan. 1. Besluit Akkoord gaan met het Operationeel RioleringsProgramma 2024. De hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen ad. € 2.390,000,- , zoals in de bijlage opgenomen. Verder stellen wij u voor de structurele hieruit voortvloeiende lasten te dekken door een verlaging van de voorziening rioleringen. Deze mutaties op de programmabegroting 2024 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging, die wij u hierbij tevens ter vaststelling aanbieden. 2. Argumenten De werkzaamheden ten aanzien van de riolering dragen bij aan de milieudoelstellingen ten aanzien van ongewenste emissies naar het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. 1.

In 2021 is het VGRP 2022-2026 vastgesteld. De verdere uitwerking van dit beleids- en beheerplan stedelijk water en riolering wordt jaarlijks gedaan in een Operationeel RioleringsProgramma. Hierin verwerken we nieuwe inzichten, relevante wijzigingen in wetgeving maar ook de laatste beheergegevens. Vooral nieuwe inspectiegegevens van de riolering laten zien wat de technische staat is van de huidige riolering. Met risicogestuurd beheer kijken we niet alleen naar de technische staat van de riolering maar ook naar de impact/faalkans en het effect op de omgeving. De werkzaamheden ten aanzien van de riolering dragen bij aan de milieudoelstellingen ten aanzien van ongewenste emissies naar het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. In het Operationeel RioleringsProgramma nemen we ook koppelkansen met het MIP en klimaatadaptieve maatregelen mee. Met deze integrale aanpak van de openbare ruimte kunnen we efficiënter werk uitvoeren. 2.1 We bieden het Operationeel RioleringsProgramma 2024 aan de raad aan ter informatie. In het Operationeel RioleringsProgramma is de verantwoording van de benodigde kredieten opgenomen. Daarnaast is per project ook de koppeling met opgaves van andere disciplines beschreven.

Pagina 1 van 6

2.2 We bieden het Operationele Rioleringsprogramma 2024 ook aan het waterschap Scheldestromen aan. Dit is alleen ter informatie. Voor het uitvoeren van projecten, de samenwerking voor het onderhoud van IBA's maar ook de aanpak van wateroverlast is in een vroegtijdig stadium overleg met het waterschap Scheldestromen. 3. Voor het beschikbaar krijgen van de benodigde kredieten is een raadsbesluit nodig op de begroting 2024. De voorgestelde kredieten, beschreven in het Operationele RioleringsProgramma 2024, zijn opgenomen in de begroting 2024. 3. Kaders Het Operationele RioleringsProgramma 2024 past binnen het VGRP 2022-2026. 4. Financieel In totaal wordt een (gedeeltelijk aanvullend) krediet gevraagd ten bedrage van € 2.390.000,-. Dit betreft gedeeltelijk voorbereidingskredieten waarvoor in de periode 2025 -2027 nog aanvullende kredieten nodig zullen zijn ten bedrage van € 4.120.000,-. De kapitaallasten van de te ramen kredieten voor 2024 bedragen € 128.283,-. Voor zover de kredieten betrekking hebben op de voorbereiding van projecten is alleen sprake van rentelasten. De afschrijvingslasten zullen pas geraamd worden als de uitvoeringskredieten beschikbaar worden gesteld. De kapitaallasten van de te ramen kredieten zullen worden gedekt door het verhogen van de onttrekking aan de voorziening riolering.

Daarnaast zullen de fictieve kapitaallasten van de compensabele BTW worden verrekend met de voorziening. Dit zal in de jaarrekening leiden tot een aanvullende onttrekking van € 13.090,-. De kapitaallasten van de na 2024 te ramen aanvullende kredieten ad € 4.120.000,zullen nog eens € 192.267,- bedragen. De geraamde onttrekking aan de voorziening riolering bedraagt in 2024 € 148.000,-. Deze wordt verhoogd met het bedrag van de voor 2024 geraamde kapitaallasten tot € 276.283,-. In het VGRP was in 2024 een investeringsbedrag opgenomen van € 2.786.882,-. Inclusief reeds beschikbaar gestelde kredieten is het investeringsbedrag voor 2024 naar verwachting € 9.775.000,-. Een gedeelte van deze uitgaven stond gepland in 2023 en 2025 en 2026. Het effect hiervan op de meerjarenplanning is beperkt aangezien er slechts sprake is van verschuiving van uitgaven. Daarnaast is sprake van hogere investeringsbedragen als gevolg van de forse inflatie en anderzijds als gevolg van onvoorziene extra uitgaven. Door het bijstellen van de tarieven met het inflatiepercentage en de voorziene verhoging met € 6,- kunnen deze lasten worden gedekt. Bij de uitvoering van de werken kunnen, door het proces van voorbereiding, inspraak, afstemming van werken op elkaar en afstemming met de nutsbedrijven, vertraging oplopen. Hierdoor zal jaarlijks een zekere onderuitputting op de geraamde kapitaallasten ontstaan.

Door de verrekening in de voorziening riolering komt deze onderuitputting ten goede aan de dekking van toekomstige investeringen. Bij de herziening van het VGRP worden deze voordelen weer in de bijstelling van de tarieven verwerkt. 5. Aanpak Pagina 2 van 6

Een besluit op het Operationeel RioleringsProgramma 2024 is nodig zodat de aangevraagde kredieten beschikbaar komen in 2024. Een aantal kredieten vormen een onderdeel voor een kerngerichte aanpak. Zowel de riolering als de bovengrondse inrichting van een gehele kern vernieuwen we in diverse fases. Hierin zit een concrete koppeling met de aangevraagde kredieten in het MIP.

Maar ook kleinschalige werkzaamheden aan de riolering, het uitvoeren van onderzoeken en het up to date houden van ons beheerprogramma vindt plaats binnen het Operationeel RioleringsProgramma 2024. 6. Communicatie/participatie De gemiddelde voorbereidingsfase van een civiel project in de openbare ruimte duurt twee jaar, afhankelijk van de grote en de bijzonderheden van het project. Bij deze start van deze projecten start ook het participatie traject. Dat is het moment dat we de inwoners van de betreffende kern informeren en nemen we contact op met de dorps- of wijkraad (en/of andere belanghebbendenorganisaties zoals een ondernemersverenging, Drempelvrij, etc). Afhankelijk van de opgave is participatie mogelijk. Na het vaststellen van een voorlopig ontwerp vindt er een inloopavond plaats waarbij alle geïnteresseerden de plannen kunnen inzien. De vorm en inhoud van participatie proberen we goed af te stemmen op mogelijkheden. Na het afronden van het ontwerp en de aanbesteding van de werkzaamheden start de uitvoering. Tijdens de uitvoeringsfase communiceert voornamelijk de aannemer met de betreffende inwoners. Natuurlijk blijven wij vanuit de gemeente ook nauw betrokken. De gemeentelijke toezichthouder is het directe aanspreekpunt voor vragen en klachten & meldingen.

Communicatie over projecten vindt plaats via diverse kanalen zoals website, social media, ZVA, brieven en nieuwsbrieven. Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Vanaf 2024 gaan we ook werken met de BouwApp. En er wordt gewerkt aan een website om de participatie tijdens de voorbereiding nog toegankelijker te maken. 7. Termijn Het Operationeel RioleringsProgramma 2024 geeft een overzicht van de benodigde investeringen, onderzoeken en werkzaamheden ten behoeve van riolering en stedelijk waterbeheer in 2024. Ook wordt er een doorkijk gemaakt naar de opvolgende jaren. We hebben een lange termijnplanning opgesteld voor 10 jaar. Deze planning werken we jaarlijks bij op basis van nieuwe input (technische staat riolering, klachten & meldingen, koppelkansen, prioritering). 8. Uitkomst Bij het vaststellen van het Operationeel RioleringsProgramma 2024 worden de kredieten beschikbaar gesteld door de raad. Hierdoor kunnen de onderzoeken, de werkzaamheden en de voorgestelde projecten plaatsvinden. De planning en hiermee ook het daadwerkelijk uitgeven van de kredieten is afhankelijk van externe stakeholders. We willen aansluiten op grotere in- en uitbreidingsplannen van bijvoorbeeld woningcorporaties. Maar ook de nutsvoorzieningen zijn bepalend voor het behalen van de planning.

Binnen de samenwerking AZON stemmen we projecten af die plaatsvinden in de ondergrondse infra. We zetten vooral in op kern- en/of wijkgerichte aanpak. Met

Pagina 3 van 6

een doorkijk voor benodigde maatregelen in de openbare ruimte op de lange termijn is het mogelijk beter af te stemmen met interne en externe stakeholders. 9. Risico Risico's gekoppeld aan de besluiten: 1. Het is niet haalbaar de voorgenomen projecten uit te voeren doordat de externe stakeholders beperkend zijn. Hierdoor geven we de beschikbare kredieten niet uit in 2024 en neemt de faalkans toe. 2. Er is geen risico gekoppeld aan het informeren van de raad en het waterschap Scheldestromen. 3. De raad gaat niet akkoord met de aangevraagde kredieten en stelt de begroting 2024 niet vast. Hierdoor zijn er geen beschikbare kredieten voor het uitvoeren van onderzoeken, werkzaamheden en projecten ten behoeve van de riolering. Bij een slechte technische staat van de riolering neemt het risico op falen toe. Dit kan zowel een risico zijn voor de garantie van afvoer van rioolwater alsook voor de bovengrondse inrichting (sinkholes). Risico's gekoppeld aan het operationeel plan: Aan elk project kleven risico's. Door goed risico management worden deze risico's geminimaliseerd. In onderstaande beknopt de meest voorkomende risico's en hoe deze worden ondervangen. Risico: Omschrijving risico: Ondervangen door: Kosten Kosten overstijgen het Tijdens de voorbereidingsfase beschikbare budget passen we de kostenraming aan waarbij we gebruikmaken van ervaringscijfers.

Incalculeren van onvoorziene kosten. Budgetbeheersing tijdens proces en bijstellen wanneer nodig. Planning Project duurt langer dan Maken van een realistische gepland overallplanning. Inbouwen van tijdreserves. Duidelijke afspraken en communicatie met externe partijen. Ook binnen het participatietraject wanneer van toepassing. Scope Gedurende proces verandert Projectdoelstellingen worden aan de scope de voorkant helder geformuleerd in een projectplan. Vroegtijdige en duidelijke communicatie met belanghebbenden. Kwaliteit Kwaliteit geleverde werk of Eisen duidelijk vastleggen in product voldoet niet aan (veelal RAW) bestek en verwachting tekeningen waarin alles gedetailleerd is omschreven. Dagelijkse controle op uitvoering door eigen opzichters. Pagina 4 van 6

Middelen

Onvoldoende middelen om het project te voltooien. Hierbij gaat het niet alleen om tijd en geld (zie bovenstaande) maar ook vaardigheden, tools en beschikbare personeelscapaciteit.

Alle leden binnen het projectteam en de beleids- en beheer medewerkers krijgen mogelijkheden om cursussen te volgen. Zij hebben de beschikking over de benodigde software en hardware. Teamleiders en afdelingshoofd spelen hierin grote rol.

Het werven van nieuwe medewerkers in een overspannen arbeidsmarkt lukt niet.

Nieuwe medewerkers werven die (nog) niet voldoen aan de gestelde eisen.

Pagina 5 van 6

Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Document nr: 2024_DEF

642563 642564 642562 642561 643129

OPERATIONEEL RIOLERINGSPROGRAMMA OP 2024 VGRP 2022-2026_AANLEG OP 2024 VGRP 2022-2026_ONDERZOEK OP 2024 VGRP 2022-2026_MAATREGELE Begrotingswijziging 2024-03 OP riolering 2024

Pagina 6 van 6