Raadsvoorstel__637994__MIP wegen 2024-2027

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 635891 Portefeuillehouder(s):

Aan:

Wethouder G. Depauw

De raad van de gemeente Hulst

Samenvatting Jaarlijks, bij voorkeur in december en gelijktijdig met het operationeel programma rioleringen, wordt door het college aan de gemeenteraad een (bijgesteld) plan voorgelegd met de planning van de investeringen in de wegen voor de komende vier jaar en een uitvoeringsplan met dekking voor de projecten in het eerstkomende jaar. Dit Meerjareninvesteringsplan Wegen, afgekort MIP, ligt voor u. 1. Besluit Akkoord gaan met het Meerjareninvesteringsplan Wegen 2024-2027, en het beschikbaar stellen van de voor uitvoeringsjaar 2024 extra benodigde middelen ad. € 436.000,00. De structurele verhoging van de toevoeging aan de reserve MIP wegen met € 63.000,verhogen tot € 113.000,-. Deze verhoging dekken ten laste van de daarvoor gereserveerde middelen voor nader te concretiseren beleidsvoornemens. De gevolgen verwerken in een wijziging op de begroting 2024. 2. Argumenten Het MIP komt tot stand op basis van een groot aantal overwegingen. De benodigde omvang van investeringen in wegen worden in eerste instantie bepaald door de technische noodzaak als gevolg van zgn. “einde levensduur vervangingen”. Het overzicht van deze investeringen vloeit voort uit het wegenbeheerplan. Rehabilitaties (volledige vervanging) komen in het MIP terecht. Met andere woorden. Als die rehabilitaties niet worden uitgevoerd ontstaat er achterstand op het groot onderhoud wegen.

Daarnaast wordt de invulling van het MIP voor een groot deel bepaald door de relatie die er ligt met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Verder zijn in de gemeente altijd een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gaande, die op termijn ook investeringen vragen in de infrastructuur. En tot slot vloeien uit het verkeersveiligheidsplan ook nog diverse investeringen voort, die bij voorkeur geïntegreerd worden in de bestaande onderhouds- en investeringsplannen. Maar dit kunnen ook aparte projecten zijn. Naast bovenstaande afwegingen van voornamelijk technische aard dient uiteraard ook nog rekening gehouden met de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en personele capaciteit. Dit alles maakt dat een groot aantal afwegingen gemaakt moet worden om te komen tot een (prioritering van projecten in het) MIP. 3. Kaders In 2011 heeft de Raad ingestemd met de methodiek waarbij het Meerjareninvesteringsplan Wegen (MIP) voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld. Jaarlijks, bij voorkeur in december en gelijktijdig met het operationeel programma rioleringen, wordt door het college aan de gemeenteraad een (bijgesteld) plan voorgelegd met de planning van de investeringen in de wegen voor de komende vier jaar en een uitvoeringsplan met dekking voor de projecten in het eerstkomende jaar.

Pagina 1 van 4

Sinds 2011 bestaat ook de dekkingsreserve MIP wegen, waarbij de structureel beschikbaar gestelde middelen voor investeringen in wegen aan een dekkingsreserve worden toegevoegd en de kapitaallasten van de projecten ten laste van deze reserve worden gedekt. Vanaf 2024 worden ook de rentelasten gedekt uit deze dekkingsreserve MIP wegen. Financieel De benodigde middelen voor 2024 bestaan uit de kosten voor de realisatie van de genoemde projecten in het betreffende uitvoeringsjaar én de kosten voor voorbereiding van projecten die in de jaren erop moeten worden gerealiseerd. Voor een overzicht in jaarschijven wordt verwezen naar de bijlage van het MIP. De geraamde kosten voor het uitvoeringsplan 2024 voor realisatie bedragen € 2.361.000,00. De geraamde kosten in 2024 voor de voorbereiding van projecten in de jaren erna bedragen € 275.000,00. Totaal benodigde middelen in 2024 bedragen dus € 2.636.000,00. Hiervan heeft u in 2022 reeds € 2.200.000,- beschikbaar gesteld. De structurele lasten daarvan zijn reeds in de primitieve begroting 2024 verwerkt. De extra benodigde middelen bedragen dus ad. € 436.000,00. De hogere kapitaallasten bedragen € 19.560,- voor de investeringsprojecten 2024 en € 1.000,- voor de nieuwe voorbereidingskredieten.

Bij de vaststelling van het MIP 2023-2026 was gemeld dat de laatste jaarschijf van de planning (2026) bij de geplande verhoging van de toevoeging aan de reserve MIP wegen niet meer kon worden gedekt. In de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is structurele ruimte vrijgemaakt van € 63.000,- per jaar, zodat de dotatie aan de reserve MIP wegen jaarlijks met € 113.000,- kan worden verhoogd vanaf 2024. Deze middelen zijn voor 2024 gereserveerd onder de ruimte voor nader te concretiseren beleidsvoornemens. Door deze verhoging kunnen de structurele lasten van de projecten t/m de jaarschijf 2027 worden gedekt. 4. Aanpak Voor het uitvoeringsjaar 2024 staan de volgende projecten op de planning om te realiseren: 

Reconstructie Steenstraat Hulst



Vervangen rioolstelsel Nieuw Hulst



Herinrichting Rapenburg Vogelwaarde



Vervangen riolering fase 3 Vogelwaarde



Aanvullend krediet Gentsevaart Kapellebrug

Het volledige Meerjareninvesteringsplan Wegen 2024 – 2027, inclusief uitgebreide toelichting van de projecten is bijgevoegd aan dit advies.

Pagina 2 van 4

Communicatie/participatie Voor elk project uit het MIP geldt dat er een uitgebreid communicatie- en participatietraject aan vooraf gaat. De voorbereiding van een project start vaak al zo'n twee jaar voor de start van de uitvoering. Daarbij zijn allerlei partijen betrokken zoals ingenieursbureaus, nutsbedrijven, overheden, enz. Gebruikelijk is om al in de voorlopig ontwerpfase een dorps- of wijkraad (en/of andere belanghebbendenorganisaties zoals een ondernemersverenging en Drempelvrij) te betrekken. En binnen de wet- en regelgeving, richtlijnen, eigen beleid enz. ook de wensen van bewoners/ondernemers zoveel als mogelijk te integreren in de plannen. Zodra een voorlopig ontwerp is vastgesteld vindt een inloopavond plaats waarbij alle geïnteresseerden de plannen kunnen inzien en van commentaar kunnen voorzien. Waar mogelijk wordt ook dat verwerkt. Zo ontstaat uiteindelijk een breed gedragen definitief ontwerp. Communicatie over projecten vindt plaats via diverse kanalen zoals website, social media, ZVA, brieven en nieuwsbrieven. Zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering worden belanghebbenden op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Vanaf 2024 gaan we ook werken met de BouwApp. En er wordt gewerkt aan een website om de participatie tijdens de voorbereiding nog toegankelijker te maken. 5.

Termijn Het MIP wordt vastgesteld voor een periode van vier jaar met een uitvoeringsplan voor het komende jaar. Jaarlijks wordt door het college aan de gemeenteraad een bijgesteld plan voorgelegd. 6. Uitkomst In het MIP wordt niet alleen vooruitgekeken, maar wordt ook stilgestaan bij de projecten van het afgelopen jaar en de projecten die nog lopen. We verwijzen hierbij naar de bijlage. 7. Risico Aan elk project kleven risico's. Door goed risico management worden deze risico's geminimaliseerd. In onderstaande beknopt de meest voorkomende risico's en hoe deze worden ondervangen. Risico: Kosten

Omschrijving risico: Kosten overstijgen het budget

Planning

Project duurt langer dan gepland

Scope

Gedurende proces verandert de scope

Kwaliteit

Kwaliteit geleverde werk of product voldoet niet aan verwachting

Ondervangen door: Bij kredietaanvraag reeds gedetailleerde kostenraming d.m.v. SSK systematiek. Gebruikmaking van ervaringscijfers. Incalculeren van onvoorziene kosten. Budgetbeheersing tijdens proces. Maken van een realistische overallplanning. Inbouwen van tijdreserves. Duidelijke afspraken en communicatie met externe partijen. Projectdoelstellingen worden aan de voorkant helder geformuleerd in een projectplan. Vroegtijdige en duidelijke communicatie met belanghebbenden. Eisen duidelijk vastleggen in (veelal RAW) bestek en tekeningen waarin alles gedetailleerd is omschreven. Dagelijkse controle op Pagina 3 van 4

Middelen

Onvoldoende middelen om het project te voltooien. Hierbij gaat het niet alleen om tijd en geld (zie bovenstaande) maar ook vaardigheden en tools.

uitvoering door eigen opzichters. Projectleden krijgen ruime mogelijkheden om cursussen te volgen en hebben de beschikking over de benodigde software en hardware. Teamleiders en afdelingshoofd spelen hierin grote rol.

Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Meerjareninvesteringsplan Wegen 2024-2027 inclusief Uitvoeringsplan 2024 Begrotingswijziging 2024-02 MIP wegen 2024-2027

Pagina 4 van 4