Raadsvoorstel 5e begrotingswijziging GGD Zeeland

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 623768 Portefeuillehouder:

Aan:

Wethouder R. Ruissen

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp: Voorstel tot het kennisnemen van de definitieve jaarstukken 2022 en de Bestuursrapportage 2023 van de GGD zeeland en het indienen van een zienswijze ten aanzien van de 5e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zeeland. 1. Situering van het onderwerp De GGD Zeeland bood u op 31 mei 2023 de voorlopige jaarstukken 2022 aan. De GGD Zeeland vraagt u om kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2022 en geeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen voor de resultaatbestemming 2022, voor wat betreft het onderdeel IJZ. Die resultaatbestemming is verwerkt in de 4e begrotingswijziging 2023. Deze stukken zijn via een ander raadsvoorstel aan u voorgelegd, maar ze hebben wel een relatie met dit raadsvoorstel. Op 13 juli 2023 heeft de GGD Zeeland u de vastgestelde jaarstukken 2022, de Bestuursrapportage 2023 en de 5e begrotingswijziging 2023 aangeboden. Naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2023 is de 5e begrotingswijziging 2023 opgesteld. Het Algemeen Bestuur (AB) vraagt hierop een zienwijze. Besluitvorming over de 5e begrotingswijziging vindt plaats in de vergadering van het AB op 13 oktober 2023. Aan u wordt gevraagd om een zienswijze te geven ten aanzien van de 5e begrotingswijziging 2023 en kennis te nemen van de definitieve jaarstukken 2022 en de Bestuursrapportage 2023.

Het AB zal in zijn vergadering op 13 oktober 2023 de ontvangen zienswijzen op de 5e begrotingswijziging 2023 bespreken en een besluit nemen op die begrotingswijziging. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat A. Jaarstukken 2022 De jaarstukken 2022 zijn in de vergadering van het AB op 7 juli 2023 vastgesteld. Hierdoor zijn ze definitief geworden. De jaarstukken zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van de aan u eerder aangeboden voorlopige jaarstukken 2022. Een analyse van die jaarstukken is opgenomen in ons raadsvoorstel over de 4e begrotingswijziging 2023. B. Bestuursrapportage 2023 De bestuursrapportage geeft inzicht in de eerste 4 maanden van 2023. Daarbij wordt een prognose gegeven op basis van het cijfermateriaal van die maanden. Dit geeft slechts een globale indicatie van het jaarresultaat 2023. Uit deze bestuursrapportage vloeit de 5e begrotingswijziging 2023 voort. C. 5e begrotingswijziging 2023 Deze begrotingswijziging heeft betrekking op de organisatieonderdelen GGD en het onderdeel IJZ (Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland). Begrotingswijzigingen organisatieonderdeel GGD De begrotingswijzigingen op het organisatieonderdeel GGD hebben betrekking op de volgende onderdelen:  verwerking van de herziene VZG-richtlijn 2023 (5a);  toepassing VZG-richtlijn m.b.t. de afwijkende verhouding personeel/materieel (5b);  Oekraïne/ crisis noodopvang (5c).

Pagina 1 van 3

Voor onze gemeente betekent dit een totale verhoging van € 63.987 structureel en € 24.061 incidenteel op het organisatieonderdeel GGD. Deze wijziging betreft alleen 2023. De doorrekening voor 2024 en verder is al opgenomen in de Programmabegroting 20242027 GGD Zeeland. Gemeente

2023 primaire begroting

2023 BW* 2023-01 2023-02 2022-05

2023 BW 2023 BW Totaal structureel incidenteel incl. BW 5A 5A 5A 5B 5B 5B 5C 5C 5C Hulst 1.188.448 200.463 63.987 24.061 1.476.959 *2023-01 Basis Op Orde, 2023-02 Nu Niet Zwanger, 2022-05 Prenataal Huisbezoek Begrotingswijziging onderdeel IJZ Deze begrotingswijziging heeft betrekking op: - bijstelling van de budgetten ten behoeve van IJZ aan de hand van indexering, volume-ontwikkelingen, etc. (5d) Voor onze gemeente betekent dit een totale verhoging van € 55.654. Gemeente Hulst

2023 primaire begroting 7.712.707

2023 BW 5D 55.654

Totaal incl. BW 5D 7.768.361

Advies begeleidingscommissie De begeleidingscommissie van de GGD Zeeland (BC) heeft positief geadviseerd om het voorstel over de 5e begrotingswijziging voor zienswijzen voor te leggen aan de gemeenteraden. In dat advies wordt ook de 1e begrotingswijziging 2024 genoemd. Maar deze is nog niet aan de Zeeuwse gemeenteraden voorgelegd. 3. Relatie met de programmabegroting De taken die de GGD Zeeland (incl. IJZ) uitvoert hebben betrekking op de onderwerpen Volksgezondheid en Jeugd. Deze onderwerpen zijn opgenomen in onze programmabegroting onder Programma 6 Sociaal Domein. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Nadat u een besluit heeft genomen op dit voorstel, zal het AB daarvan door ons college op de hoogte worden gebracht. Het AB zal de zienswijze betrekken bij de besluitvorming over dit onderwerp, op 13 oktober 2023. 5. Financiële paragraaf Met de financiële consequenties van de begrotingswijziging wordt rekening gehouden in de najaarssnota 2023. Overschotten en tekorten binnen het sociaal domein (Wmo, Jeugd en Participatie) worden verrekend met de bestemmingsreserve sociaal domein. 6. Voorstel - Besluiten om de definitieve jaarstukken 2022 en de Bestuursrapportage 2023 van de GGD Zeeland voor kennisgeving aannemen. - Besluiten om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 5e begrotingswijziging 2023.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief d.d. 13-07-2023 GGD Zeeland Pagina 2 van 3

2. Jaarstukken 2022 GGD Zeeland 3. Accountantsverslag 2022 GGD Zeeland 4. Bestuursrapportage 2023 GGD Zeeland 5. AB Notitie 5e Begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland 6. Advies d.d. 22-06-2023 BC GGD Zeeland Onderliggende stukken (map leeskamer): Geen

Pagina 3 van 3