Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 904676 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp 2e begrotingswijziging RUD Zeeland Samenvatting De gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland heeft op 26 augustus 2025 de 2e begrotingswijziging 2025 aangeboden. U heeft de gelegenheid een zienswijze in te dienen tot en met 18 oktober 2025. Dit is een kortere zienswijze termijn als gevolg van het streven om vaststelling in het AB tijdig te laten plaatsvinden. Aangezien deze datum voor gemeente Hulst niet haalbaar is, is hiervoor uitstel gevraagd. Met de 2e begrotingswijziging wordt de concrete verwerking van de jaarplannen 2025 uit de 1e voortgangsrapportage 2025 voorgelegd als formele begrotingswijziging. Voor gemeente Hulst gaat het om een aanvullende deelnemersbijdrage van €54.900 t.o.v. de 1e begrotingswijziging. Besluit Een positieve zienswijze met kanttekening indienen op de 2e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland. De kanttekening is dat de incidentele kosten voor o.m. huisvesting niet zijn meegenomen in deze begrotingswijziging over 2025. De prognose is echter dat deze kosten aan het einde van het jaar verrekend zullen worden, aangezien deze wel in de 1e voortgangsrapportage zijn genoemd.  Argumenten Jaarplan 2025 behorende bij DVO 2023-2025 Op 21 juli 2025 zijn de definitieve jaarplannen van RUD Zeeland ter vaststelling aan de Zeeuwse gemeenten aangeboden.

In het jaarplan is de deelnemersbijdrage 2025 hoger uitgevallen dan eerder verwacht in de primitieve begroting 2025. Dit komt doordat in het jaarplan aanvullende afspraken op diverse thema's zijn uitgewerkt. De stijging is tevens voor een groot deel het gevolg van de verschuiving van bodemtaken van de provincie naar de gemeenten. Middels de 2e begrotingswijziging 2025 wordt de begroting van 2025 aangepast op basis van het onderdeel jaarplannen uit de 1e voortgangsrapportage 2025. 1e addendum Jaarplan 2025 behorende bij DVO 2023-2025 In dit addendum is de 1e begrotingswijziging van 2025 verwerkt. Hierin is de gedeeltelijke invoering plan van aanpak Robuuste RUD en de gevolgen van de nieuw afgesloten CAO Provincies 2024/2025 opgenomen. Eerdere positieve zienswijze met kanttekening op de 1e begrotingswijziging 2025 Op 13 februari 2025 heeft u een positieve zienswijze met kanttekeningen ingediend op de 1e begrotingswijziging 2025 RUD Zeeland. Hierbij waren de kanttekeningen:  Er moet een concrete berekening voor het verschil van €0,7 miljoen t.o.v. het eerder genomen AB-besluit worden opgenomen in het AB-voorstel voor besluitvorming op 12 mei 2025.  Er moet meer duidelijkheid komen over de kosten voor back-office, PIOFACHtaken, nieuwe huisvesting en bodemtaken.  Het advies van de Zeeuwse samenstellingscommissie ontbreekt.

Besluitvorming AB-vergadering 12 mei 2025 1e begrotingswijziging 2025 Pagina 1 van 3

Het AB heeft in de vergadering van 12 mei 2025 in meerderheid ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2025. Door RUD Zeeland is voorafgaand een reactie gegeven op onze kanttekeningen.  Er is namelijk een concretere berekening gegeven v.w.b. de indexering van het prijspeil 2023 naar 2025. RUD Zeeland heeft zich gebaseerd op de VZG-richtlijn voor 2024 en 2025.  Over de gevolgen en motivering van de huisvesting en de PIOFAC-taken wordt verwezen naar de afzonderlijke informatie die beschikbaar is gesteld.  Voor wat betreft het (tijdig) informeren van de Zeeuws brede samenstellingscommissie is dit geen taak van de RUD Zeeland. De samenstellingscommissie speelt namelijk een rol in het interne proces bij de gemeenten en richt zich op de advisering richting de gemeenteraad. Binnen het proces van de RUD dus niet. Zienswijze Het voorstel dat nu voorligt, is in overeenstemming met de eerdere besluitvorming. Om die reden stellen wij voor een positieve zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2025, maar wel met één kanttekening. Kanttekening In de 1e voortgangsrapportage 2025 is een incidentele post van €1.597 miljoen aan huisvestingskosten toegevoegd. Dit heeft uiteraard een aanzienlijke impact op het totaalresultaat. Omdat hierover al besluitvorming heeft plaatsgevonden, is het vreemd om deze kosten niet op te voeren bij de 2e begrotingswijziging.

In de AB-vergadering van 24 maart 2025 is besloten een deel van de incidentele huisvestingskosten te dekken uit de budgetten voor de Robuuste RUD. De groei naar een Robuuste RUD is nog in volle gang. Dat geldt ook voor het werven van personeel. Omdat nog niet de volledige capaciteit aan personeel is aangetrokken, zullen de personeelslasten minder zijn dan begroot. Voor wat betreft de structurele kosten voor de Robuuste RUD zal dit resulteren in een lagere deelnemersbijdrage, maar heeft ook tot gevolg dat de productie niet volledig zal worden gehaald. Samengevat betekent het dat deelnemers minder via de reguliere bijdrage zullen betalen, maar dat de incidentele kosten dit voordeel waarschijnlijk zullen overstijgen. De prognose is dan ook dat de (resterende) kosten aan het eind van het jaar conform de verdeelsleutel alsnog aan de deelnemers worden toegerekend.  Kaders Uw raad heeft conform artikels 48 en 49 van de gemeenschappelijke regeling de gelegenheid een zienswijze in te dienen tot en met 18 oktober 2025.  Financieel Door vaststelling van de jaarplannen 2025 worden deze toegevoegd aan de begroting 2025, waardoor de deelnemersbijdrage wijzigt. De deelnemersbijdrage voor gemeente Hulst wordt hierdoor verhoogd met € 55.900. Dit komt neer op een deelnemersbijdrage van € 971.200.  Aanpak Een positieve zienswijze met kanttekening indienen.

Zie hiervoor bijgevoegde conceptbrief. De tijdig ingediende zienswijzen worden in de vergadering van het DB van 10 november 2025 behandeld. Daarna wordt de 2e begrotingswijziging 2025 met de daarop

Pagina 2 van 3

ingediende zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan het AB in de vergadering van 8 december 2025. Over deze besluitvorming wordt uw raad geïnformeerd. 1. Communicatie/participatie Bijgevoegde conceptbrief versturen aan de RUD Zeeland zo spoedig mogelijk na uw raadsvergadering van 23 oktober 2025. 2. Termijn Zienswijze vaststellen in de vergadering van 23 oktober 2025. Daarna zo spoedig mogelijk de zienswijze versturen. 3. Uitkomst Een vastgestelde 2e begrotingswijziging 2025. 4. Risico Door het niet opnemen van de kosten van PIOFAC en huisvesting in de 2e begrotingswijziging zullen deze kosten hoogstwaarschijnlijk aan het eind van het jaar nog verrekend worden. Deze kosten komen dan boven op de deelnemersbijdrage conform de 2e begrotingswijziging. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): 1. Begeleidende brief aanbieden 2e begrotingswijziging 2025 voor zienswijze 2. AB voorstel 2e begrotingswijziging 2025 3. Advies begeleidingscommissie 1e voortgangsrapportage 2025 en begrotingswijziging 4. Memo nadere toelichting 2e begrotingswijziging 5. Concept raadsbesluit 6. Brief zienswijze

Pagina 3 van 3