Raadsvoorstel 2e begrotingswijziging 2024 IJZ GGD Zeeland

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 638018 Portefeuillehouder:

Aan:

Wethouder R. Ruissen

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp: Voorstel tot het afgeven van een negatieve zienswijze ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ) GGD Zeeland. 1. Situering van het onderwerp Op 22 september 2023 heeft de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GR GGD) de 2e begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de Zeeuwse gemeenteraden, met het verzoek hun zienswijzen kenbaar te maken. De gemeenschappelijke regeling bestaat uit twee organisatieonderdelen: GGD Zeeland en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). De begrotingswijziging heeft betrekking op het organisatieonderdeel IJZ. De 2e begrotingswijziging 2024 ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de GR GGD van 15 december 2023 (zie bijlage 2). In de begeleidende brief (zie bijlage 1) verzoekt de GR GGD de gemeenteraden om de zienswijzen uiterlijk 14 december 2023 aan te leveren. Het is de GR GGD bekend dat uw raad ons voorstel behandelt op 21 december 2023. Wij zullen, vooruitlopend op uw besluit, het standpunt van uw Commissie Samenleving aan de GR GGD laten weten. De commissie behandelt het voorstel op 6 december 2023. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Het beleidsplan is een doorontwikkeling van het actieplan 'Van pionieren naar professionaliseren'.

De laatste stand hierover is dat de bestuurscommissie bij de evaluatie van dit plan heeft ingestemd om de reeds beschikbaar gestelde formatieruimte in te vullen. In 2023 werd op de nog openstaande 1,7 fte ingezet: het gaat om 1 fte voor een contractmanager en 0,7 fte voor het team Administratie & Data. De nu voorgestelde begrotingswijziging gaat om het beschikbaar stellen van nog eens 1,5 fte. De GR GGD wil hiermee bereiken dat aanvullende taken bovenop de bestaande formatie kunnen worden opgelost. Wij willen er echter op sturen dat de aanvullende taken binnen de bestaande formatie worden opgelost. Hiervoor hebben wij onderstaande argumenten. Argumenten De begeleidingscommissie adviseert de deelnemende gemeenten niet in te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2024. De motivering van dit advies (zie bijlage 3) is dat er een onderzoek gestart is naar de inrichting van een nieuwe governancestructuur per 1 januari 2025 waar onder andere IJZ onderdeel van uitmaakt. De begeleidingscommissie vindt het niet verstandig nu structurele verplichtingen aan te gaan in de vorm van formatie-uitbreiding. Daarnaast is de formatie-uitbreiding niet noodzakelijk voor de instandhouding van kritieke processen bij IJZ. De structurele verhoging van uitvoeringskosten is niet opgenomen in de ontwerpbegroting van 2024. De VZG ziet toe op de begrotingscyclus 2024 en verder.

Onlangs heeft de VZG bepaald dat begrotingswijzigingen voortaan alleen nog komen naar aanleiding van tussentijdse rapportages. Hiervoor geldt: maximaal twee per jaar, één naar de situatie per 1 april en één per 1 juni. 'Tussentijdse' begrotingswijzigingen, waarbij niet van bundeling sprake kan zijn, zijn alleen nog mogelijk in geval er zich bijzondere zaken voordoen, Pagina 1 van 3

bijvoorbeeld: nieuwe taken, een pandemie, een uittredende deelnemer etc. Als criterium geldt daarbij dat óf de bijdragen van de deelnemers omhoog moeten óf indien de bijdragen niet omhoog moeten in het lopende jaar de bijdragen in het volgende jaar verhoogd moeten worden. Een tussentijdse begrotingswijziging is nu niet het aangewezen instrument. De vraag past beter in een tussentijdse rapportage met eventueel daaraan gekoppeld een begrotingswijziging. De GR GGD heeft gekozen voor een heel krappe planning waardoor ze de volgende wettelijke verplichting niet kunnen nakomen. De ontwerpbegrotingswijziging moet namelijk twaalf weken (was voorheen 8 weken) aan de gemeenteraden worden gezonden, voordat zij aan het AB wordt aangeboden. Vervolgens is het Dagelijks Bestuur (DB) volgens de wet verplicht om vooraf te reageren op de ingediende zienswijzen. Het DB moet schriftelijk én gemotiveerd aan de gemeenteraden laten weten wat het van de zienswijzen vindt en tot welke conclusie dat heeft geleid. Die terugkoppeling moet aan de raden worden gegeven vóórdat het AB de begroting vaststelt. Dat moet dus gebeuren in de periode tussen de aanbieding van de begroting aan het AB en het moment van vaststelling door het AB. Dat zal nu niet het geval zijn. Kanttekeningen Zonder de gevraagde structurele verhoging van uitvoeringskosten kan de inkooporganisatie zich niet verder versterken.

De structurele verhoging wordt gevraagd om de inkooporganisatie te versterken en minder kwetsbaar te maken. Het is een door IJZ gewenste ontwikkeling. De formatieuitbreiding is niet noodzakelijk voor de kritieke processen van IJZ. De begeleidingscommissie geeft in overweging de formatie uit te breiden op tijdelijke basis en deze tijdelijkheid te koppelen aan de inrichting van een nieuwe governancestructuur. Dit is niet de vraag die nu voorligt aan de gemeenten. Het betreft een zienswijze. Positieve en negatieve zienswijzen zullen door het AB betrokken worden bij de besluitvorming. 3. Relatie met de programmabegroting De taken die de GR GGD (incl. IJZ) uitvoert, hebben betrekking op de onderwerpen Volksgezondheid en Jeugd. Deze onderwerpen zijn opgenomen in onze programmabegroting onder Programma 6 Sociaal Domein. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Het AB zal de zienswijzen betrekken bij de besluitvorming op 15 december 2023. Nadat uw raad een besluit heeft genomen, zal de GR GGD daarvan door ons college op de hoogte worden gebracht. Wij zullen, vooruitlopend op uw besluit, het standpunt van uw Commissie Samenleving aan de GR GGD laten weten. De commissie behandelt het voorstel op 6 december 2023. 5. Financiële paragraaf Mocht er ingestemd worden met de structurele verhoging, dan zijn de totale kosten voor de 2e begrotingswijziging 2024 € 130.747.

Dat betekent voor de gemeente Hulst een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 8.420. Met de financiële consequentie van de begrotingswijziging wordt dan rekening gehouden in de voorjaarsnota 2024. Overschotten en tekorten binnen het sociaal domein (Wmo, Jeugd en Participatie) worden verrekend met de bestemmingsreserve sociaal domein. 6. Voorstel Pagina 2 van 3

Besluiten om een negatieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ) GGD Zeeland. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ) GGD Zeeland 2. AB Notitie 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ) GGD Zeeland 3. Advies BC aan gemeenten 2e begrotingswijziging 2024 (IJZ) GGD Zeeland 4. Beleids- en jaarplan 2023 en 2024 (IJZ) GGD Zeeland Onderliggende stukken (map leeskamer): Geen

Pagina 3 van 3