Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 681069 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Ontwerpbegroting 2025 en 2e begrotingswijziging 2024 RUD Zeeland Samenvatting Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt het algemeen bestuur van de RUD Zeeland de begroting vast. De begroting 2025 dient in het kader van een wettelijke verplichting vóór 15 september 2024 aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) te worden aangeboden. De voorliggende begroting is beleidsarm. Belangrijke onderwerpen waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden, zijn hierin niet meegenomen. Denk hierbij aan het Plan van Aanpak Robuuste RUD, mogelijke wijziging van financieringssystematiek en wijziging in de organisatie van PIOFACH taken en huisvesting. Daarnaast ligt een 2e begrotingswijzing 2024 voor. Deze begrotingswijziging heeft betrekking op het uittreden van het Waterschap uit de gemeenschappelijke regeling. 1. Besluit Geen zienswijze indienen tegen het vaststellen van de begroting 2025 en 2e begrotingswijziging 2024 van de RUD Zeeland 2. Argumenten De ontwerpbegroting van de RUD is beleidsarm. Dat wil zeggen dat in deze begroting nog geen verwerking heeft plaatsgevonden van de vele beleidswijzigingen die worden verwacht en die forse financiële consequenties zullen hebben.

Pas als de beleidswijzigingen zijn vertaald naar financiële consequenties en deze door middel van begrotingswijzigingen voor zienswijze zijn voorgelegd aan de raden en staten, en vervolgens zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de RUD, kunnen deze in de begroting van de RUD worden verwerkt. Dit is conform afspraken, zoals de VZG deze heeft vastgelegd ten behoeve van gemeenschappelijke regelingen. Wat wel in de begroting is opgenomen zijn de stijgingen in personele lasten, het inrichtingenbestand met peildatum 1 april 2023 en indexatie. Vanwege het beleidsarme karakter wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting. De 2e begrotingswijziging 2024 heeft betrekking op het uittreden van het Waterschap uit de gemeenschappelijke regeling. De gevolgen hiervan zijn dat de deelnemersbijdrage van het Waterschap vervalt, en daarmee tevens de bijdrage aan een deel van de overheadkosten en generieke taken van de RUD. Het Waterschap betaald een uittredesom. Ook hiervoor wordt het vanwege de geringe consequenties niet noodzakelijk geacht om een zienswijze in te dienen 3. Kaders Voorafgaand aan ieder begrotingsjaar stelt het algemeen bestuur van de RUD Zeeland de begroting vast. De begroting 2025 dient in het kader van een wettelijke verplichting Pagina 1 van 3

vóór 15 september 2024 aan de toezichthouder (Ministerie van Binnenlandse Zaken) te worden aangeboden. De ontwerp begroting 2025 is 9 januari 2024 besproken met de begeleidingscommissie. De begeleidingscommissie adviseert positief over het voorstel “ontwerpbegroting 2025 RUD Zeeland” met inachtneming van: - Tekstuele verbeterpunten; - Suggesties voor inhoudelijke aanpassingen, waaronder het toelichten van de gevolgen van het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel, verwerken van de financiële gevolgen van de uittreding van het Waterschap en het opnemen van een bijlage met de gehanteerde indexering in relatie tot de VZG-richtlijn; - Aanpassing van de berekening van de weerstandsratio en de solvabiliteitsratio. Ook de 2e begrotingswijziging 2024 is besproken met de begeleidingscommissie. Deze heeft geadviseerd om de financiële gevolgen gelijk te verwerken in de ontwerpbegroting 2025. Dit advies is overgenomen. 4. Financieel De financiële consequenties als gevolg van de 2e begrotingswijziging en begroting 2025 zijn in onderstaande tabel weergegeven. De deelnemersbijdrage op basis van het vastgestelde jaarplan 2024 bedraagt € 692.551. Na de eerste begrotingswijziging 2024 (strategisch werven), is de bijdrage reeds verhoogt naar € 721.200. Jaarplan 2024 Begrote deelnemrsbijdra ge Hulst

692.551

Begroting 2024 na 1e wijziging 721.200

Begroting 2024 na 2e wijziging 721.900

Begroting 2025 748.700

De 3e begrotingswijziging 2024 ligt reeds separaat aan u voor onder het voorstel "Voorstel tot het indienen van een zienswijze tegen het Plan van aanpak robuuste RUD Zeeland en bijbehorende 3e begrotingswijziging 2024". Voornoemd voorstel heeft een veel grotere financiele impact dan de beleidsarme begroting 2025. 5. Aanpak De tijdig ingediende zienswijzen worden in het dagelijks bestuur behandeld. Daarna wordt het ontwerpbegroting en de daarop ingediende zienswijzen ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur op 9 september 2024. 6. Communicatie/participatie Er zal aangegeven worden dat de gemeente Hulst geen zienwijze indient ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025 en 2e begrotingswijziging RUD Zeeland. 7. Termijn Zienswijzen moeten voor 1 juli 2024 worden aangeleverd aan de RUD. De besluitvorming over de zienswijze van de gemeente Hulst vindt plaats op 4 juli 2024. De RUD zal ervan op de hoogte worden gebracht dat de termijn niet wordt gehaald. Na de Commisievergadering op 18 juni 2024 kan reeds de intentie tot het niet indienen van een zienswijze worden gedeeld. 8. Uitkomst

Pagina 2 van 3

Een vastgestelde beleidsarme begroting 2025. In de loop van 2024/2025 zal besluitvorming plaatsvinden over begrotingswijzigingen. De 3e begrotingswijziging 2024 ligt reeds separaat aan u voor onder het voorstel "Voorstel tot het indienen van een zienswijze tegen het Plan van aanpak robuuste RUD Zeeland en bijbehorende 3e begrotingswijziging 2024". Voornoemde voorstel heeft een veel grotere impact dan de beleidsarme begroting 2025. 9. Risico Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Bijlage 1: Aanbiedingsbrief d.d. 27 maart 2024 Bijlage 2: Voorstel Algemeen Bestuur begroting 2025 Bijlage 3: Ontwerp begroting 2025 Bijlage 4: Advies begeleidingscommissie begroting 2025 Bijlage 5: Voorstel Algemeen Bestuur 2e begrotingswijziging Bijlage 6: Memo effect uittreden Waterschap Bijlage 7: Advies begeleidingscommissie 2e begrotingswijziging 2024

Pagina 3 van 3