Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2024 CVV ZVL

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 763258 Portefeuillehouder(s):

Wethouder G. Depauw

Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Onderwerp Voorstel voor het indienen van een positieve zienswijze over de 1 e begrotingswijziging 2024 van het Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Samenvatting Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Collectief Vervoer Zeeuws-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft de 1e begrotingswijziging voor 2024 ingediend. Voorgesteld wordt om een positieve zienswijze in te dienen over deze begrotingswijziging. 1. Besluit Een positieve zienswijze indienen bij het bestuur van het Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen over de 1e begrotingswijziging 2024. 2. Argumenten De 1e begrotingswijziging 2024 van het CVV ZVL 2024 valt per saldo mee. Er is een stijging van de kosten voor Wmo-vervoer van gemeente Terneuzen en een stijging van de kosten voor het Jeugdzorgvervoer van alle drie de gemeenten. De daling van de kosten voor het Leerlingenvervoer compenseert de stijgingen voor een groot deel. Maar dit ‘positieve relultaat’ op het Leerlingenvervoer geeft toch een vertekend beeld. Dit komt omdat de kosten voor het Leerlingenvervoer voor het 2e halfjaar van 2024, ofwel het 1e halfjaar van het schooljaar 2024-2025, bij het opstellen van de begroting voor 2024 slechts globaal konden worden bepaald. De routes voor dat schooljaar krijgen immers pas nu vorm. Verwacht wordt dat de kosten voor het resterende gedeelte van dit jaar voor het Leerlingenvervoer iets naarboven worden bijgesteld.

Om de kosten rechtmatig en op de juiste plek te verantwoorden, is deze begrotingswijziging opgesteld. Niet iedere gemeente heeft op grond van deze begrotingswizjiging met een kostenstijging te maken. Terneuzen heeft dat wel, maar Sluis en Hulst hebben dat niet. Toch wordt door het bestuur van het CVV ZVL voorgesteld om te werken met deze begrotingswijziging. Deze 1e begrotingswijziging 2024 past binnen het aantal van maximaal 2 per jaar. Dit maximum aantal wordt door de VZG aan de Zeeuwse gemeenschappelijke regelingen geadviseerd. Deze 1e begrotingswijziging 2024 valt voor onze gemeente in totaal € 121.524 lager uit, ten opzichte van het totaalbedrag dat is opgenomen in de primitieve begroting 2024. In onze gemeentelijke begroting 2024 hebben we overigens per vervoersonderdeel de bedragen uit die primitieve begroting van het CVV ZVL overgenomen. Overzicht: Financiële consequenties 1e begrotingswijziging 2024 voor de gemeente Hulst. Primitieve begroting 2024

Begroting na wijziging 2024

1e begrotingswijziging 2024

Leerlingenvervoer

700.500

538.500

-162.000

Vervoer WMO-gerechtigden

874.250

822.500

-51.750

Jeugdzorgvervoer

162.750

258.750

96.000

Overhead

38.517

34.744

-3.773

0 1.776.017

0 1.654.494

0 -121.524

Gemeente Hulst

Onvoorzien Totaal

Pagina 1 van 2

Zowel het Wmo-, het Jeugdzorg- als het Leerlingenvervoer zijn openeindregelingen. Hierdoor blijven de ramingen schattingen. 3. Kaders Volgens artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze over de begrotingswijziging te geven. 4. Financieel Deze 1e begrotingswijziging 2024 valt voor de gemeente Hulst € 121.524 lager uit dan we hebben begroot. De financiële gevolgen worden verwerkt in onze Najaarsnota. 5. Aanpak Het bestuur van het CVV ZVL informeren over het raadsbesluit én de financiële gevolgen van de 1e begrotingswijzgijg 2024 verwerken in onze financiële administratie. 6. Communicatie/participatie Het bestuur van het CVV ZVL wordt geinformeerd over het raadsbesluit. De Begeleidingscommissie van het CVV ZVL heeft op 16 oktober 2024 een positief advies gegeven over de 1e begrotingswijziging 2024 van het CVV ZVL. 7. Termijn De termijn voor het indienen van de zienswijze eindigt op 22 november 2024. , maar het bestuur van het CVV ZVL is ervan op de hoogte dat besluitvorming over de 1 e begrotingswijziging 2024 plaatsvindt in onze raadsbijeenkomst van 12 december 2024. 8. Uitkomst Een door het bestuur van het CVV ZVL vastgestelde 1e begrotingswijziging voor 2024. 9. Risico - Het gaat hier op een openeindregeling.

De in 2024 gemaakte kosten voor de inwoners van Hulst moeten ook volledig door onze gemeente vergoed worden. - We hebben geen invloed op de jaarlijks stijgende kosten door toepassing van indexeringen. - Indirect: De markt van aanbieders van personenvervoer is grimmig. Vervoerders hebben vaak moeite om aan voldoende geschikt personeel te komen. Dit heeft soms negatieve gevolgen voor dienstregelingen. Burgemeester en wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief d.d. 27-09-2024 1e begrotingswijziging 2024 CVV ZVL 2. 1e begrotingswijziging 2024 CVV ZVL 3. Verslag d.d. 16-10-2024 BC CVV ZVL Onderliggende stukken (map leeskamer): Geen

Pagina 2 van 2