Raadsvoorstel 1e begrotingswijziging 2023 CVV ZVL

Raadsvoorstel Nummer: 625035 Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Portefeuillehouder:

Wethouder G. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot het instemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Inleiding Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft op 21 augustus 2023 de 1e begrotingswijziging 2023 aangeboden. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken uw zienswijze over de begrotingswijziging naar voren te brengen. Toelichting op de financiële stukken In de bijlagen bij dit voorstel is de 1e begrotingswijziging 2023 van het CVV ZVL opgenomen. De aanleiding voor deze begrotingswijziging, is de sterk verhoogde NEA-index. Deze brengt een aanzienlijke kostenstijging met zich mee. Toen de begroting 2023 van het CVV ZVL werd opgemaakt, was de contractueel vastgelegde NEA-indexering voor 2023 op de vervoerskosten nog niet bekend. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met index van 3,5%. De uiteindelijke NEA-index 2023 is vastgesteld op 13,7%. De extreem hoge NEA-index maakt de begrotingswijziging noodzakelijk. Het is het bestuur van het CVV ZVL bekend dat er volgens de nieuwe VZG-richtlijn slechts 2 begrotingswijzigingen per jaar mogen worden ingediend. Toch wordt er voor deze reden al gebruikt gemaakt van een 1e begrotingswijziging.

De extra kosten die de 1e begrotingswijziging 2023 voor de gemeente Hulst dit jaar met zich meebrengt, bedragen € 88.339. In onderstaand overzicht zijn onze CVV-kosten inzichtelijk gemaakt. In tegenstelling tot in de Corona-jaren, waarin het goed begroten lastig was, zijn de te verwachten kosten voor 2023 één-op-één in onze gemeentelijke begroting voor 2023 overgenomen. Bedragen in: Leerlingenvervoer WMO-vervoer Jeugdzorgvervoer Overhead Totaal

Rekening 2022 CVV Begroting 2023 CVV Begroting 2023 Hulst 1e wijziging 2023 CVV

€ 578.798,€ 674.529,€ 173.448,€ 35.693,€ 1.462.468,-

€ 658.000,€ 651.250,€ 247.000,€ 35.643,€ 1.591.893,-

€ 658.000,€ 651.250,€ 247.000,€ 35.643,€ 1.591.893,-

€ 621.353,€ 876.700,€ 146.536,€ 35.643,€ 1.680.232,-

1e begrotingswijziging 2023 CVV ZVL in relatie tot gemeentebegroting Hulst 2023 De extra kosten op grond van de 1e begrotingswijziging 2023 CVV ZVL worden verantwoord in onze najaarsnota van dit jaar. Advies Begeleidingscommissie (BC) De BC heeft een positief advies gegeven over de 1e begrotingswijziging 2023 CVV ZVL. Bij de discussie in de BC kwam ook naar voren dat we aan de ene alert moeten blijven voor telkens oplopende kosten bij dergelijke open-eindregelingen, maar dat het onderwerp van deze regeling, collectief vraagafhankelijk vervoer, erg belangrijk is in onze Zeeuws-Vlaamse samenleving. In onze regio, waarin alle vormen van openbaar vervoer sterk onder druk staan, wordt het met name voor kwetsbare groepen steeds moeilijker om zich te verplaatsen en op die manier te kunnen leven en mee te blijven doen in onze samenleving. -1-

Raadsvoorstel Nummer: 625035 Voorstel - Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2023 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties. - Het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen van deze positieve zienswijze op de hoogte te brengen. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): 1. Brief d.d. 21-08-2023 Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, betreft 1e begrotingswijziging 2023. 2. 1e begrotingswijziging 2023 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. 3. Verslag d.d. 16-06-2023 Begeleidingscommissie Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Onderliggende stukken (map leeskamer): Geen. -2-