Raadsinformatiebrief aanvullingen voorjaarsnota 2025

Gemeenteraad Hulst T.a.v. Griffier Postbus 49 4560 AA HULST

Uw kenmerk

Zaaknummer

Bijlage(n)

850733 Behandeld door

Datum

Alexander Praet

10 juni 2025

Onderwerp

Voorjaarsnota 2025

Beste raadsleden, De voorjaarsnota 2025 is u aangeboden ter besluitvorming. Deze voorjaarsnota is tot stand gekomen op basis van de bekende gegevens tot en met het eerste kwartaal 2025. Hierin is niet opgenomen de uitkomsten van de meicirculaire 2025. Deze meicirculaire is door het Rijk uitgebracht op 28 mei. In deze memo gaan we hier kort op in. Evenals de ontwikkeling van de reserve projecten. Begrotingsjaar 2025 De voorjaarsnota 2025 sloot 519.000 euro voordelig. Hier komt het effect van de meicirculaire bij, circa 1 miljoen euro positief. Later komt het college nog met voorstellen voor de inzet van deze middelen. Gedacht kan worden aan: - Pilot voorveld jeugd/onderwijs 200.000 euro; - Placebranding/Citymarketing 150.000 euro; - Organisatie ontwikkelingen / projecten inhuur 600.000 euro. Hiervoor worden voorstellen aan uw gemeenteraad aangeboden. Meerjarenraming De uitkomsten van de meicirculaire zijn positief met name voor de jaren 2025 en 2026. Vanaf 2027 dalen de inkomsten uit de algemene uitkering van het gemeentefonds met ongeveer 2,1 miljoen structureel per jaar. Het college heeft het dekkingsplan 2026 t/m 2029 geactualiseerd met deze cijfers. Daarnaast is opgenomen een structureel bedrag voor onderwijshuisvesting. Dit voor 450.000 euro.

Om de meerjarenraming in 2029 sluitend te maken, anticipeert het college op een aanvullende rijksbijdrage van 750.000 euro voor de oplopende uitgaven voor de Jeugdzorg. Ook wordt rekening gehouden met de bekostiging van de voorschool tot en met 2028. Het college gaat er van uit dat vanaf 2029 gratis kinderopvang wordt bekostigd door het Rijk. Met deze vertrekpunten wordt een start gemaakt met de begroting 2026. Het concept dekkingsplan wordt u later deze maand aangeboden. Deze dient als basis voor de werkvergadering van september.

Bezoekadres: Grote Markt 24 4561 EB Hulst Telefoon 14 0114 Vanuit buitenland +31 114 389000 Telefax +31 114 314627 WhatsApp +31 6 13323399

Pagina 1 van 3

Pagina 2 van 3

Ontwikkeling reserve projecten Met de inzet van 75% voor het structurele dekkingsplan resteert 25% voor de reserve projecten. Het saldo van de reserve projecten op 1 januari 2025 bedraagt 13,4 miljoen euro. Op basis van de bestendige gedragslijn groeit deze door naar circa 26,8 miljoen ultimo 2028. Met inachtneming van het financiële afwegingskader zoals besproken op 8 februari gaat het college voorstellen doen om onze accommodaties en diverse projecten een impuls te geven. Net zoals het concept dekkingsplan 2026-2029 worden ook deze voorstellen u later deze maand aangeboden. Naast de projecten Reynaertland, Paal en Liniedijk et cetera komt het college ook met voorstellen voor diverse andere projecten/accommodaties. Tijdens het zomerreces wordt uw gemeenteraad gevraagd om na te denken over de eigen ambities, voorstellen en wensen. Deze kunnen dan besproken worden tijdens de werkvergadering van 4 september. Zoals hierboven aangegeven wordt u later deze maand een concept dekkingsplan 2026-2029 ter voorbereiding aangeboden.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, De secretaris, De burgemeester,

Pagina 3 van 3