Programmabegroting 2025 gemeente Hulst
Tekst van het document
1.236.968
2.980.000
2.110.000
25.000
90.000
72101097 Reconstructie Absdaalseweg
Totaal reeds beschikbaar gesteld
445.000 210.000
uitvoering 2026
uitvoering 2027
uitvoering 2028
uitvoering na planperiode
500.000
-
-
-
-
-
-
Investeringen 2026 2026 Aanleg Ravelijn Binnenvest en voetpad parkt
Totaal 2026
115.000
115.000
-
25.000
90.000
Investeringen 2027 2027 Vervangen riolering Olmenstr, Wilhelmstr eo fase 5
160.000
2027 Vervangen riolering Zomerstraat Hulst
60.000
2027 Vervangen riolering en herinrichting Stoofstraat Walsoorden
15.000
2027 Vervangen riolering en herinrichting Hombachstraat Nieuw Namen
80.000
25.000
25.000
110.000
10.000
10.000
40.000 15.000
25.000
Pagina 95 van 165
55.000
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst jaar kredietaanvraag
totaal netto krediet
2027 Vervangen riolering en herinrichting Dullaert Hulst fase 3
155.000
2027 Reconstructie Gentsepoort Hulst
740.000
2027 Vervangen riolering en herinrichting Roskamstraat Sint Jansteen
525.000
2027 Herinrichting Sint Jansstraat Kapellebrug
750.000
Totaal 2027
uitvoering 2024
2.485.000
uitvoering 2025
uitvoering 2026
uitvoering 2027
uitvoering 2028
uitvoering na planperiode
25.000
25.000
105.000
25.000
25.000
690.000
25.000
25.000
475.000
25.000
25.000
700.000
-
135.000
160.000
2.190.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Investeringen 2028 vast te stellen bij MIP wegen 2025-2028 Totaal 2028
Totaal alle investeringen
8.940.000
1.236.968
3.140.000
Pagina 96 van 165
2.360.000
2.190.000
-
-
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Knelpunten en risico’s Met het vaststellen van het duurzaam financieel beleid heeft het gemeentebestuur richting gegeven om achterstanden in het onderhoud te voorkomen en de hiermee gepaard gaande risico’s te beperken. Zaken zoals verkeersveiligheid, externe prioriteiten kunnen ertoe leiden dat de planning bijgesteld moet worden. Door knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen mogelijk niet alle geplande werken worden aanbesteed of worden de inschrijvingsbedragen hoger. Ontwikkelingen Om het beheer en onderhoud ook in de toekomst goed vorm te kunnen geven wordt in afstemming met de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) de wijzigingen in het wegenareaal continu bijgehouden. De MIP’s worden periodiek bijgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. Sinds 2016 mogen er geen onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen meer toegepast worden. Het onkruid op de verhardingen wordt verwijderd door gebruik te maken van alternatieve methodes/machines. De ervaringen wijzen uit dat het verbod op bestrijdingsmiddelen wel een verandering in het straatbeeld geeft. Haven Walsoorden Kerncijfers • Kademuur • Jaarlijks te baggeren slib
630 m1 15.000 m3
Beleid De haven van Walsoorden is in eigendom bij de Staat (het Rijksvastgoedbedrijf RVB). De gemeente heeft een opstalrechtovereenkomst met het RVB afgesloten, die stilzwijgend doorloopt sinds 30-06-2017 (opstalrecht industriehaven) en een erfpachtovereenkomst die liep tot 31-12-2023 (erfpacht getijdenhaven). De gemeente heeft op haar beurt overeenkomsten (opstalrechten, erfpacht, huur) gesloten met verschillende gebruikers van de haven. In 2024 zijn stappen gezet om de eigendom van de haven te verwerven. Financieel kader In 2023/2024 zijn verschillende scenario’s uitgewerkt over de mogelijke toekomst, variërend van afstoten tot nieuwbouw. Hieruit is geconcludeerd dat nieuwbouw financieel niet haalbaar is, maar dat aankopen en opknappen een haalbaar scenario is. Voor de opknapwerkzaamheden is onderzoeksbureau Aveco de Bondt ingeschakeld. Dit onderzoeksbureau heeft ingeschat welke opknapwerkzaamheden aan de havenconstructie moeten worden uitgevoerd. Uit het rapport van WSP blijkt dat € 830.000 nodig is om de veiligheid in de haven te garanderen. Dat verlengt echter de levensduur van de haven niet. Om de levensduur met circa 20 jaar te verlengen is een aanvullende investering nodig van € 1.670.000. De totale verwachte kosten voor het veilig maken en opknappen komen hiermee op € 2.500.000.
Het scenario veilig maken en opknappen betekent wel dat er na 20 jaar opnieuw moet worden geïnvesteerd als dan wordt besloten om de exploitatie van de haven verder door te zetten. Knelpunten/risico’s Het saneren en het opknappen van de haven kan onverwachte tegenvallers opleveren. Vooralsnog zijn wij uitgegaan van de onderzoeksrapporten van experts. Ook heeft de gemeente geen invloed op de vestiging van bedrijven en eventuele daaruit voortvloeiende werkgelegenheid. Ontwikkelingen Op basis van het finale voorstel is er gesproken met de grote bedrijven in de haven. Deze hebben aangegeven graag in de haven te willen blijven. Wel zullen daartoe extra investeringen in hun bedrijfsvoering moeten worden gedaan. De bedrijven zeggen behoefte te hebben aan een duidelijk toekomstperspectief. Onder meer vanwege de voorzienbare extra investeringen willen de bedrijven niet deelnemen in een havenexploitatie.
Openbare verlichting Kerncijfers Lichtmasten 6.958 stuks Armaturen 7.074 stuks Led 3.863 stuks Beleid Doel van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2023 is het hebben en in stand houden van een sobere, en doelmatige verlichting in dienst van de sociale en verkeersveiligheid van de burgers. Bij vervanging van materialen wordt duurzaam geïnvesteerd en gebruik gemaakt van de nieuwste technieken. De doelstelling uit het energieakkoord worden ondersteund door toepassing van energiezuinige verlichting.
Pagina 97 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Sinds 2016 werken de Zeeuwse gemeenten, het Waterschap, de Provincie en Zeeland Seaport samen in het gezamenlijk beheren en onderhouden van de openbare verlichting in Zeeland. De doelstellingen van deze samenwerking zijn een uniform, innovatief, effectief en efficiënt beheer en onderhoud van de openbare verlichting, zodat de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk worden gehouden en de personele kwetsbaarheid van partijen wordt verminderd. Deze samenwerking is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst openbare verlichting Zeeland. Op basis hiervan is een ‘Bureau Openbare Verlichting Zeeland’ (BOVZ) gevormd, dat zorg draagt voor een gezamenlijk onderhoudsbestek, gezamenlijke directievoering, gebruik van één database – beheerpakket (Onderhoud Management Systeem of OMS) en het beheren van het beheerpakket. Financieel kader De vervangingswaarde van de installatie bedraagt globaal € 11.800.000. Er is nog steeds een vervangingsachterstand. Gemiddeld is een jaarlijkse investering van € 360.000 nodig. In het beleidsplan OV 20182023 is vastgesteld dat een mast na 40 jaar en een armatuur na 20 jaar aan vervanging toe is. Voor de vervanging is € 360.000 beschikbaar gesteld in de primitieve begroting. De vervangingsplanning ziet er als volgt uit: Peildatum 1-1-2025
2021-2030
Masten >30 jaar
1.807.008
Masten 20-30 jaar
2031-2040
2041-2050
gemiddeld
2.052.265
Masten 10-20 jaar
3.241.902
Masten < 10 jaar
Armaturen > 10 jaar
2051-2060
2.115.693
1.715.645
Armaturen < 10 jaar
311.761
311.761
Led < 10 jaar
550.867
550.867
Led 2021-2030
1.715.645
Totale kosten
3.522.653
2.914.892
4.957.547
2.978.321
-
Kosten per jaar
352.265
291.489
495.755
297.832
359.335
Knelpunten/risico’s Er is een ontwikkeling om duurzaam om te gaan met energie. Vanuit de Rijksoverheid is een “verplichting” opgelegd om voor 2020 een energiereductie te halen van 20% en in 2030 van 50% (t.o.v. 2013). Indien de vervangingsplanning wordt uitgevoerd zal deze norm t.a.v. de openbare verlichting worden gehaald. Ontwikkelingen De nieuwe generatie LED verlichting zal steeds zuiniger worden. Naarmate de vervanging gerealiseerd worden, zal ook de mate van energiereductie steeds sneller gaan. Overdracht openbare verlichting buitengebied Uitgangspunt voor de overdracht is dat alles wat bijdraagt aan het goed functioneren van een weg, in eigendom, beheer en onderhoud is bij de betreffende wegbeheerder. In de gemeente Hulst staan 410masten welke overgedragen kunnen worden naar waterschap Scheldestromen en 6 masten welke nu in beheer zijn bij het waterschap welke naar de gemeente Hulst komen. Conform de gemaakte afspraken zullen te oude masten en armaturen eerst vervangen worden waarna de verlichting wordt overgedragen. Daarnaast wordt afhankelijk van de leeftijd een vergoeding betaald voor de vervangingen en exploitatie.
Pagina 98 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Rioleringen Kerncijfers • Riolering (vrijverval, druk, persleiding) • Gemalen • IBA’s klasse 3 • IBA’s klasse 2 • Kolken • Drukrioleringsunits • Bergbezinkbassins • Bergbezinkleidingen • Totale vervangingswaarde rioolstelsel (prijspeil 2021)
312 km 56 stuks 33 stuks 26 stuks 13.968 stuks 485 stuks 7 stuks 2 stuks € 197.500.000
Op dit moment zijn verschillende exploitaties bij projectontwikkelaars in ontwikkeling. Zodra deze overgedragen worden aan de gemeente komen er nog verschillende kilometers riolering bij. Beleid De zorgplicht voor stedelijk afvalwater is een gemeentelijke taak die is vastgelegd in de omgevingswet (art. 2.16, lid 3 Ow). In februari 2022 is het VGRP 2022-2026 vastgesteld. Er zijn drie hoofddoelen die ten grondslag liggen aan de gemeentelijke zorg voor de inzameling en het transport van afvalwater: • duurzame bescherming volksgezondheid; • handhaving goede leefomgeving; • duurzame bescherming van natuur en milieu. De door de raad vastgestelde missie voor het VGRP 2022-2026 is: Het realiseren van een duurzame, doelmatige en toekomstgerichte invulling van de rioleringszorg, waarin de bescherming van de volksgezondheid, het streven naar het voorkomen van wateroverlast en een goede kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater gewaarborgd zijn. Deze missie vertaalt zich als volgt naar de visie voor de komende planperiode: Het hebben en houden van een duurzaam, veilig, gezond, robuust en toekomstbestendig (grond)water- en rioleringssysteem in zowel het bebouwde gebied als het buitengebied van de gemeente Hulst. Deze algemene beweegredenen voor de rioleringszorg worden in het kader van het verbreed GRP 2022-2026 Hulst vertaald naar de onderstaande doelen.
Daarbij is rekening gehouden met de verbreding van de gemeentelijke zorgplichten volgens de Waterwet naar de zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. 1. Doelmatige inzameling van het binnen het gemeentelijk gebied geproduceerde stedelijk afvalwater. 2. Doelmatige inzameling van het hemelwater en overtollige grondwater dat niet mag of kan worden gebruikt voor de lokale waterhuishouding. 3. Transport van het ingezamelde afvalwater, hemelwater en grondwater naar een geschikt lozingspunt. 4. Voorkomen van ongewenste emissies naar oppervlaktewater, bodem en grondwater. 5. Zo min mogelijk overlast voor de omgeving veroorzaken. 6. Doelmatig beheer en een goed gebruik van de gemeentelijke voorzieningen tegen de laagst maatschappelijke kosten. De indicatie voor vervanging van een rioolleiding vindt plaats op basis van de verwachte gemiddelde levensduur, gecombineerd met de resultaten van de uitgevoerde riool-inspecties. Voor de gemiddelde levensduur van de voorzieningen wordt uitgegaan van de onderstaande gegevens. • • • •
Vrijverval riolering Gemalen bouwkundig Gemalen elektrisch/mechanisch Persleidingen
60 jaar 60 jaar 15 jaar 60 jaar
Door het actueel houden van het beheerpakket met nieuwe inspectiegegevens is er inzicht in de actuele situatie van het rioleringssysteem. Daarmee is ook de omvang van de achterstallige vervangingen beter in beeld gekomen. Deze achterstand is aanzienlijk en vergt een inhaalslag voor rioolvervangingen op korte termijn. De gemeente Hulst kiest ervoor om het achterstallig onderhoud weg te werken binnen één levensduurcyclus van het gehele rioleringssysteem. Met andere woorden: De achterstallige vervangingen, worden over een periode van circa 60 jaar vervangen. Door jaarlijks een klein deel van de achterstallige vervangingen in te lopen, wordt na circa 60 jaar een break-evenpoint bereikt.
Pagina 99 van 165
Programmabegroting 2025 Gemeente Hulst Voor het opstellen van de concrete planning voor de planperiode van dit verbreed GRP is rekening gehouden met het combineren van vervanging van de riolering met rehabilitatie van wegen, de risico’s die de gemeente loopt bij instortende riolen, maatregelen in het kader van het basisrioleringsplan of toekomstbestendige waterhuishouding, mogelijkheden om de riolering te renoveren en noodzakelijke afkoppeling van verhard oppervlak. Door beperkte middelen voor rehabilitatie van de wegen in combinatie met de risico’s voor instorten van riolering zal afstemming niet altijd mogelijk zijn. Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is een vervangingsplanning gemaakt voor de komende planperiode. Op basis van de bijstelling van de planning in het kader van de tussentijdse kostenherrekening, ziet de planning voor de komende periode er als volgt uit.
Pagina 100 van 165