Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028

€

492.264 €

575.824 €

598.165 €

621.371 €

642.575 €

664.535

Aandeel onvoorzien

€

4.427 €

4.582 €

4.427 €

4.498 €

4.570 €

4.643

Onttrekking aan reserves

€

-

€

- €

- €

- €

-

Gerealiseerd resultaat

€ 3.347.584 €

3.902.483 € 3.602.797 € 3.721.434 € 3.830.499 € 3.943.217

De kosten van het programma Waarderen worden verdeeld over de gemeentelijke deelnemers op basis van het aantal WOZ-objecten. Bijdrage deelnemers aantal objecten

2025

2026

2027

Borsele

12.259 €

295.956 €

345.014 €

317.497 €

327.952 €

337.563 €

348.616

Goes

23.467 €

556.164 €

648.355 €

607.774 €

627.788 €

646.186 €

655.122

Hulst

15.543 €

376.209 €

438.570 €

402.550 €

415.805 €

427.991 €

443.147

Kapelle

6.669 €

161.329 €

188.071 €

172.721 €

178.409 €

183.637 €

190.035

Reimerswaal

11.063 €

266.708 €

310.917 €

286.522 €

295.957 €

304.630 €

314.163

Sluis

22.931 €

552.987 €

644.651 €

593.892 €

613.449 €

631.427 €

651.380

Terneuzen

32.749 €

790.325 €

921.330 €

848.169 €

876.099 €

901.775 €

930.947

Tholen

14.428 €

347.906 €

405.575 €

373.672 €

385.977 €

397.289 €

409.808

0 €

- €

- €

- €

- €

- €

-

139.109 €

3.347.584 €

waterschap Totaal

2024 2024 na wijziging

2028

3.902.483 € 3.602.797 € 3.721.434 € 3.830.499 € 3.943.217

Programma Heffen Begroting

Begroting na wijziging

Begroting

2024

2024

2025

Meerjarenraming 2026

2027

2028

Lasten

€ 1.839.760 €

2.037.150 € 1.911.525 € 1.980.191 € 2.042.677 € 2.107.364

Baten

€

- €

- €

- €

- €

- €

-

Aandeel overhead

€

402.773 €

471.141 €

489.421 €

508.408 €

525.757 €

543.726

Aandeel onvoorzien

€

3.037 €

3.143 €

3.037 €

3.086 €

3.135 €

3.185

Onttrekking aan reserves

€

-

€

- €

- €

- €

-

Gerealiseerd resultaat

€ 2.245.569 €

2.511.434 € 2.403.983 € 2.491.685 € 2.571.570 € 2.654.275

De controlekosten voor diverse heffingen worden eerst toegerekend aan die deelnemers waarvoor ze verricht worden (€ 72.576,-), daarna wordt het restant verdeeld over de deelnemers op basis van het aantal aanslagregels.

31

Bijdrage deelnemers aanslagregels

2025

2026

2027

Borsele

44.515 €

86.568 €

96.701 €

89.691 €

92.904 €

100.618 €

98.861

Goes

104.209 €

192.862 €

215.230 €

211.959 €

219.481 €

226.643 €

233.425

Hulst

46.755 €

87.933 €

98.157 €

89.708 €

93.083 €

97.857 €

99.339

Kapelle

24.244 €

43.443 €

48.733 €

48.909 €

50.658 €

50.738 €

53.903

Reimerswaal

49.778 €

90.941 €

101.905 €

98.332 €

101.925 €

104.028 €

108.586

Sluis

64.857 €

154.278 €

168.306 €

172.348 €

177.029 €

219.597 €

185.708

Terneuzen

97.195 €

175.956 €

197.109 €

189.643 €

196.658 €

198.970 €

209.663

Tholen

52.441 €

96.723 €

108.093 €

100.618 €

104.403 €

107.639 €

111.420

Totaal gemeenten

483.994 €

928.704 €

1.034.234 € 1.001.209 € 1.036.142 € 1.106.089 € 1.100.904

731.112 €

1.316.865 €

1.477.200 € 1.402.774 € 1.455.543 € 1.465.481 € 1.553.372

1.215.106 €

2.245.569 €

2.511.434 € 2.403.983 € 2.491.685 € 2.571.570 € 2.654.276

waterschap Totaal

2024 2024 na wijziging

2028

Programma Innen Begroting

Begroting na wijziging

Begroting

2024

2024

2025

Meerjarenraming 2026

2027

2028

Lasten

€ 1.527.372 €

1.655.570 € 1.574.804 € 1.630.561 € 1.681.389 € 1.733.995

Baten

€

-87.261 €

-372.936 €

-378.586 €

-295.275 €

-297.242 €

-299.239

Aandeel overhead

€

312.677 €

365.753 €

379.944 €

394.683 €

408.152 €

422.101

Aandeel onvoorzien

€

2.536 €

2.625 €

2.536 €

2.577 €

2.618 €

2.660

Onttrekking aan reserves

€

- €

- €

- €

- €

- €

-

Gerealiseerd resultaat

€ 1.755.324 €

1.651.012 € 1.578.698 € 1.732.545 € 1.794.917 € 1.859.516

De baten en lasten worden verdeeld op basis van het aantal aanslagregels. Bijdrage deelnemers aanslagregels

2025

2026

2027

Borsele

44.515 €

66.903 €

2024 2024 na wijziging 62.927 €

57.835 €

63.471 €

68.412 €

68.123

2028

Goes

104.209 €

147.679 €

138.903 €

135.391 €

148.585 €

151.010 €

159.474

Hulst

46.755 €

67.503 €

63.492 €

60.745 €

66.665 €

69.026 €

71.551

Kapelle

24.244 €

34.922 €

32.847 €

31.498 €

34.568 €

35.710 €

37.101

Reimerswaal

49.778 €

72.390 €

72.390 €

64.673 €

70.975 €

74.022 €

76.177

Sluis

64.857 €

92.620 €

92.620 €

84.264 €

92.476 €

94.709 €

99.253

Terneuzen

97.195 €

139.659 €

131.360 €

126.278 €

138.584 €

142.810 €

148.741

Tholen

52.441 €

75.066 €

70.605 €

68.133 €

74.772 €

76.759 €

80.252

Totaal gemeenten

483.994 €

696.743 €

655.338 €

628.818 €

690.097 €

712.459 €

740.672

731.112 €

1.058.581 €

995.673 €

949.880 € 1.042.448 € 1.082.458 € 1.118.844

1.215.106 €

1.755.324 €

Waterschap Totaal

1.651.012 € 1.578.698 € 1.732.545 € 1.794.917 € 1.859.516

32

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

Begroting

Begroting na wijziging

Begroting

2024

2024

2025

2026

Meerjarenraming 2027

2028

€

127.026 €

233.890 €

208.852 €

212.193 €

215.588 €

219.038

€

127.026 €

233.890 €

208.852 €

212.193 €

215.588 €

219.038

Baten Aandeel overhead Aandeel onvoorzien Onttrekking aan reserves

Gerealiseerd resultaat

De niet verrekenbare BTW wordt rechtstreeks aan het waterschap toegerekend. De overige lasten naar rato van het aantal aanslagregels. Bijdrage deelnemers aanslagregels

2024 2024 na wijziging

2025

2026

2027

2028

Borsele

€

- €

- €

-

Goes

€

- €

- €

-

Hulst

€

- €

- €

-

Kapelle

€

- €

- €

-

Reimerswaal

€

- €

- €

-

Sluis

€

- €

- €

-

Terneuzen

€

- €

- €

-

Tholen

€

- €

- €

-

- €

- €

- €

-

Totaal gemeenten Waterschap Totaal

0 € € 0 €

- €

- €

127.026

€ 233.890

€ 208.852 €

212.193 €

215.588 €

219.038

127.026 €

233.890 €

208.852 €

212.193 €

215.588 €

219.038

Totale bijdrage per deelnemer Bijdrage deelnemers

2025

2026

2027

Borsele

€

449.427 €

2024 2024 na wijziging 504.643 €

465.023 €

484.327 €

506.594 €

2028

Goes

€

896.706 €

1.002.488 €

955.124 €

995.854 € 1.023.839 € 1.048.021

Hulst

€

531.645 €

600.219 €

553.003 €

575.553 €

594.874 €

614.037

Kapelle

€

239.695 €

269.651 €

253.128 €

263.635 €

270.086 €

281.038

Reimerswaal

€

430.038 €

480.910 €

449.527 €

468.857 €

482.680 €

498.925

Sluis

€

799.885 €

900.073 €

850.504 €

882.954 €

945.733 €

936.340

Terneuzen

€

1.105.940 €

Tholen

€

519.695 €

Totaal gemeenten

€

4.973.031 €

5.592.055 € 5.232.823 € 5.447.673 € 5.649.047 € 5.784.792

waterschap

€

2.502.472 €

2.706.764 € 2.561.506 € 2.710.185 € 2.763.527 € 2.891.254

Totaal

€

7.475.503 €

8.298.819 € 7.794.329 € 8.157.858 € 8.412.574 € 8.676.046

515.599

1.249.799 € 1.164.090 € 1.211.341 € 1.243.554 € 1.289.350 584.273 €

542.423 €

565.152 €

581.687 €

601.480

33

6. Besluit Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 28 maart 2024 Gelet op de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling B E S L U I T:

1. De programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2025-2028 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 6 september 2024

Hoogachtend,

J.H. Herselman, voorzitter

E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, directeur

34