Presentatie ontwerpbegroting 9-10-25
Tekst van het document
Ontwerpbegroting 2026 - 2029 Commissie middelen 9 oktober 2025
Agenda
❖ Afgelopen 5 weken ❖ Terugkoppeling onderwerpen werkvergadering ❖ Belangrijke uitgangspunten ❖ Toelichting mutaties ❖ Nieuw dekkingsplan ❖ Nader te concretiseren beleidsvoornemens ❖ Incidentele middelen ❖ Planning
Afgelopen 5 weken ❖Cijfers naar een definitieve vorm; ❖Evaluatie ingebrachte onderwerpen werkvergadering; ❖Doelstellingen zijn uitgewerkt in speerpunten; ❖Gevolgen Prinsjesdag/Septembercirculaire geanalyseerd. 3
Terugkoppeling wensen werkvergadering 4 september ❖ Apart document
4
(Belangrijke) uitgangspunten ❖Lichte stijging aantal inwoners en woonruimten; ❖Meicirculaire 2025 als basis; ❖Dividend ZEH 75% str o.b.v. 100 miljoen; ❖Berekende rente-omslag 1,1% (nieuwe financiering 3%); ❖Lokale lasten 3%, index voor toeristen-, parkeer-, reclame en precariobelasting; ❖Heffingen en leges kostendekkend.
Toelichting mutaties
Dekkingsplan
Nader te concretiseren
Reserve projecten ❖In jaarschijf 2026 is een onttrekking voorzien van 13 miljoen euro: • Zwembad Reynaertland 8 mln; • Sport- en cultuurhart Kloosterzand 4 mln; • Haven Paal 1 mln.
Planning ❖ Vervolledigen paragrafen; ❖ Eventuele aanpassingen doorvoeren; ❖ Definitieve begroting aanbieden op 23 oktober ❖ Werkvergadering 6 november ❖ Besluitvorming 13 november
Afsluiting