Presentatie jaarrekening en voorjaarsnota commissie middelen 29-6-2022

Jaarstukken 2021 en Voorjaarsnota 2022

Jaarstukken:

– Voorstel bestemming saldo

Gemeente Hulst

- 2. -

Jaarrekening • Saldo jaarstukken • Claims saldo

€ €

2.101.000 546.000

• Te bestemmen

€

1.555.000

Voorstel • Muziekschool / Den Dullaert • Bikepark • Onderzoek Reynaertland • Sfeerverlichting • Bedrijfsvoering/Digitalisering • Weerstandsvermogen

€ € € € € €

200.000 100.000 95.000 20.000 250.000 890.000

Gemeente Hulst

- 3. -

Voorjaarsnota

– Budgettaire effecten 2022 • Aanvullende begrotingswijziging toegankelijkheid zorgen welzijnsvoorzieningen – Meicirculaire 2022 – Meerjaren prognose – Uitgangspunten begroting 2023

Gemeente Hulst

- 4. -

Budgettaire effecten 2022 Effecten meicirculaire

€

1.771.000

Versterking weerstandsvermogen

€

-550.000

Afrekening Jeugdzorg 2021

€

-631.000

SROI-Trajecten

€

-80.000

Hogere Bijdrage RUD

€

-21.500

Levensloopfunctie kwetsbare burgers

€

-20.000

Hogere leges aanleg glasvezel

€

74.000

Lasten Minimabeleid

€

-114.000

Hogere opbrengsten OPK

€

81.000

Derving huuropbrengsten

€

-60.000

Onderhoudslasten onroerend goed

€

-66.000

Griffie

€

-21.000

Overige

€

-4.500

Budgettair effect 2022

€

358.000

Gemeente Hulst

- 5. -

Budgettaire effecten 2022 (2) Voorstel college om te nog te verwerken in voorjaarsnota / Begrotingswijziging Financiële impuls ten behoeve van snelle beschikbaarheid van maatwerkvoorzieningen voor inwoners € 200.000. Hiervan € 70.000 ten laste van onvoorzien en € 130.000 ten laste van het saldo van de voorjaarsnota.

Saldo voorjaarsnota wordt dan € 228.000.

Gemeente Hulst

- 6. -

Meicirculaire 2022 • Herverdeling Gemeentefonds – 2023 € 7,50 – 2024 € 22,50 – 2025 € 37,50 – Eigenlijk recht op € 183,• Accressen – 2022 → 2025 Stijging – 2026 Accres “vastgeklikt” hierdoor in dat jaar een terugval • Sociaal domein – Incidenteel geld voor Jeugdzorg (nog geen structurele oplossing) – WMO lagere inkomsten (Eigen bijdrage WMO HH) • Loon- en prijscompensatie – In de meicirculaire is rekening gehouden met 3,6% Gemeente Hulst

- 7. -

Meerjaren prognose Nr. Onderw erp:

2023

A Structureel saldo obv dekkingsplan 2022-2025 (begroting 2022) Structurele wijzigingen werkend vanaf 2023 Structurele wijzigingen werkend vanaf 2024 Structureel saldo

2024 31.931

2025 2026 (+=voordeel) 29.931 91.931 93.931 1.442.000 1.442.000 1.442.000 0 1.471.931 1.533.931 1.535.931

Mutaties begrotingswijzigingen 2022 Geen structurele mutaties reeds vastgestelde begrotingswijzigingen Structurele mutaties uit voorjaarsnota 2022 Meicirculaire 2022 Gemeentefonds Overige kleinere voordelige mutaties Uitbr. jeugd- en jongerenwerk (eenm. dekking in 2022)

1.771.000 26.000 -100.000

Stijging aanvragen minimabeleid

-115.000

Lagere opbrengst SROI

-80.000

Derving huurinkomsten door verhuizing Hulst voor Elkaar

-60.000

Diverse bedrijfsvoeringslasten B Totaal jaarlijkse structurele wijzigingen

1.442.000

0

0

C Nieuw structureel saldo (A+B)

1.473.931

1.471.931

1.533.931

1.535.931

1.105.000

1.972.000

1.642.000

-4.866.000

2.578.931

4.550.931

6.192.931

1.326.931

Voorlopige effecten meicirculaire 2022 D Nieuw structureel saldo incl. meicirculaire 2022 Gemeente Hulst

- 8. -

Uitgangspunten begroting 2023 • Gemeenschappelijke regelingen en subsidies 2,7% (VZG norm) • Rente nieuwe investeringen 2,0% • Indexering lonen en prijzen conform meicirculaire 2022 • Jaarschijf 2023 (opgenomen in begroting 2022) – OZB en Forensenbelasting 3 % – Toeristenbelasting + € 0,15 – Parkeertarief + € 0,10 – Overige heffingen kostendekkend

Gemeente Hulst

- 9. -

Vragen?

?

Gemeente Hulst

- 10. -