OPRaadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer: 250695 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder G.F.A. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot beschikbaar stellen kredieten voor het voorbereiden en uitvoeren van rioleringswerken in 2022 + begrotingswijziging 2022-1

Inleiding 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP) 2016-2021 en de vastgestelde uitgangspunten voor het VGRP 2022-2026 kenmerken zich als beleidsmatige en strategische documenten waarin de hoofdlijnen van het rioleringsbeleid zijn vastgelegd. Het in het gemeentelijk rioleringsplan beschreven beleid wordt vertaald in operationele programma’s voor aanleg, onderzoek en maatregelen. De uitwerking heeft tot doel concreet aan te geven welke voorzieningen worden aangelegd, wat voor onderzoek uitgevoerd wordt en wat voor maatregelen aan de bestaande voorzieningen getroffen worden. Ook worden hierbij de operationele plannen van de voorgaande jaren geëvalueerd. In het kader van het VGRP 2016-2021 en vastgestelde uitgangspuntsen voor het VGRP 2022-2026 bieden wij U ter informatie het “Operationeel Rioleringsprogramma 2022” aan. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Voor een aantal werkzaamheden zijn in 2022 financiële middelen noodzakelijk. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 1.895.500,- voor investeringen (zie hiervoor de bijlage). 3. Relatie met de programmabegroting De werkzaamheden ten aanzien van de riolering dragen bij aan de milieudoelstellingen ten aanzien van ongewenste emissies naar het oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast. 4.

Planning (tijdspad) en uitvoering De genoemde kapitaalswerken zullen voor zover mogelijk in 2022 voorbereid en uitgevoerd worden. Een aantal werken worden in 2022 voorbereid en uitgevoerd in 2023. Het proces van voorbereiding, inspraak en afstemming van werken op elkaar vraagt tijd. Hierdoor zullen de financiële gevolgen van de genoemde werken in verschillende jaarschijven tot uiting komen. Door de verrekening in de voorziening riolering komt deze onderuitputting ten goede aan de dekking van toekomstige investeringen. Bij de herziening van het VGRP worden deze voordelen weer in de bijstelling van de tarieven verwerkt. 5. Financiële paragraaf Op grond van het OP 2022 zijn in totaal nieuwe en aanvullende investeringen gepland tot een bedrag van € 1.895.500,-. Enkele van deze investeringen zullen voor een deel pas in 2023 worden uitgevoerd of uitgegeven; in de begrotingswijziging zullen deze kredieten voor 2022 incidenteel worden verlaagd. De kosten voor onderzoeken zijn opgenomen in de begroting 2022. De structurele kapitaallasten van deze nieuwe investeringen / aanvullende kredieten bedragen € 78.338,- en de fictieve kapitaallasten van de te compenseren BTW op investeringen bedragen afgerond € 11.386,-,-. Wij schatten in dat van de nieuwe kredieten een bedrag van € 690.000,pas in 2023 zal worden uitgegeven. In verband hiermee zullen de kapitaallasten in 2022 -1-

Raadsvoorstel Nummer: 250695 incidenteel € 27.280,- lager worden geraamd (€ 51.058,-). Het krediet ad € 690.000,- dat pas in 2023 wordt uitgegeven zal in de primitieve begroting 2023 structureel worden geraamd. De dotatie aan de voorziening riolering bedraagt in de primitieve begroting € 372.286,-. De dotatie zal met het bedrag van de kapitaallasten worden verlaagd tot € 321.228,De gecompenseerde BTW zal pas bij het vaststellen van de jaarrekening worden vastgesteld en met de dotatie aan de voorziening worden verrekend. Begin 2022 zal het saldo van de voorziening riolering naar verwachting afgerond € 6.889.094 bedragen. 6. Voorstel Wij stellen u voor om de kredieten ter beschikking te stellen tot een totaal bedrag van € 1.895.500,- voor kapitaalswerken, zoals in de bijlage opgenomen. Verder stellen wij u voor de structurele hieruit voortvloeiende lasten te dekken door een verlaging van de voorziening rioleringen. Deze mutaties op de programmabegroting 2022 zijn verwerkt in bijgevoegde begrotingswijziging, die wij u hierbij tevens ter vaststelling aanbieden.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Begrotingswijziging 2022-1 Operationeel rioleringsprogramma 2022 Onderliggende stukken (map leeskamer):

-2-