Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2025

OPERATIONEEL PLAN GEMEENTELIJK VASTGOED 2025

Afdeling realisatie & Beheer

17 oktober 2024

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 3 1.2 Inhoud Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 3 1.3 Procedure 1.4 Leeswijzer 3

17 oktober 2024

3

2

Nog uit te voeren werkzaamheden 2024 2.1 Beschrijving werkzaamheden

4 4

3

Groot onderhoud 2025 5 3.1 Financiële middelen 3.2 Beschrijving werkzaamheden

5 5

Groot onderhoud 2026 8 4.1 Financiële middelen 4.2 Beschrijving werkzaamheden

8 8

Groot onderhoud 2027 10 5.1 Financiële middelen 5.2 Beschrijving werkzaamheden

10 10

4

5

2

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025

1

17 oktober 2024

Inleiding

Het gemeentelijk vastgoed omvat naast de 50 gemeentelijke bouwwerken ook allerlei kunstwerken. Onder gemeentelijke kunstwerken worden onder andere begrepen bruggen, duikers, trappen, haltevoorzieningen, kademuren. Onbebouwd vastgoed valt hier niet onder. Zowel de gebouwen als kunstwerken dragen bij aan het functioneren en uitstraling van de gemeente Hulst. Het maakt de gemeente Hulst aantrekkelijk om er te wonen, werken en recreëren. Voor het in stand houden van het Gemeentelijk Vastgoed is naast klein, dagelijks onderhoud ook groot onderhoud nodig.

1.1 Aanleiding Voor het groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is een MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) opgesteld. Dit is een dynamisch document wat periodiek wordt geëvalueerd en bijgestuurd. De geplande werkzaamheden worden jaarlijks via het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed vastgesteld.

1.2 Inhoud Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed In dit Operationeel plan gemeentelijk vastgoed geeft de gemeente Hulst weer hoe zij het komende jaar invulling geeft aan haar groot onderhoud Gemeentelijk Vastgoed. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de werkzaamheden die wel mee zijn genomen in de planning MJOP, maar nog niet zijn uitgevoerd en een doorkijk naar de verwachte werkzaamheden in 2026 en 2027. Het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed is een technische uitwerking van het Beleidsplan gemeentelijk Vastgoed 2025 – 2029.

1.3 Procedure Voor het bestuurlijk traject wordt een ontwerp Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed opgesteld, dat wordt vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders. Het door het college vastgesteld ontwerp Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed wordt aan de gemeenteraad aangeboden, waarna het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed kan worden vastgesteld.

1.4 Leeswijzer Het Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed is opgebouwd volgens onderstaande indeling: Hoofdstuk 1 betreft deze inleiding en de procedure om te komen tot het nieuwe Operationeel plan Gemeentelijk Vastgoed 2025. Hoofdstuk 2 betreft de werkzaamheden die gepland zijn tot en met 2024, maar die nog niet uitgevoerd zijn. Hoofdstuk 3 beschrijft de werkzaamheden die gepland staan voor 2025. Hoofdstuk 4 geeft een doorkijk voor de verwachte werkzaamheden in 2026. Hoofdstuk 5 geeft een doorkijk voor de verwachte werkzaamheden in 2027.

3

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025

17 oktober 2024

2. Nog uit te voeren werkzaamheden 2024 Niet alle geplande werkzaamheden uit MJOP tot en met 2024 zijn uitgevoerd kunnen worden. Reden hiervoor zijn capaciteit bij zowel gemeente als leveranciers en werkzaamheden die nog uitgesteld kunnen worden. In dit hoofdstuk worden de nog niet uitgevoerde werkzaamheden beschreven die gepland worden voor uitvoering in 2025 of op hold staan.

2.1 Beschrijving werkzaamheden Niet alle werkzaamheden die gepland zijn in het MJOP tot en met 2024 zijn volledig afgerond. In 2025 zullen deze worden afgerond. Enkele werkzaamheden staan op hold omdat deze meegenomen worden in combinatie met andere werkzaamheden in een later jaar of verduurzaming. Stadhuis - vervangen diverse afzuig ventilatoren Gemeentewinkel - vervangen diverse afzuig ventilatoren - renovatie sanitair 1e verdieping in combinatie met verbouwing begane grond - aanpassing overvalinstallatie Gemeentewerken - vervangen verlichting Zwembad Kloosterzande - het vervangen kathodische bescherming filtertank Landshuis - plaatsen poort tuin Binnendeur - verwijderen asbest onder vloerbedekking foyer - vervangen bestaande vloerbedekking foyer - diverse schilderwerken Malpertuus - vervangen TL armaturen sporthal door led: on hold i.v.m. toekomstig vervangen plafond De Kauter - renovatie goot en hemelwaterafvoer - vervangen noodverlichtingsarmaturen buiten Warande - herstellen platte daken: jaarlijks bekijken of het eventueel uitgesteld kan worden. Den Dullaert - vervangen bestaande gasleiding - vervangen dak ventilatoren - schilderwerk buiten - houtrot en gevelbeplating vervangen theaterzaal: on hold i.v.m. asbest Molen Kloosterzande - vernieuwen kruisspant onder de molen Monumenten - renoveren dorpspomp Kloosterzande en Lamswaarde 4

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025

17 oktober 2024

Poorten - herstellen voegwerk aan de poorten in het centrum van Hulst

5

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025

17 oktober 2024

3. Groot onderhoud 2025 In dit hoofdstuk worden de geplande werkzaamheden beschreven voor het groot onderhoud 2025. Begroting is op basis van ervaringscijfers en richtprijzen.

3.1 Financiële middelen Locatie Excl. BTW

Begroting Incl. kosten verhogende BTW [ euro ] 4.024,49.299,112.530,10.890,43.197,60.500,61.226,19.360,155.657,-

Stadhuis Gemeentewinkel Hontenissehal Zwembad Binnendeur De Kauter Malpertuus Warande Den Dullaert

[ euro ] 4.000,49.000,93.000,9.000,35.700,50.000,50.600,16.000,147.500,-

Brandweer Hulst Woonwagenpark

50.000,78.000,-

60.500,84.720,-

Totaal

582.800,-

661.903,-

3.2 Beschrijving Werkzaamheden Stadhuis - Vervangen deurdranger elektrisch personeelsingang Euro 4.024,- incl. kostenverhogende BTW Gemeentewinkel - Schilderwerk kozijnen en erkers binnen Euro 25.153,- incl. kostenverhogende BTW - Vervangen deurdranger elektrisch personeelsingang Euro 3.018,- incl. kostenverhogende BTW - Vervangen uitvalschermen aan achterzijde Euro 21.128,- incl. kostenverhogende BTW Hontenissehal - Vervangen diverse vloerbedekkingen Euro 8.470,- incl. kostenverhogende BTW - De huidige centrale verwarmingsinstallatie is einde technische levensduur. Deze dient volledig vervangen te worden. Euro 48.400,- incl. kostenverhogende BTW - De huidige luchtbehandelingskast dient na 20 jaar gereviseerd te worden. Euro 32.670,- incl. kostenverhogende BTW - Vervangen stuwventilator. Euro 8.470,- incl. kostenverhogende BTW -

De brandmeldinstallatie is einde technische levensduur. Deze dient vervangen te worden. Euro 6.050,- incl. kostenverhogende BTW Vervangen noodverlichtingsarmaturen. Euro 8.470,- incl. kostenverhogende BTW

Zwembad Kloosterzande 6

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025 -

17 oktober 2024

De huidige elektrische hoofdverdeelkast is einde technische levensduur en dient vervangen te worden. Euro 10.890,- incl. kostenverhogende BTW

Binnendeur - De uitvalschermen zijn einde technische levensduur en dienen vervangen te worden. Euro 10.890,- incl. kostenverhogende BTW - De huidige centrale verwarmingsinstallatie is einde technische levensduur. Deze dient volledig vervangen te worden. Euro 26.620,- incl. kostenverhogende BTW - Vervangen noodverlichtingsarmaturen. Euro 5.687,- incl. kostenverhogende BTW De Kauter - Vervangen lichtstraat Aluminium achterzaal incl. dakbedekking en systeemplafond Euro 24.200,- incl. kostenverhogende BTW - Inboeten betonpannen. Euro 6.050,- incl. kostenverhogende BTW - Vervangen vloerafwerking op diverse plaatsen. Euro 12.100,- incl. kostenverhogende BTW - De ventilatoren in de voorgevel zijn einde technische levensduur en dienen vervangen te worden. Euro 12.100,- incl. kostenverhogende BTW - De brandmeldinstallatie is einde technische levensduur. Deze dient vervangen te worden. Euro 6.050,- incl. kostenverhogende BTW Malpertuus - Schilkderwerk buiten en conserveren kozijnwerk aluminum. Euro 15.730,- incl. kostenverhogende BTW - De 2 elektrische schuifdeuren zijn einde technische levensduur en worden vervangen. Euro 24.200,- incl. kostenverhogende BTW - Vervangen ventilatoren. Euro 4.840,- incl. kostenverhogende BTW - Vervangen centrale regelkast Klima. Euro 4.356,- incl.

kostenverhogende BTW - De huidige elektrische onderverdeelkasten zijn einde technische levensduur en dienen vervangen te worden. Euro 6.050,- incl. kostenverhogende BTW - De brandmeldinstallatie is einde technische levensduur. Deze dient vervangen te worden. Euro 6.050,- incl. kostenverhogende BTW Warande - Een CV-ketel is einde technische levensduur en dient vervangen te worden. Euro 4.840,- incl. kostenverhogende BTW - De warm-water boiler is einde technische levensduur en dient vervangen te worden. Euro 3.630,- incl. kostenverhogende BTW - De brandmeldinstallatie is einde technische levensduur. Deze dient vervangen te worden. Euro 6.050,- incl. kostenverhogende BTW - De huidige elektrische hoofdverdeelkast is einde technische levensduur en dient vervangen te worden. Euro 4.840,- incl. kostenverhogende BTW Den Dullaert - Renoveren dak oversteken buitenzijde en verhelpen lekkages fase 1 Euro 52.310,- incl. kostenverhogende BTW - De stookruimte voldoet niet aan de huidige wetgeving en is afgekeurd. Ruimte aanpassen 7

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025

-

17 oktober 2024

Euro 15.693,- incl. kostenverhogende BTW Reviseren overheaddeur binnenzijde theaterzaal. Euro 5.231,- incl. kostenverhogende BTW Vervangen ketelbesturing (GBS). Euro 15.693,- incl. kostenverhogende BTW De huidige centrale verwarmingsinstallatie bij Ortho is einde technische levensduur. Deze dient vervangen te worden. Euro 6.050,- incl. kostenverhogende BTW Centrale luchtroosters Noordhal zijn kapot en werken niet meer. Besturingskast aanpassen. Euro 13.600,- incl. kostenverhogende BTW De huidige elektrische verdeelkast VK1 voldoet niet meer aan de huidige wetgeving qua elektrische veiligheid en dient vervangen te worden. Euro 15.693,- incl. kostenverhogende BTW De huidige elektrische verdeelkast VK5 voldoet niet meer aan de huidige wetgeving qua elektrische veiligheid en dient vervangen te worden. Euro 5.231,- incl. kostenverhogende BTW De huidige elektrische verdeelkast Ortho voldoet niet meer aan de huidige wetgeving qua elektrische veiligheid en dient vervangen te worden. Euro 15.693,- incl. kostenverhogende BTW In het kader van informatieplicht energiebesparende maatregelen van de van de Rijksoverheid dienen de armaturen vervangen te worden naar LED. Fase 1. Euro 10.462,- incl. kostenverhogende BTW

Brandweer kazerne Hulst - de huidige installatie besturing wordt niet meer ondersteund door de leverancier. Deze dient compleet vervangen te worden. Euro 12.100,- incl. kostenverhogende BTW - de huidige luchtbehandelingskast op de 1e verdieping is defect. Onderdelen zijn niet meer te verkrijgen. Plaatsen nieuwe luchtbehandelingskast. Euro 48.400,- incl. kostenverhogende BTW Woonwagenpark - de gemeente Hulst heeft als eigenaar 47 standplaatsen voor woonwagens in de verhuur. De bijgebouwen, waarin zich sanitair en verwarmingsinstallaties bevinden, zijn einde technische levensduur. Een deel zal gerenoveerd worden Euro 38.720,- incl. kostenverhogende BTW - De woonwagens die eigendom van de gemeente zijn dienen gerenoveerd te worden. Euro 46.000,- incl. kostenverhogende BTW

8

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025

17 oktober 2024

4. Groot onderhoud 2026 In dit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven naar de verwachte werkzaamheden groot onderhoud voor het jaar 2026. Begroting is op basis van ervaringscijfers.

4.1 Financiële middelen Locatie Excl. BTW Gemeentewinkel De Kauter Malpertuus Warande Den Dullaert Poorten Basiliektoren Molen Hulst Bruggen Woonwagenpark

[ euro ] 13.000,50.000,221.000,94.000,138.000,5.000,5.000,67.000,36.000,39.000,-

Totaal

668.800,-

Begroting Incl. kosten verhogende BTW [ euro ] 13.079,60.500,267.410,113.740,144.376,5.000,5.000,67.000,36.000,47.190,759.295,-

4.2 Beschrijving werkzaamheden Gemeentewinkel - Schilderwerk/pleisterwerk achtergevel incl. hoogwerker De Kauter - Sanitaire ruimtes (toiletten) zijn einde technische levensduur en zullen volledige gerenoveerd worden. Malpertuus - Het dak van de sporthal zowel aan de binnen- als de buitenzijde is einde technische levensduur. Hierbij wordt de dakbedekking, warmtevoorziening, plafond, verlichting en isolatie meegenomen. Tevens zal gekeken worden naar de glaswand. - De lichtkoepels zijn einde technische levensduur en zullen vervangen worden. Warande - Het schilderwerk aan de buitenzijde zal bijgewerkt worden. - Vervangen van vloerbedekking op diverse plaatsen - Vervangen van delen van het systeemplafond op diverse plaatsen - De huidige 21 flexibele wanden zijn einde technische levensduur. Deze worden vervangen. - In het kader van informatieplicht energiebesparende maatregelen van de van de Rijksoverheid dienen de armaturen vervangen te worden naar LED. - Vervangen noodverlichting naar LED

Den Dullaert - Renoveren dak oversteken buitenzijde en verhelpen lekkages fase 2 - Vervangen van diverse dak ventilatoren - In het kader van informatieplicht energiebesparende maatregelen van de van de Rijksoverheid dienen de armaturen vervangen te worden naar LED. Fase 2. - Vervangen noodverlichting naar LED 9

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025

17 oktober 2024

Poorten - De stalen onderdelen dienen opnieuw geschilderd te worden. Basiliektoren - De cabine in de toren dient opnieuw geschilderd te worden. Bruggen - De houten damwand aan de stationsweg dient hersteld te worden - Uitvoeren van inspecties aan alle bruggen Woonwagenpark - de gemeente Hulst heeft als eigenaar 47 standplaatsen voor woonwagens in de verhuur. De bijgebouwen, waarin zich sanitair en verwarmingsinstallaties bevinden, zijn einde technische levensduur. Een deel zal gerenoveerd worden.

10

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025

17 oktober 2024

5. Groot onderhoud 2027 In dit hoofdstuk wordt een doorkijk gegeven naar de verwachte werkzaamheden groot onderhoud voor het jaar 2027. Begroting is op basis van ervaringscijfers.

5.1 Financiële middelen Locatie Excl. BTW

Begroting Incl. kosten verhogende BTW [ euro ] 19.116,7.043,47.287,24.200 40.535,36.300,22.385,13.915,67.760,-

Stadhuis Gemeentewinkel Gemeentewerken Hontenissehal Zwembad Binnendeur De Kauter Malpertuus Warande

[ euro ] 19.000,7.000,47.000,20.000 33.500,30.000,18.500,11.500,56.000,-

Den Dullaert Brandweer Hulst Bruggen Woonwagenpark

135.000,27.000,20.000,49.000,-

141.237,32.670,20.000,59.290,-

Totaal

473.500,-

531.737,-

5.2 Beschrijving werkzaamheden Stadhuis - Renoveren van een verdeelinrichting elektriciteit. - Diverse schilderwerken binnen. Gemeentewinkel - Vervangen dak ventilatoren. Gemeentewerken - Vervangen vloerbedekking 1e verdieping. - Vervangen warmtedistributie. - Vervangen ventilatoren en convectoren. Hontenissehal - De beschermlaag van een deel van de buitengevel dient vervangen te worden. Zwembad - Diverse technische installaties zijn einde technische levensduur. Deze zullen vervangen worden. Binnendeur - Diverse lichtkoepels zijn einde technische levensduur. Deze zullen vervangen worden. De Kauter - Vervangen van diverse boeiboorden. - In het kader van informatieplicht energiebesparende maatregelen van de van de Rijksoverheid dienen de armaturen vervangen te worden naar LED. - Vervangen noodverlichtingsarmaturen.

11

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025

17 oktober 2024

12

Operationeel plan gemeentelijk vastgoed 2025

17 oktober 2024

Malpertuus - De ketelbesturing is einde technische levensduur. Deze vervangen. - Renoveren van een verdeelinrichting elektriciteit. - Vervangen noodverlichtingsarmaturen. Warande - Vervangen van diverse goten. - Diverse lichtkoepels zijn einde technische levensduur. Deze zullen vervangen worden. - Op diverse dakvlakken is de dak bekleding einde technische levensduur en zullen voorzien worden van nieuwe dak bekleding. - Diverse schilderwerken aan de binnenzijde. Den Dullaert - Renoveren dak oversteken buitenzijde en verhelpen lekkages fase 3. - De luchtbehandelingskasten van de Noordhal zijn einde technische levensduur en zullen vervangen worden. - In het kader van informatieplicht energiebesparende maatregelen van de van de Rijksoverheid dienen de armaturen vervangen te worden naar LED. Fase 3. - Vervangen van de besturing van de airco’s. Brandweer Hulst - Vervangen warmtedistributie. - Vervangen ventilatoren en convectoren. Bruggen - Bijwerken conservering bruggen. Woonwagenpark - De gemeente Hulst heeft als eigenaar 47 standplaatsen voor woonwagens in de verhuur. De bijgebouwen, waarin zich sanitair en verwarmingsinstallaties bevinden, zijn einde technische levensduur. Een deel zal gerenoveerd worden.

13