NajaarsnotaRaadsvoorstel najaarsnota 2021

Raadsvoorstel Nummer: 254116 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder A.A.V. Totté

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de najaarsnota 2021

Inleiding De voorliggende najaarsnota 2021 is de laatste tussentijdse rapportage over de budgetcyclus 2021. Deze kan dan ook worden beschouwd als voorloper op de jaarstukken 2021. Deze jaarstukken zullen medio 2022 aan u worden aangeboden. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Als basis voor deze najaarsnota is de stand van zaken van de financiële administratie tot begin oktober verwerkt. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat N.v.t. 3. Relatie met de programmabegroting N.v.t. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering N.v.t 5. Financiële paragraaf Zie hiervoor de samenvatting financiële mutaties zoals opgenomen in de najaarsnota 2021. Het saldo van de najaarsnota bedraagt afgerond 200.000. Het verwachte begrotingssaldo komt hiermee op circa € 84.000 (positief). Per programma zijn de financiële aanpassingen verwerkt. Daarnaast zijn in het document ook enkele actualiteiten behandeld. De financiële mutaties zijn verwerkt in de bijbehorende 20e begrotingswijziging 2021. Bij opmaak van de najaarsnota 2021 is gebleken dat verschillende activiteiten/werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen/zullen worden in 2021. De daarbij horende financiële middelen zijn in deze najaarsnota, met bijhorende begrotingswijziging, afgeraamd.

Om deze budgetten in 2022 beschikbaar te stellen wordt er nu ook een begrotingswijziging 2022 ter besluitvorming aangeboden. Hierdoor is het budget voor deze uitgestelde activiteiten/werkzaamheden in 2022 gelijk bij aanvang van het begrotingsjaar beschikbaar. 6. Voorstel - De najaarsnota 2021 vaststellen en aan de gemeenteraad ter besluitvorming aanbieden; - Vaststellen van begrotingswijziging 2021-20 Najaarsnota 2021; - Vaststellen van begrotingswijziging 2022-02 Najaarsnota 2021;

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 254116 Bijlage(n): Najaarsnota 2021; begrotingswijziging 2021-20; begrotingswijziging 2022-02 Onderliggende stukken (map leeskamer):

-2-