NajaarsnotaRaadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer: 293534 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder D. Steijaert Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de najaarsnota 2022 Inleiding De voorliggende najaarsnota 2022 is de laatste tussentijdse rapportage over de budgetcyclus 2022. Deze kan dan ook worden beschouwd als voorloper op de jaarstukken 2022. Deze jaarstukken zullen medio 2023 aan u worden aangeboden. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Als basis voor deze najaarsnota is de stand van zaken van de financiële administratie tot begin oktober verwerkt. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat N.v.t. 3. Relatie met de programmabegroting N.v.t. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering N.v.t. 5. Financiële paragraaf Zie hiervoor de samenvatting financiële mutaties zoals opgenomen in de najaarsnota 2022. Het saldo van de najaarsnota bedraagt afgerond 47.000. Het verwachte begrotingssaldo komt hiermee op circa € 296.000 (positief). Per programma zijn de financiële aanpassingen verwerkt. Daarnaast zijn in het document ook enkele actualiteiten behandeld. De financiële mutaties zijn verwerkt in de bijbehorende 20e begrotingswijziging 2022. Bij opmaak van de najaarsnota 2022 is gebleken dat verschillende activiteiten/werkzaamheden niet meer uitgevoerd kunnen/zullen worden in 2022. De daarbij horende financiële middelen zijn in deze najaarsnota, met bijhorende begrotingswijziging, afgeraamd.

Om deze budgetten in 2023 beschikbaar te stellen wordt er nu ook een begrotingswijziging 2023 ter besluitvorming aangeboden. Hierdoor is het budget voor deze uitgestelde activiteiten/werkzaamheden in 2023 gelijk bij aanvang van het begrotingsjaar beschikbaar. 6. Voorstel - De najaarsnota 2022 vaststellen en aan de gemeenteraad ter besluitvorming aanbieden; - Vaststellen van begrotingswijziging 2022-20 Najaarsnota 2022; - Vaststellen van begrotingswijziging 2023-01 Najaarsnota 2022. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Najaarsnota 2022; Begrotingswijziging 2022-20; Begrotingswijziging 2023-01. Onderliggende stukken: -1-

Raadsvoorstel Nummer: 293534

-2-