Najaarsnota 2024 (definitief)

NAJAARSNOTA 2024

Aan de gemeenteraad aangeboden op 12 december 2024

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE

INLEIDING............................................................................................................ 3 BUDGETTAIRE EFFECTEN NAJAARSNOTA 2024 ................................................................. 4 PROGRAMMA'S....................................................................................................... 7 PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID ....................................................................... 8 PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ................................................16 PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME ..................................................17 PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG ..............................................................20 PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ............................................................22 PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN ...............................................................................24 PROGRAMMA 07 MILIEU ...........................................................................................30 PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN ............................................................................32 BIJLAGE 1: STAAT VAN INVESTERINGEN ........................................................................40

-2-

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

INLEIDING Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2024 van de gemeente Hulst aan. In de Planning & Control cyclus is deze nota op begrotingsbasis het laatste bestuurlijke afwegingsmoment. In deze najaarsnota is de huidige stand van zaken ten aanzien van de speerpunten opgenomen. Daarnaast wordt er een financiële doorkijk gegeven naar de jaarrekening 2024. Deze nota is gebaseerd op de financiële/administratieve stand van zaken (debiteuren, crediteuren, kas bank mutaties) tot 1 oktober 2024. In overleg met de budgethouders is een prognose voor het gehele jaar gemaakt, welke de basis is voor de bijstellingen in deze najaarsnota. Als leeswijzer geldt dat deze najaarsnota 2024 vergezeld gaat van een begrotingswijziging (2024-21). De samenvatting van de begrotingswijziging is onderdeel van deze nota. Het saldo van deze najaarsnota 2024 bedraagt afgerond € 46.000 positief. Samenvattend kan worden gesteld dat de incidentele meevallers in 2024 met name worden ingezet ter verdere versterking van onze reserves, duurzaam financieel beleid. Ook wordt een nieuwe bestemmingsreserve, Reserve Projecten, gecreëerd. In de paragraaf 'Budgettaire effecten Najaarsnota 2024' wordt hier verder op ingegaan. Het begrotingssaldo na de voorjaarsnota 2024 bedroeg afgerond € 717.000 positief.

Tezamen met het saldo van deze najaarsnota ad € 46.000 positief is het verwachte saldo bij de jaarrekening € 763.000 (positief). Bij opmaak van deze najaarsnota constateert het College van B&W dat er een aantal activiteiten/werkzaamheden dienen te worden doorgeschoven naar 2025. De hiervoor in 2024 geraamde middelen zijn in deze najaarsnota afgeraamd en gestort in de algemene reserve. Bij deze najaarsnota is ook een begrotingswijziging voor 2025 (2025-04) ter besluitvorming opgenomen. Middels deze begrotingswijziging worden de naar het nieuwe begrotingsjaar doorgeschoven budgetten beschikbaar gesteld. Conform de financiële verordening is gekozen voor een toelichting op bijstellingen voor meer dan € 50.000. Mutaties in voorzieningen, budgetneutrale mutaties alsook mutaties bouwgrondexploitaties zijn niet toegelicht. Ook worden overhevelingen tussen programma’s die geen invloed hebben op het begrotingssaldo niet specifiek uiteengezet. Hulst, november 2024

-3-

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

BUDGETTAIRE EFFECTEN NAJAARSNOTA 2024 In de volgende tabel geven wij per programma in het kort weer de belangrijkste mutaties met financiële gevolgen voor het saldo 2024. Voor het overzicht en de leesbaarheid zijn de mutaties die elkaar in evenwicht houden (ook tussen de verschillende programma’s) niet opgenomen. Daarnaast zijn ook de mutaties welke verrekend worden met de reserves ook niet meegenomen in onderstaand overzicht.

Programma Omschrijving

Voordeel

Nadeel Korte Toelichting

01 Bestuur en veiligheid Geen noemenswaardige verschillen

€€-

€-

02 Verkeer, vervoer en openbare ruimte Wegen buitengebied Leges glasvezel

€ 51.000 Doorbetaling Waterschap WUW € 150.000 € 150.000

Extra leges ivm aanleg glasvezel €-

03 Economische structuur en toerisme Verkoop overige gronden

Incidentele verkopen grond (o.a. Rapenburg en woonwagenstandplaats)

€ 90.000 € 90.000

€-

04 Onderwijs en kinderopvang Leerlingenvervoer

€ 164.000

1e Begrotingswijziging Collectief Vervoer Zeeuws Vlaanderen.

Peuterwerk

€ 124.000

Verwachte onderuitputting subsidies

€ 288.000

€-

05 Sport, cultuur en recreatie Zwembad De Honte

€ 50.000 Aanvullend inhuur personeel €-

€ 50.000

06 Sociaal domein Dethon

€ 310.000 Hogere afrekening Dethon

Den Dullaert

Verbouwing t.b.v. Goede Doelenwinkel en € 90.000 aanvulling onderhoud i.v.m. storingen Zorg in natura (bijgestelde prognose € 1.340.000 Inkoop Bureau Jeugdhulp Zeeland)

Jeugdzorg GGD

€ 117.000 € 117.000

Positieve afrekening GGD € 1.740.000

07 Milieu RUD

€ 105.000 Afrekening 2023 en wijzigingen 2024 €-

-4-

€ 105.000

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst 08 Ruimte en wonen

Leges bouwvergunningen

Voor een aantal relatief grote projecten zijn in 2024 omgevingsvergunningen aangevraagd.

€ 900.000 € 900.000

€-

09 Algemene dekkingsmiddelen / Overhead Gemeentefonds

€ 100.000

Gemeentelijke gebouwen

Aanschaf nieuwe koelingen, vaatwassers, € 70.000 meubilair.

ICT

Met name hogere lasten (onderhoud) € 175.000 software. Ook forse indexeringen.

Dividenden

Vrijval stelposten/onvoorzien

€ 5.407.000 Dekkingsreserve agiostorting GBE Aqua

Vormen van bestemmingsreserve € 13.376.000 Projecten € 142.000

Sabewa

Totaal

Op basis van laatste prognoses Sabewa € 255.000 Begrotingswijziging Sabewa Storting t.b.v. MJOP, opvang Oekraïne, € 1.200.000 Openbaar licht

Reserves Overige

vrijval diverse stelposten en onvoorzien. O.a. ten behoeve van storting projecten, onderuitputting taakmutaties, uitgestelde investeringen.

€ 4.322.000

Reserve projecten Belastingen

Deel dividend Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij.

€ 16.283.000

Agiostorting GBE Aqua

Saldo

Septembercirculaire 2024

€ 32.000

Diverse overige kleinere mutaties.

€ 20.879.000

€ 20.483.000

€ 22.424.000

€ 22.378.000

(-/- = nadeel)

€ 46.000

-5-

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Toelichting mutaties reserves Najaarsnota In deze najaarsnota zijn ook diverse stortingen/onttrekkingen in/aan de reserves verwerkt. Per saldo wordt een stijging van de reserves verwacht van circa € 24,5 miljoen (ten opzichte van de laatste begrotingswijziging 2024). Een groot gedeelte hiervan, circa € 13,4 miljoen, heeft betrekking op het vormen van de reserve Projecten. Deze wordt gevormd door dividenduitkering Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH). Daarnaast was in de primaire begroting ook een storting van € 2,5 miljoen opgenomen ten behoeve van projecten. Ook dat bedrag is toegevoegd aan deze reserve. Er heeft in 2024 een agiostorting op de deelneming in GBE Aqua plaatsgevonden. Deze agiostorting wordt bekostigd door dividenduitkering ZEH. Ter hoogte van deze agiostorting, € 5,4 miljoen heeft een storting in de bestemmingsreserve plaatsgevonden. Tussentijdse winstnemingen in grondexploitaties worden gestort in de reserve grondexploitatie. Hierdoor wordt een bedrag van € 60.000 gestort. De incidentele voordelen ten aanzien van afvalstoffenheffing worden gestort in de bestemmingsreserve egalisatie afvalstoffenheffing. Dit voor een bedrag van € 58.000. Ten behoeve van het onderhoud vastgoed vindt een aanvullende storting van € 338.000 plaats. De onderuitputting op de kapitaallasten wegen is verrekend met de reserve MIP.

De middelen ten behoeve van de Landbouwweg Vogelwaarde worden er aan toegevoegd. Per saldo een stijging van € 833.000. Tenslotte worden er een groot aantal mutaties op de algemene reserve doorgevoerd. Per saldo stijgt de algemene reserve daardoor met een bedrag van € 4,4 miljoen. Er wordt voor een bedrag van ruim € 260.000 onttrokken voor de verbouwing van de Binnendéur en natuurvriendelijk isoleren, beide uit claims vanuit de jaarrekening 2023. Daarnaast wordt een deel van het verwachte overschot van € 750.000 voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne gestort. De overige mutaties betreffen toevoegingen en reeds geraamde onttrekkingen die worden doorgeschoven naar volgende jaren, namelijk: Nog niet uitgevoerd project Reynaertcollege en Den Dullaert € 1,7 miljoen; Fonds klimaatinitiatieven € 415.000, waarvan € 175.000 naar 2025; Projecten leefbaarheid dorps- en wijkraden € 54.000 naar 2025; Opstellen verkeersmodel Zeeuws-Vlaanderen € 20.000 naar 2025; Diverse projecten toerisme, waaronder toeristisch ontwikkelingsplan € 59.000 naar 2025; Middelen innovatiefonds bescherm wonen € 30.000 naar 2025; Bodemsanering haven Walsoorden € 507.000 naar 2025; Onderuitputting opleidingsbudget Omgevingswet € 56.000 naar 2025; Stelpost strandjes (NTC) € 25.000; Onderzoek bruggennotitie (NTC) € 25.000; Bijdrage realisatie sportaccommodatie VVH (NTC) € 80.000; Middelen Versterk de Scheldekust

(NTC) € 500.000; Middelen voor inhuur Samenleving en Realisatie & Beheer (NTC) € 350.000; Overdracht openbare verlichting € 100.000. In 2025 wordt via de begrotingswijziging 2025-04 een bedrag van € 978.000 onttrokken. Naast de genoemde mutaties in 2024 (€ 901.000), betreffen dit voor de Omgevingswet € 13.000 extra, pilot onafhankelijke cliëntondersteuning uit de claim voor het koplopertraject € 47.000 en € 17.000 uit de claim voor transitievisie warmte voor de verduurzaming van bedrijventerreinen.

-6-

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PROGRAMMA'S

-7-

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enzovoorts vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De budgetten voor verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Duidelijke Taal.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Vervolg traject Duidelijke Taal - aanpak per afdeling. Planning:

In 2024 verdiepingsslag maken.

Indicator:

Financiële middelen:

Leesbaarheid communicatie gemeente ; brieven e-mails, publicaties, raadstukken – middels meetinstrument vergelijk maken met voorgaande jaren € 5.000.

Risico's:

Stagneren vooruitgang door gebrek aan tijd/inzien belang.

Met de leidinggevenden namen we de vervolg aanpak door en de manier waarop zij hieraan sturing geven. De taalambassadeurs krijgen voor het eind van het jaar 2024 een uitgebreide training. Die zorgt er voor dat zij handvatten hebben om binnen hun afdeling verder aan de slag te gaan met duidelijke taal.

Communicatiemiddelen waarmee we de diverse doelgroepen bereiken.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Enquête/onderzoek naar onze communicatiemiddelen uitvoeren; bereiken we onze inwoners; sluiten onze middelen aan op de behoeften van onze inwoners. Aan hand van de resultaten aanpassingen doorvoeren. Planning:

2024

Indicator:

Resultaten van de enquête/onderzoek.

In augustus/september was er een enquête over de gemeentelijke website. Die deden we via het participatieplatform Doemee.Inulst. Resultaten daarvan nemen we mee in de vernieuwing van onze website. In november/december houden we een enquête over de overige gemeentelijke communicatiemiddelen. Ook deze zetten we via Doemee.inulst uit.

-8-

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Financiële middelen: Risico's:

Te lage respons bij enquête/onderzoek.

De enquête over de gemeentelijke website had een lage respons.

Positief imago.

Status

Toelichting

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: • Positieve ondertoon bij berichtgeving/brieven. • Uitdragen van het goede en de sterkten van onze gemeente. • Open en transparant communiceren. Planning: 2024. Indicator: Financiële middelen:

Acties /reacties van onze inwoners in het algemeen en op sociale media in het bijzonder. Hoe is de toon? -

Risico's:

-

Burgerparticipatie bevorderen. Wat gaan we ervoor doen: We onderzoeken nieuwe instrumenten die kunnen bijdragen aan het bevorderen van burgerparticipatie; dit om afstand tussen inwoners en gemeente/bestuur te verkleinen. Planning: 2024.

In februari lanceerden we ons participatieplatform Doemee.inulst.nl.

Indicator:

Aantal projecten waarbij burgerparticipatie is ingezet en met name de participatietrajecten zonder wettelijke grondslag.

Na zes maanden hielden we een evaluatie. Het eerste half jaar waren er 8 projecten op het platform, ruim 1200 geregistreerde deelnemers, ruim 1500 reacties en we deden 5 enquêtes.

Participatie kan leiden tot een tragere besluitvorming; doch ook tot een betere en ook snellere besluitvorming.

Tijdens de evaluatie zagen we actie/verbeterpunten. Die pakken we op.

Financiële middelen: Risico's:

De gemeente Hulst maakt onderdeel uit van diverse netwerken waardoor we in samenwerking met andere partijen de brede welvaart in onze gemeente en regio kunnen versterken. Wat gaan we ervoor doen:

-9-

Status

Toelichting

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst In maart 2023 verscheen het rapport "Elke regio telt!" Het rapport sluit aan bij de doelen in de Strategische Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen. Het versterken van de brede welvaart in de regio. Het Ministerie van BZK is aan de slag gegaan met de conclusies en aanbevelingen van het rapport. In 2024 startte het Rijk samen met 10 regio's, waaronder Zeeuws-Vlaanderen, de nadere uitwerking van Elke regio telt. De verwachting is dat het Rijk eind 2024 de plannen rondom het programma "Elke regio telt!" gaat presenteren.

Samen met onze samenwerkingspartners actief inzetten op samenwerking en belangenbehartiging voor de gemeente en de regio. We zijn onderdeel van diverse netwerken, die we kunnen inzetten voor de lobby naar het Rijk en Europa. Zowel met andere Zeeuwse en Vlaamse overheden als met de plattelandsgemeenten in de P10. Goede bestuurlijke samenwerking is essentieel om samen doelen te bereiken. We kiezen voor samenwerking als het een meerwaarde heeft. Wij benutten hierbij o.a. het rapport ‘Elke regio telt!’ om de belangen van onze gemeente te behartigen. Eén van de belangrijkste conclusies van het rapport is dat het huidige rijksbeleid, met de inzet op doelmatigheid en de beleidsfocus op sterke regio’s, leidt tot verschraling van voorzieningen in de (plattelands)regio’s. Er is onvoldoende aandacht voor specifieke opgaven in grensregio’s. Daarnaast zijn rijksondersteuningsprogramma’s vaak te kort van duur en te kleinschalig. We hebben behoefte aan structurele afspraken om structureel aan onze samenleving te kunnen bouwen. Planning:

Doorlopend.

Indicator:

•

Financiële middelen: Risico's:

We investeren samen met de gemeenten Sluis en Terneuzen in de uitvoering van de Strategische Regiovisie ZeeuwsVlaanderen. • We zijn actief in samenwerkingen binnen Zeeland en met Vlaamse partners. Zoals de Strategische Regiovisie ZeeuwsVlaanderen, het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de VZG, de VNG, de P10 en de grensoverschrijdende EGTS Linieland van Waas en Hulst. € 30.000 (conform voorjaarsnota 2023). Samenwerken is geen doel op zich, maar een middel om onze doelen beter te kunnen bereiken. Daarbij zijn we ook afhankelijk van de inzet van andere partijen.

Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Wat gaan we ervoor doen: Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Planning:

- 10 -

Status

Toelichting

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst •

Indicator:

Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Start Q2 2024, afgerond Q3 2026. Looptijd 2 jaar. • Opstellen plan van aanpak voor herindeling archiefbewaarplaats (nieuwe indeling per rechtsvoorganger), Q2 2024. • Opschonen archieven per rechtsvoorganger, bewerking opmaken inventaris, Q2 2024 – Q3 2026. • Blijvend te bewaren serie terugplaatsen in bewaarplaats, Q2 2024 – Q3 2026. Ieder volgend jaar meten hoever we hier mee staan. Dit aangeven in een percentage wat reeds uitgevoerd is en wat nog moet gebeuren.

Financiële middelen:

€ 0,-.

Risico's:

•

•

Zonder nieuwe herinrichting en opstellen van nieuwe inventarissen zal het risico op niet tijdig of compleet kunnen aanleveren van bv bouwvergunningen en overige dossiers blijven voortbestaan. Herinrichting en opstellen nieuwe inventaris met inzet van externe partij, onder begeleiding door eigen personeel i.v.m. personele bezetting.

Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen, resterende circa 220 strekkende meter.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen. Planning:

• • • • •

Indicator:

Na een succesvolle pilot van 80 m1, is er in het afgelopen jaar opnieuw ca 100 strekkende meter gedigitaliseerd. Voortgang: 45%/100%. € 80.000 per jaar, periode 2023-2025. Circa € 750,- per strekkende meter voor all-in digitalisering.

Financiële middelen:

Digitalisering bouwtekeningen, doorlopend proces. Start Q4 2021, afgerond Q4 2025. Resterende looptijd 4 jaar. Opschonen dossiers t.b.v. aanlevering, 2023 – Q4 2025. Digitaliseren dossiers 2023 – Q4 2025. Kwaliteitscontrole en herstel van eventuele fouten 2023 – Q4 2025.

Risico's:

- 11 -

Strekkende meter prijs aanpassen naar ca. € 950,-, in verband met toegankelijkheid en staat analoge archief (meer bewerking nodig voor scanproces). Budget (80k) hoeft niet aangepast te worden.

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst •

•

Vertraging van het digitaliseringstraject bouwvergunningen zal, door de huidige analoge werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.

Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Wat gaan we ervoor doen: Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Planning: • Samenstellen projectteam Q1 2025. • Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2025. • Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2025. • Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2025. • (voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2025. • Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q1 2024 -Q1 2025. • Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q1 2024 – Q1 2025. Indicator: Financiële middelen:

Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren. € 0,-.

Risico's:

- 12 -

Status

Toelichting

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst •

• • • •

De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op e-depot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, et cetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn. In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.

We zetten in op het bereiken van een bredere groep mensen.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Hiervoor bouwen we verder aan een veranderende burgerparticipatie aanpak.

Het gemeentelijk participatieplatform Doemee.inulst.nl is gerealiseerd. Dit is ter bevordering van projectmatige participatie. Het Participatieplatform Hoplr, ter versterking van de sociale cohesie zal na lancering nog worden bijgesteld in afstemming met HVE.

Planning:

De planning is om het burgerparticipatieplatform wat in 2023 gelanceerd wordt, in 2024 verder uit te bouwen.

Haalbaarheid van koppelingen tussen platformen in de toekomst dient te worden onderzocht.

Indicator:

Doemee.inulst.nl en Hoplr zijn gelanceerd. Gebruik en respons moeten nog worden geëvalueerd.

Financiële middelen:

Het gebruik en respons van de participatieplatformen voor participatie vanuit gemeentelijk perspectief en sociaal maatschappelijke participatie. Reeds beschikbaar gesteld aan HVE.

Risico's:

Er wordt geen gebruik van gemaakt.

We implementeren het eerder vastgestelde burgerparticipatieplan uit 2020.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: We zetten in op een interne implementatie waarbij we ervoor zorgen dat iedereen binnen de organisatie op dezelfde manier gaat werken als het gaat over participeren van inwoners bij o.a. projecten.

Interne implementatie is nog niet gerealiseerd. Participatieplatform Doemee.inulst.nl is wel gelanceerd en in gebruik. Voor de komst van de nieuwe omgevingswet is een traject gelopen voor participatie. Participatie krijgt vorm op diverse manieren.

Planning:

Lopend proces voor heel het jaar 2024.

Wegens de vacature Leerbaarheid is in 2024 het proces van implementatie van het burgerparticipatieplan gestagneerd en is niet het geplande resultaat behaald.

Indicator:

Iedereen werk met een eenduidige werkwijze.

Herzien of plan en uitvoering bijstelling vereisen. - 13 -

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Financiële middelen:

N.v.t.

Risico's:

Er ontstaat meer werk doordat participatie een prominentere plaats krijgt binnen een proces.

Het handelen van de ‘paspoortpiek’ in 2024.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Vanaf 2024 worden we geconfronteerd met een stijging van het aantal reisdocumenten dat verlengd moet worden. In 2014 is de geldigheidstermijn voor reisdocumenten van inwoners > 18 verhoogd van 5 naar 10 jaar. De komende jaren verlopen deze dus. Voor 2024 betekent dit concreet een stijging met 3.000 stuks naar 3.750 verlengingen. Verlengen kan uitsluitend via een persoonlijke afspraak in de gemeentewinkel. Hiervoor zijn geen digitale alternatieven. • Aantal open balies en de bezetting afstemmen op de toenemende vraag naar reisdocumenten die vanaf februari verwacht wordt. • Verleiden naar digitale kanalen voor die producten waarbij dat mogelijk is (onder andere met behulp van E-diensten). • Aanpassen bezetting receptie om het proces in de gemeentewinkel soepel te laten verlopen (veel aanvragen betekent immers ook veel afhalers die zonder afspraak binnenlopen).

Toelichting Bezetting is geregeld. Implementatie E-diensten is bezig en afgerond voor eind dit jaar.

Planning:

Heel 2024.

Indicator:

Wachttijd voordat men voor een afspraak terecht kan < 5 werkdagen.

Er is geen sprake van een wachttijd. Men kan binnen één werkdag terecht.

Afwezigheid van medewerkers kan leiden tot minder beschikbare tijdslots hetgeen de wachttijd opdrijft.

Door de flexibiliteit binnen het team hebben we uitval van collega's nog altijd kunnen opvangen zonder gevolgen voor wachttijden.

Financiële middelen: Risico's:

Concretiseren visie op dienstverlening.

Status

Wat gaan we ervoor doen: In 2023 is een begin gemaakt met een visie op dienstverlening. In 2024 wordt deze verder uitgewerkt in onder andere een dienstverleningsconcept, bereikbaarheidsmodel en continue meting klanttevredenheid. Planning:

Heel 2024.

Indicator:

Realisatie en implementatie van concept, model en meetmethode.

- 14 -

Toelichting Er wordt in samenwerking met de andere twee ZeeuwsVlaamse gemeenten een visie op dienstverlening opgesteld. Deze ligt momenteel voor ter vaststelling door MT en College. Daarna zal de implementatie binnen de verschillende afdelingen worden opgepakt.

Visie wordt in 2024 vastgesteld. Implementatie volgt daarna.

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Financiële middelen:

€ 6.500 (meting klanttevredenheid).

Risico's:

- 15 -

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Het programma omvat het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur; wegen, straten, pleinen, plantsoenen, bossen, stadswallen, parken, binnenvest, sportcomplexen en begraafplaatsen. De openbare ruimte maakt onderdeel uit van de kapitaalgoederen van de gemeente. Binnen dit programma valt ook de aanpassing en reconstructie van infrastructuur. Tenslotte krijgt ook het verkeer- en vervoerbeleid een plaats binnen dit programma.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Openbaar groen voldoet aan norm.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We laten elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.

Onderhoud wordt uitgevoerd met als referentie een vooraf bepaalde standaard voor beeldkwaliteit. Het doel is om deze norm ruimschoots te halen. Wanneer de beeldkwaliteit dreigt onder deze vastgestelde norm te dalen, wordt er actie ondernomen om dit te voorkomen of te corrigeren. Verder wordt In het belang van de flora en fauna extensief beheer toegepast waar dat mogelijk is.

Planning:

Doorlopend.

Doorlopend

Indicator:

Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.

Financiële middelen:

Zijn opgenomen in de begroting.

Groenbeleids- en beheerplan 2024-2033 waarin de beeldkwaliteit is vastgesteld. Opgenomen in de begroting

Risico's:

In principe geen risico’s.

In principe geen risico’s

- 16 -

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 03 ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME De economische structuur van de gemeente Hulst wordt gekenmerkt door een sterke vertegenwoordiging van de (detail-)handel en horeca (bijna 24% van de arbeidsplaatsen in 2017), terwijl het buitengebied wordt gekenmerkt door de sterke aanwezigheid van de agrarische sector. Ook de gezondheidszorg is met 20% van de arbeidsplaatsen (2017) een grote werkgever in onze gemeente. Van belang is de aanwezigheid van een supermarktcluster van bovenregionale betekenis en het grootschalig bedrijventerrein bij de stad Hulst (Hogeweg). In het noorden van de gemeente zijn een aantal grotere bedrijven gevestigd (o.a. betonindustrie) met name de logistieke sector is daar vertegenwoordigd.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Blijven aantrekken van nieuwe bewoners, bezoekers, ondernemers en werknemers. Wat gaan we ervoor doen: •

•

Naast onze eigen campagne wordt ook op Zeeuws niveau aan toeristische marketing gedaan. Zeeuwse Smaken, Stad & Ommeland en Wind door je Hoofd zijn drie typisch Zeeuwse thema’s, waarmee we doelgroepen inspireren en activeren om Zeeland te bezoeken. Omdat het provinciale doel is spreiding van toeristen over heel de provincie en over het hele jaar, is dit voor Hulst heel interessant.

•

•

Planning:

2024 e.v.

Indicator:

Reacties op sociale media en bezoeken aan website www.inulst.nl en www.zeeland.com nemen toe. Zeeuwse Toeristische marketing: €5.500 (eenmalig 2024), INULST 2024 e.v. €12.500.

Risico's:

Toelichting

Placebranding campagne #INULST verder uitvoeren, samen met SBH en het merkteam en ambassadeurs. Acties uit het marketingplan oppakken: ambassadeurs zoeken, merkteam versterken, verhalen ophalen” filmpjes op de website plaatsen, advertising, campagne gericht op Belgen voortzetten etc. Uitingen als INULST-letters, vlaggen en banieren up to date houden.

•

Financiële middelen:

Status

•

•

Marketing campagne gericht op Vlaanderen is verlengd (2024-2025). Placebranding INULST krijgt een impuls: Brandevent was groot succes. Placebrand moet een update krijgen in 2025. Merkteam bezig met ambassadeurs etc. SBH heeft online promotie opgevoerd. Uitingen als vlaggen en banners worden up to date gehouden. INULST letters zijn schoongemaakt en geschilderd.

Er wordt een bijdrage gedaan aan Zeeuwse toeristische marketing in 2024. Merkorganisatie Zeeland (wonen en werken) start langzaam op. Vanaf 2025 e.v. worden er gemeentelijke bijdragen gevraagd.

Bezoekmotieven zijn veranderlijk, door invloeden waar we geen grip op hebben.

Versterken en verbreden economische structuur.

Status

Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering economisch beleidsplan door o.a.:

- 17 -

Toelichting

• • • • •

•

Ondersteunen van initiatieven om de krappe arbeidsmarkt te verruimen zoals het Expat Center Zeeland, Rootzz en Hulst Vestigingsstad. Ondernemers stimuleren te innoveren middels bijdrage aan het aanjaagfonds Zeeland in stroomversnelling ZiS). Regelmatig overleg met ondernemers(vertegenwoordigers) rondom thema's b.v. duurzaamheid, toerisme, bedrijventerreinen, etc. Samen met ondernemers werken aan een gezonde en attractieve retailstructuur en een aantrekkelijke “groene” binnenstad. Opstellen nieuw Economisch Beleidsplan.

Planning:

2024 e.v.

Indicator:

Aantal arbeidsplaatsen.

Financiële middelen:

Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling: € 27.500 extra, Nieuw Economisch beleidsplan opstellen € 15.000, Overige acties zoals vergroening binnenstad: p.m.

Risico's:

De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben, wat effect heeft op het investeringsgedrag van bedrijven.

Kwaliteit en kwantiteit van onze bedrijventerreinen op peil houden.

•

•

Aanjaaggelden Zeeland in stroomversnelling: 2 euro per inwoner wordt bijgeraamd in najaarsnota

Status

Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering economisch beleid door o.a. aandacht voor kwantiteit en kwaliteit/toekomstbestendigheid (bestaande) bedrijventerreinen, ook in relatie tot verduurzaming van bedrijven en hun processen. • Toekomstbestendig maken bedrijventerrein Hogeweg samen met de bedrijven • Uitbreiden beschikbaar bedrijventerrein in de gemeente • Opstellen nieuw Regionaal Bedrijventerreinen Programma Zeeuws-Vlaanderen op basis van provinciale prognose.

Planning:

2024 e.v.

Indicator:

Beschikbaar aantal hectare bedrijventerrein in de gemeente.

- 18 -

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Opstellen Economisch beleidsplan is in volle gang, vaststelling begin 2025 Betrokkenheid/bijdragen aan: Onbegrensd ZeeuwsVlaanderen, Impuls Zeeland, Expat Center Zeeland, Rootzz, het aanjaagfonds Zeeland in stroomversnelling, just transition fund, VNO-NCW. Vergroening binnenstad: bebloeming wordt uitgebreid en ondernemers willen meer groen in de winkelstraat

Toelichting • • •

Project Toekomst Bestendig Bedrijventerrein Hogeweg is opgestart, loopt het hele jaar, bevindingen begin 2025. Uitbreiding bedrijventerreinen wordt voorbereid. Regionaal Bedrijventerreinen Programma ZeeuwsVlaanderen is december 2023 vastgesteld door GS. Nu wordt door de provincie gevraagd meer naar kwaliteit van de terreinen te gaan kijken en daar een regionale strategie op te maken. Hier wordt in overleg met Terneuzen, Sluis en de provincie ambtelijk aan gewerkt. Ook binnen EGTS-verband is ambtelijk overleg over voorraad bedrijventerreinen opgestart.

Momenteel is er weinig tot geen uitgeefbaar bedrijventerrein op voorraad in de gemeente.

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Financiële middelen:

P.m.

Risico's:

De economische situatie kan snel wijzigingen door factoren waar we geen invloed op hebben (Oekraïne, Coronavirus), wat de vraag naar bedrijventerrein sterk beïnvloedt.

Toerisme: Versterken, verbinden en beleven.

De meeste gemeenten in Zeeland hebben geen voorraad bedrijventerrein meer, ook in de Belgische buurgemeenten is dat het geval. Status

Wat gaan we ervoor doen: Uitvoering van de acties uit het Toeristisch Ontwikkelplan zoals: • Versterk de Scheldekust. • Versterk de Vesting ( o.a. Pagadders), maar ook de verbinding zoeken met Grenspark Groot Saeftinghe: Hulst als poort van en naar het ons omringende landschap. Verbinding evt. middels Staats-Spaanselinies (Liniedijk) • Verblijfsrecreatie stimuleren in de volle breedte. Deelname aan leefstijlvinder en opstellen van toetsingskader verblijfsaccommodaties samen met provincie Zeeland en de anderen gemeenten. • Fiets-, MTB en wandelpaden onderhouden en uitbreiden. • De ‘beleefbaarheid’ van het buitengebied/Grenspark Groot Saeftinghe vergroten, niet alleen door routes, maar door verhalen te vertellen en streekproducten te kunnen proeven.

Toelichting • • • • •

•

• • Planning:

2024 - 2025.

Indicator:

Aantal overnachtingen (hotel e.a.).

Financiële middelen:

€ 30.000.

Risico's:

Bezoekmotieven zijn veranderlijk door invloeden waar we geen grip op hebben.

Uitvoering Versterk de Vesting: Pagadder-app is gelanceerd. Overleg over StaatsSpaanseLinies met overheden aan weerszijden van de grens is terug opgepakt. Opstellen toetsingskader verblijfsaccommodaties streven afronden eind 2024. Leefstijlvinder dashbord komt in de loop van het jaar online, ook te gebruiken voor recreatieondernemers. Uitvoering van Versterk de Scheldekust loopt: Dijkhuis Emmadorp is geopend, evenement 7 wonderen was een succes en wordt uitgewerkt in arrangement in 2025. Met Koop, Eet, Beleef lokaal, worden ZeeuwsVlaamse streekproducenten en horecaondernemers aan elkaar gekoppeld i.s.m. Grenspark GrootSaeftinghe en de buurgemeenten. Ook zullen gewassenborden geplaatst worden. Er werden verschillende (fiets)evenementen georganiseerd met de Belgische buurgemeenten. Vanuit GGS zijn 2 nieuwe wandelroutes gemaakt in 2024 (in Ossenisse en Emmadorp)

Past binnen structureel en incidenteel uitvoeringsbudget voor TOP.

- 19 -

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 04 ONDERWIJS EN KINDEROPVANG Voor de leefbaarheid in de gemeente is het behoud van kwalitatief sterke en thuisnabije onderwijs- en opvangvoorzieningen (kindvoorzieningen) van belang, waarbij er een directe en adequate verbinding is met de ondersteuning- en zorgstructuren.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Doorgaande lijn en sterke regionale samenwerking kinderopvang en onderwijs.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: • We behouden en verduurzamen de startgroepen. • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC). • We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de pilot ‘Gratis kinderopvang’.

We geven uitvoering aan de regionale strategie inzake toekomstbestendige kindvoorzieningen en het lokale voorzieningenplan: ·We behouden en verduurzamen de startgroepen onder de naam 'Voorschool Hulst'. ·We onderzoeken de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra (IKC).

Planning:

2024.

Voor de ontwikkeling van de IKC's is een intentieverklaring opgesteld met het onderwijs en de kinderopvang. Dit onderdeel is dus gerealiseerd. We zijn nog bezig met het opstellen van een plan voor het behouden en verduurzamen van de startgroepen onder de naam 'Voorschool Hulst'. Dit ligt op koers.

Indicator:

• • •

Aantal startgroepen en ‘Gratis kinderopvang’-locaties. Percentage gebruik startgroepen en ‘Gratis kinderopvang’. Percentage kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang/onderwijs in België. Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Voor het opstellen van de plannen m.b.t. de Voorschool Hulst en de IKC's hebben we gebruik gemaakt van de genoemde indicatoren.

Het is nog onzeker wat het kabinet gaat doen met de plannen voor de ‘Gratis kinderopvang’. En het overbruggen van deze periode wat betreft startgroepen en ‘Gratis kinderopvang’ vraagt mogelijk extra financiële middelen.

Het opzetten van de Voorschool Hulst vraagt mogelijk om extra middelen. Het kabinet wil vanaf 2027 de kinderopvang voor werkende ouders gratis maken.

Financiële middelen: Risico's:

Thuisnabij kwalitatief sterke kindvoorzieningen en aansluiting jeugdzorg.

Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Status

Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan het regionale samenwerkingsprogramma ‘Kind in Zeeuws-Vlaanderen': • We werken het visiedocument van de Dullaertwijk verder uit voor de kindvoorzieningen. • We geven uitwerking aan het transitieplan Voortgezet Onderwijs.

- 20 -

Toelichting Er wordt nog steeds gewerkt aan de toekomst van de Dullaertwijk, echter dit gaat gestaag. De uitwerking van het transitieplan Voortgezet Onderwijs ligt voor de gemeente Hulst op koers. Evenals de Gelijke Kansen alliantie en het sterk maken voor het MBO-aanbod.

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst • •

We geven uitvoering aan de Gelijke kansen alliantie. We maken ons sterk voor MBO-aanbod in de regio.

Planning:

2024.

Indicator:

• Aantal voorzieningen. • Percentage gebruik voorzieningen. • Diversiteit onderwijsvoorzieningen. • Evaluatie Gelijke kansen alliantie. Opgenomen in gemeentelijke begroting.

Financiële middelen: Risico's:

Niet alle actiepunten zijn in 2024 afgerond.

Voldoende financiële middelen voor de uitvoering van de Dullaertwijk.

- 21 -

Er is nog niet voldoende budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Dullaertwijk.

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 05 SPORT, CULTUUR EN RECREATIE Sport, cultuur en recreatie vormen het cement van onze samenleving. Tegelijkertijd zijn het vormen van vrijetijdsbesteding welke bijdragen aan gezonde en weerbare inwoners. Het speelt een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn. De gemeente neemt een faciliterende en voorwaardenscheppende positie in ten aanzien van het realiseren van sport, cultuur en recreatie.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Iedere bewoner heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een voldoende en divers aanbod op het gebied van cultuur, hobby en sport en zich daarmee verder ontwikkelen. Wat gaan we ervoor doen: • • •

Status

Toelichting Er worden meer dan 100 evenementen ondersteund d.m.v. subsidiëring van sport- en cultuurevenementen. Hierbij zijn ook nieuwe initiatieven ondersteund. Activiteiten waarbij samenwerking hoog in het vaandel staat hebben voorrang.

Bestaande mogelijkheden ondersteunen d.m.v. subsidiëring. Nieuwe mogelijkheden ondersteunen d.m.v. subsidiëring en faciliteren. Aandacht geven aan synergie tussen initiatieven.

Planning:

2024-2025.

De subsidies voor 2024 zijn nagenoeg allemaal uitgegeven. De voorbereidingen voor 2025 zijn in volle gang.

Indicator:

•

De 0-meting niet uitgevoerd en dus ook niet opgenomen in het subsidiebeleid. In 2025 staat de evaluatie van het subsidiebeleid op de planning.

Financiële middelen:

Uitvoeren van 0-meting in aanbod en gebruik van bestaande voorzieningen. • Opdracht opnemen in subsidiebeleid. Opgenomen in begroting.

Er is voldoende budget opgenomen in de begroting.

Risico's: Jongeren hebben een gezonde leefstijl; zijn fysiek en mentaal gezond. Wat gaan we ervoor doen: • •

Actieve programma's inzetten om overgewicht onder schoolleerlingen tegen te gaan. Het aandeel jongeren dat voldoet aan de ‘beweegnorm’ doen toenemen.

Planning:

2024-2025.

Indicator:

• •

Status

Het percentage jongeren dat overgewicht heeft daalt ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal jongeren dat voldoet aan de beweegnorm neemt toe.

- 22 -

Toelichting Er worden allerlei activiteiten georganiseerd door Hulst voor Elkaar om overwicht tegen te gaan door middel van sport- en beweegactiviteiten en ook bewustwordingscampagnes m.b.t. gezonde voeding. Aandeel jongeren in Hulst dat beweegt is in vergelijking met andere Zeeuwse gemeenten hoger. Toename beweegnorm heeft meer tijd nodig om dit te bewerkstelligen en dus te meten.

Beide indicatoren zullen één keer per 2 jaar worden gemeten. Dit zal in 2025 weer uitgezet worden.

Financiële middelen:

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Voor de uitvoering van de activiteiten is er voldoende budget beschikbaar via de GALA-middelen.

Opgenomen in begroting.

Risico's: De zichtbaarheid van kunst en cultuur vergroten en samenwerking bevorderen in het culturele veld.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Op het punt van samenwerken en zichtbaarheid cultuur zoals benoemd in de cultuurvisie, wordt de culturele prijs uitgereikt op een cultuurbijeenkomst.

De cultuurbijeenkomst en het uitreiken van de culturele prijs is verplaatst naar januari 2025. Dit in verband met het vertrek van de medewerker Kunst en Cultuur en het inwerken van de nieuwe medewerker.

Planning:

In het najaar van 2024 wordt de culturele prijs uitgereikt.

Verplaatst naar januari 2025.

Indicator: Financiële middelen:

De uitreiking van de culturele prijs en het houden van de cultuurbijeenkomst 2024. Nog nader te bepalen.

Risico's:

Niet van toepassing.

- 23 -

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 06 SOCIAAL DOMEIN De gemeente is samen met haar inwoners en organisaties verantwoordelijk voor een vitale, inclusieve en veilige samenleving waarin iedereen zich fijn, gewenst en op zijn plaats voelt. We werken aan veerkrachtige wijken en kernen met een sterke sociale samenhang waar naar elkaar wordt omgekeken. Er zijn laagdrempelige toegankelijke voorzieningen waar mensen op elkaar kunnen terugvallen en meedoen in de samenleving. Inwoners hebben het gevoel erbij te horen en hebben contact met anderen, ongeacht een eventuele beperking, ziekte of aandoening. Bestaanszekerheid is een randvoorwaarde voor ontplooiing en om onbelemmerd mee te kunnen doen. De toenemende vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende kosten zetten de houdbaarheid van zorg en ondersteuning onder druk. Veel gezondheidsproblematiek hangt samen met de sociale, maatschappelijke en economische positie van inwoners. Om de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven is een verschuiving nodig, waarbij meer wordt geïnvesteerd in de voorkant. Het gedachtegoed van positieve gezondheid is hierbij het uitgangspunt.

VOORTGANG SPEERPUNTEN Voor multiproblematiek casussen waar het reguliere ondersteuningsaanbod niet toereikend is, passen we de doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarde (IPW) toe.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: We implementeren de doorbraakmethode bij multiproblematiek casussen. Er worden minimaal 12 huishoudens per jaar geholpen met de doorbraakmethode. Planning: 2024.

We hebben 21 casussen in behandeling waarvan 14 afgerond.

Indicator:

Onderdeel van de rekentool.

Financiële middelen:

• Aantal geholpen huishoudens per jaar met doorbraakmethode. • Maatschappelijke kosten-batenanalyse. Opgenomen in begroting.

Risico's:

•

Potentiële Doorbraakcasuïstiek wordt niet aangemeld bij het Doorbraakteam.

•

Niet van de gebaande paden af te wijken om datgene te bieden wat werkt. Onvoldoende capaciteit beschikbaar bij de uitvoering (Hulst voor Elkaar en Werk en Inkomen).

Begroot voor 2025.

Inwoners met dementie zijn zo veel mogelijk in staat om op een comfortabele wijze deel te Status nemen aan de samenleving.

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: We geven uitvoering aan het plan ‘Dementievriendelijk Hulst: de volgende stappen’. Dit betekent onder andere dat we: • zorgen voor tijdige toegang tot zorg en laagdrempelige ondersteuning; • onze inwoners informeren over dementie; • het thema dementie borgen in onze gemeente. Planning: 2024.

Laagdrempelige ondersteuning is beschikbaar via Hulst voor Elkaar. Tijdige toegang tot zorg: we zijn aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen vormgeven en borgen. Inwoners informeren: momenteel loopt er een bewustwordingscampagne.

Indicator:

Evaluatierapport van het actieplan Dementievriendelijk Hulst.

Per kwartaal wordt er geëvalueerd met de werkgroep.

Financiële middelen:

Opgenomen in begroting.

- 24 -

Op koers volgens de planning in het uitvoeringsplan.

Risico's:

• •

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Er is een samenwerking met de uitvoeringspartners.

Onvoldoende financiële middelen. Afhankelijkheid van partners in de uitvoering.

Inwoners met een minimuminkomen maken meer gebruik van de ondersteuningsmaatregelen Status voor minima.

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: •

In 2024 communiceerden we over: - Kwartaal 1: Energietoeslag 2023, tijdelijk Noodfonds Energie. - Kwartaal 2: Voorjaarscampagne NSR, Abonnement zwembad de Honte en Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. - Kwartaal 3: Nieuwe flyer minimaregelingen Hulst, regelingen voor een laag inkomen en Energiebank Hulst.

•

We communiceren in begrijpelijke taal over het aanbod en de bijbehorende voorwaarden van ondersteuningsmogelijkheden voor minima, zoals minimaregelingen en hulp bij geldzorgen en schulden. We maken hierbij gebruik van eigen communicatiekanalen en het netwerk aan ondersteunende organisaties rondom minima.

Planning:

Begrotingsjaar 2024.

Indicator:

Gebruik minimaregelingen op postcode 4 niveau (0-meting in 2023) • Aantal aanvragen jeugdfonds sport en cultuur • Aantal verzilverde leergeld aanvragen • Aantal gebruikers proef gratis OV Aantal betalingsachterstanden op postcode 4 niveau (0-meting in 2023) • Zorgverzekering. • Huur. • Energie.

Gebruik minimaregelingen: - Jeugdfonds Sport & Cultuur: 105 goedgekeurde aanvragen t/m kwartaal 3, waarvan 81 sportaanvragen en 24 cultuuraanvragen. - Volwassenenfonds Sport & Cultuur: 93 goedgekeurde aanvragen t/m kwartaal 3, waarvan 90 sportaanvragen en 3 cultuuraanvragen. - Stichting Leergeld: 310 toegewezen aanvragen (let op: er kunnen meerdere aanvragen per kind zijn). - Proef gratis OV: 107 deelnemers. Deze proef liep af op 30 juni 2024. Aantal vroegsignalen januari t/m 30 september, totaal: 662. Aantal vroegsignalen zorgverzekering: 220. Aantal vroegsignalen huur: 135. Aantal vroegsignalen energie: 284.

Financiële middelen:

Opgenomen in begroting.

Grootboeknummer 66140001 kostensoort 34316 moet gecorrigeerd worden. Staan nu kosten van SHV op geboekt. Verder nog ruim voldoende middelen voor 2024.

Risico's:

• • •

Uitstel invoering ondersteunende wet- en regelgeving door val kabinet. Onvoldoende financiële middelen. Afhankelijkheid van partners in de uitvoering.

Nog geen 30% van het begrote bedrag is nu opgemaakt. Verschillende kostensoorten vallen hoger uit dan verwacht, maar worden opgevangen door andere kostensoorten. Geen risico. Grootboeknummer 66140004 kostensoort 34316 is €56.852,- extra bijgeboekt in voorjaarsnota. Geen risico meer.

- 25 -

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Er is een toename van het aantal personen dat actief participeert in het arbeidsproces. Wat gaan we ervoor doen: • • • •

Ontwikkeling en implementatie (regionaal) arbeidsmarktbeleid, werkgeversdienstverlening. Uitwerking ondersteuning/arrangementen gericht op werk, doelgroepenbeleid. Toegang tot ondersteuning integraal organiseren (in combinatie met overige transities). Overleg en afstemming met ketenpartners.

Planning:

Begrotingsjaar 2024.

Indicator:

• • • •

Uitstroom percentage algemene bijstand (redenen werk en onderwijs). Aantal ontheffingen van de arbeidsverplichtingen. Gebruik pilot gratis kinderopvang. Aantal SMI-verstrekkingen.

Financiële middelen:

Opgenomen in begroting.

Risico's:

• •

Status

Toelichting - Het uitvoeringsplan WSP 2024 incl. begroting is vastgesteld. - Het uitvoeringsplan WSP 2025 is in concept. - Begroting Dethon 2025 is akkoord. - We hebben de nieuwe verordeningen en beleid op één centrale plek in Stimulansz gezet.

Het uitstroompercentage algemene bijstand is in de maand augustus 2,7%. Het gemiddelde uitstroompercentage (laatste 12 maanden) is 3,4%. 16,7% van de uitstroom heeft als reden werk. 2,8% van de uitstroom heeft als reden onderwijs. Deze percentages zijn het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. 26,7% van de bijstandsgerechtigden heeft een ontheffing in de maand augustus. Dit zijn in totaal 83 inwoners. 227 inwoners hebben geen ontheffing. Bij 1 persoon is geen ontheffing geregistreerd. Het aantal kinderen dat gebruik maakte van gratis kinderopvang: teldatum 1-4-2024 62 kinderen. Aantal SMI-verstrekkingen: Er zijn momenteel geen lopende SMI indicaties. Er waren in 2024 2 lopende indicaties. € 400.000,- extra financiën opgenomen. Begrootte bedrag is niet voldoende i.v.m. loonkosten die gestegen zijn door CAO en minder inkomsten Dethon.

Uitstel invoering ondersteunende wet- en regelgeving door val kabinet. Afhankelijkheid van partners in de uitvoering.

- 26 -

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Doorontwikkelen en uitvoeren woonzorgvisie. Wat gaan we ervoor doen: • •

2024.

Indicator:

• •

Risico's:

Toelichting ·De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten werken samen aan de (door)ontwikkeling van een regionaal afgestemde woonzorgvisie. Deze wordt opgesteld door een adviesbureau. Hiervoor is een subsidie toegekend door de provincie. ·Het afsprakenkader voor wonen en zorg voor ouderen is vastgesteld. Met betrokken partijen wordt overleg gevoerd over de realisatie hiervan. Door de financiële situatie van ZorgSaam loopt dit wat vertraging op. ·De prestatieafspraken met wooncorporaties en huurdersorganisaties zijn opgesteld. Zorgpartijen zijn hier nog niet bij betrokken. ·Het integraal participatietraject Tour Inulst is afgerond. Er wordt onderzocht hoe de opgehaalde input als basis kan dienen voor integrale wijk- en kernplannen met positieve gezondheid als uitgangspunt.

Doorontwikkelen van de woonzorgvisie, aansluitend bij de vereisten vanuit de diverse landelijke programma's. Uitvoering geven aan de volgende acties uit de uitvoeringsagenda:  Bepalen randvoorwaarden voor levensloop- en toekomstbestendige nieuwbouw.  Inwoners en relevante partijen informeren en faciliteren om bestaand vastgoed zoveel mogelijk levensloopbestendig te maken.  Zorgpartijen betrekken bij prestatieafspraken.  Opstellen integrale wijk- en kernplannen met het uitgangspunt positieve gezondheid.

Planning:

Financiële middelen:

Status

Aanvulling op woonzorgvisie die voldoet aan de gestelde eisen. Vastgestelde randvoorwaarden voor levensloop- en toekomstbestendige nieuwbouw. • Aanpak voor informeren en faciliteren bij levensloop- en toekomstbestendig maken van bestaand vastgoed. • Integrale prestatieafspraken. • Integrale wijk- en kernplannen. Opgenomen in de begroting. Uitstel invoering ondersteunende wet- en regelgeving door val kabinet.

Kostenbeheersing Jeugdwet. Wat gaan we ervoor doen: • •

Status Vaststellen Regiovisie Jeugdzorglandschap 2024-2028. Gevolgen/ombuigingen ten gevolge van de Hervormingsagenda Jeugd in kaart brengen.

Planning:

2024.

Indicator:

• • •

Regiovisie Jeugdzorglandschap 2024-2028 vastgesteld. Aanbesteding/contractering Jeugdzorg 2024-2028. Ombuigingsmaatregelen 2025-2028 vaststellen. - 27 -

Toelichting - Regiovisie Jeugdzorglandschap is vastgesteld door alle Zeeuwse gemeenten. - Gevolgen/ombuigingen ten gevolge van de Hervormingsagenda zijn nog niet volledig duidelijk.

Aanbesteding/contractering op jeugdhulp is gestart. De inzet is om met ingang van 2026 nieuwe contracten te hebben.

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Financiële middelen:

Opgenomen in begroting.

Opgenomen in begroting.

Risico's:

Opvolgend op de Hervormingsagenda zullen nog wetsaanpassingen en AMvB's op de Jeugdwet volgen. Ten gevolge van de Hervormingsagenda zullen ombuigingen moeten worden gerealiseerd, terwijl vooruitlopend investeringen zullen moeten plaatsvinden.

Meer inwoners leven vitaal in hun gezonde leefomgeving.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Invulling geven aan het akkoord Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit akkoord zet in op een gezonde bevolking in 2040 met vitale bewoners in een gezonde leefomgeving. Op grond van een werkplan en binnen ons subsidiebeleid uitvoering geven aan de volgende thema's en onderwerpen: • Thema Sport, bewegen en cultuur:  Lokaal Sportakkoord  Brede Regeling Combinatiefuncties • Thema Gezondheid & Sociale Basis:  Terugdringen Gezondheidsachterstanden  Kansrijke Start  Mentale Gezondheid  Aanpak overgewicht en obesitas  Valpreventie  Leefomgeving  Vroegsignalering alcoholproblematiek  Versterken sociale basis  Mantelzorg  Eén tegen Eenzaamheid  Welzijn op recept • Thema Ondersteunende onderdelen:  Versterking kennis- en adviesfunctie GGD.  Coördinatiekosten regionale aanpak preventie.

In 2024 hebben verschillende organisaties subsidie ontvangen om activiteiten voor onze inwoners te organiseren. Zo werkt Hulst voor Elkaar aan de onderwerpen: Valpreventie, Kinderen met overgewicht en Eenzaamheid. Partners uit ons Preventienetwerk Zeeuws-Vlaanderen voeren ook verschillende preventieve activiteiten uit. Deze activiteiten zijn bijvoorbeeld gericht op jongeren met stress en ouderen met een onevenwichtig voedingspatroon.

Planning:

2024.

De activiteiten voor 2024 lopen.

Indicator:

•

De meetgegevens over 2024 komen beschikbaar in de loop van 2025.

Financiële middelen:

Gegevens uit de Zeelandscan en de Gezondheidsmonitors van de GGD Zeeland. • Gegevens uit naleef- en draagvlakonderzoek. • Gegevens over ingezette activiteiten en deelnemers daaraan door overige (gesubsidieerde) partijen. Opgenomen in begroting.

- 28 -

De beschikbare subsidiebedragen voor 2024 zijn bijna volledig uitgegeven. Voor 2025 zijn er, na ontvangst van de SPUK-uitkering, weer subsidiebedragen beschikbaar.

Risico's:

• •

We zijn mede afhankelijk van de inzet van overige partijen om deze doelstelling te bereiken. Overschrijding financiële middelen.

- 29 -

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst De inzet van de overige partijen voldoet op dit moment om onze doelstellingen te bereiken. Er is geen overschrijding van financiële middelen.

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 07 MILIEU Het programma Milieu wordt gekenmerkt door de beleidsvelden duurzaamheid, milieubeheer, handhaving, afvalverwijdering en –verwerking en rioolbeheer. Het zwaartepunt van het beleid ligt op een adequate uitvoering van de wettelijke taken. Door uitvoering te geven aan de vigerende milieuwetgeving en het geven van voorlichting wordt getracht verstoring van het ecologisch evenwicht te voorkomen en reeds aanwezige aantastingen en verstoringen weg te nemen. Jaarlijks worden een Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Operationeel Rioleringsplan (OP) opgesteld en uitgevoerd.

VOORTGANG SPEERPUNTEN In 2030 ligt er voor alle kernen een plan voor een toekomst bestendige waterhuishouding. In Status de komende jaren tot 2050 zullen de hierin opgenomen maatregelen uitgevoerd worden.

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Uitvoeren van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar. Planning: In 2023 zal samen met waterschap Scheldestromen de nog resterende kernen ingepland worden. Indicator: Uitvoeren en afronden van minimaal 1 SWO (stedelijke wateropgave) onderzoek per jaar, inclusief het vaststellen van de rapportage met daarin maatregel aanbevelingen door het college (voor kennisgeving voorleggen aan de Raad).

in 2024 is het SWO onderzoek voor Ossenise-Zeedorp uitgevoerd.

Financiële middelen:

De dekking van de kosten van de maatregelen vindt plaats binnen de beschikbare middelen in het VGRP 2022-2026 (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) en de investeringsplannen die betrekking hebben op de openbare ruimte. De maatregelen worden opgenomen in de operationele programma's.

De dekking van de kosten blijft binnen de beschikbare middelen van VGRP. Het maatregelenpakket dat uit het SWO naar voren komt, zal worden verwerkt in toekomstige projecten.

Risico's:

Het onderzoek is er juist op gericht om de maatregelen te nemen die risico's op overlast moeten beperken.

Door het vaststellen en uitvoeren van het maatregelenpakket wordt het risico op wateroverlast verminderd.

Verbeteren van de beeldkwaliteit op het gebied van afval en vervuiling in de openbare ruimte. Wat gaan we ervoor doen: Het huidige netwerk aan afvalbakken en de (zwerf)afval inzameling verbeteren.

Planning:

Blijvend monitoren van het afvalbakkennetwerk en zonodig bijsturen.

Indicator:

Aantal meldingen "afval en vervuilingen" uit het KCS systeem (streven naar minder dan 500 in 2024).

Financiële middelen:

in 2025 worden de SWO 's Lamswaarde, Clinge en Kuitaart uitgevoerd. Het onderzoek voor Ossenisse en Zeedorp is in 2024 afgerond. De rapportage en maatregelen hiervoor zullen begin 2025 worden vastgesteld door het college.

Status

Toelichting We streven er voortdurend naar om de dekking en plaatsing van afvalbakken optimaal af te stemmen op het daadwerkelijke gebruik en de behoeften van de omgeving.

We blijven ons inzetten om het aantal meldingen zo laag mogelijk te houden door preventieve maatregelen en snelle opvolging van meldingen. Momenteel

- 30 -

Risico's:

Er is in de begroting 2024 een beperkt budget beschikbaar voor de vervanging van de bestaande voorziening. In het geval dat deze voorziening moet worden aangepast/verbeterd zal het college en gemeenteraad worden gevraagd extra budget hiervoor beschikbaar te stellen. In principe geen risico's.

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst Op dit moment is er geen aanleiding om extra budget aan te vragen.

In principe geen risico's.

In 2025 voldoen aan de VANG doelstellingen van 100 kg/inw/jaar (uitgaande van uitstel op de Status VANG 2020).

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: Evaluatie van 2022 en 2023 met verbetervoorstellen voor 2024 (welke vallen binnen bestaande afvalverordening) (1e kwartaal), voorstel verbeteren inzameling huishoudelijk afval en aanpassen afvalstoffenverordening 2022 (2e en 3e kwartaal), afspraken maken met de uitvoeringsdienst (4e kwartaal).

Op dit moment bezig met verbetervoorstellen voor de afvalinzameling. Wanneer nodig zal ook de afvalstoffenverordening hierop aangepast worden. Dit alles in samenspraak met ZRD.

Planning:

Zie "Wat gaan we ervoor doen".

Volgens planning

Indicator:

Terugbrengen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar tot 100 kg/inw/jaar voor 2026.

Om richting de 100 kg/inw/jaar te gaan zijn (grotere) wijzigingen aan het afvalbeleid nodig. Deze zullen dan voor eind 2024 vastgesteld moeten zijn.

Financiële middelen:

De gekozen maatregelen moeten worden gedekt binnen de exploitatie.

Afhankelijk van de wijzigingen, zijn er wijzigingen nodig.

Risico's:

Het Rijk heeft meerdere keren aangeven extra belasting te gaan heffen op het restafval.

De afvalstoffenbelasting is de afgelopen jaren elk jaar verhoogd.

- 31 -

Najaarsnota 2024 Gemeente Hulst

PROGRAMMA 08 RUIMTE EN WONEN De gemeente zorgt via ruimtelijk beleid voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling, waarbij kwaliteit voorop staat. Zodoende worden ruimtelijke kaders en voorwaarden gecreëerd voor de burgers en bedrijven en voor onze overige programma’s. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het waarborgen van een goed woon-, werken leefmilieu. In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op het instrumentarium dat de gemeente zelf heeft om het ruimtelijk beleid te effectueren. Ook vallen een drietal grote (ruimtelijke) projecten namelijk ‘De Nieuwe Bierkaai’, ‘Perkpolder’ en ‘Statie/Morres’ onder dit programma. De gemeente Hulst heeft het imago van een goede woongemeente. Het gemeentelijke woonbeleid, vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie, is gericht op het behouden en aantrekken van inwoners. Door het ontwikkelen van woningbouwlocaties binnen het bestaande bebouwde gebied en door te zorgen voor voldoende planologisch geregelde en direct beschikbare bouwgrond wordt getracht groei te bewerkstelligen.

VOORTGANG SPEERPUNTEN De Nieuwe Bierkaai: Kwaliteitsimpuls voor de binnenstad van Hulst door kwaliteitsverbetering openbare ruimte, verbeterde economische structuur en intensivering van de woonfunctie.

Status

Toelichting

Wat gaan we ervoor doen: • •

Realisering deelgebieden 4 en 8 voorbereiden en starten. De exploitatie haalbaar houden.

·Realisering deelgebieden 4 en 8 voorbereiden en starten. DG 8 is in oktober 2024 gesloopt. Eerste steen tevens gelegd in oktober 2024. ·De exploitatie haalbaar houden.

Planning:

De omgevingsvergunning van deelgebied 4 wordt nog in 2023 verleend. De bouw van deelgebied 4 start in 2023. Voor deelgebied 8 wordt door de ontwikkelaar een gedeeltelijke herontwikkeling van het bouwplan onderzocht.

·De bouw van deelgebied 4 is nog niet gestart. Planning loopt uit. VInger aan de pols houden.

• • •

Indicator:

Financiële middelen:

Risico's:

• Aantal arbeidsplaatsen. • Aantal bezoekers. • Aantal inwoners kern Hulst. Er zijn in 2021 koop- en realisatieovereenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. Daarin zijn koopprijzen vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen.

• • •

Onvoldoende (voor)verkoop van appartementen door ontwikkelaar. Bezwaar- en beroepsprocedures. Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.

- 32 -

Er zijn in 2021 koop- en realisatieovereenkomsten gesloten met ontwikkelende partijen. Daarin zijn koopprijzen vastgelegd die binnen de projectexploitatie passen. De gronden voor DG8 zijn onlangs verkocht aan de ontwikkelpartij. Daarnaast is er een SBI (Startbouwimpuls) subsidie verstrekt aan de ontwikkelaar. ·Onvoldoende (voor)verkoop van appartementen door ontwikkelaar. ·Bezwaar- en beroepsprocedures. ·Niet nakomen verplichtingen door ontwikkelende partijen.