Monitor Jeugdhulp - Q1 - 2025
Tekst van het document
Monitor Jeugdhulp Productie & realisatie maart 2025 Datum: 16-05-2025 Briefnummer: IJZ-PM-M3-2025
1
Inhoud 1
Vooraf .............................................................................................................................................. 3 Monitor Grip op Jeugd ........................................................................................................... 3
2
Kosten op Zeeland-niveau ............................................................................................................... 4 Zorg-in-Natura........................................................................................................................ 5 Bijdragen Crisis ....................................................................................................................... 6 Jeugdzorg+ ............................................................................................................................. 6 Projecten ................................................................................................................................ 6 Uitvoeringskosten .................................................................................................................. 6 TaskForce Jeugd ..................................................................................................................... 7 Overige zorgkosten ................................................................................................................ 7 Cliëntenaantallen ................................................................................................................... 8
3
Risico’s en onzekerheden in de monitor ......................................................................................... 9
4
Na-ijleffect ..................................................................................................................................... 10
5
Detaildata per gemeente .............................................................................................................. 12 Borsele ................................................................................................................................. 12 Goes ..................................................................................................................................... 13 Kapelle.................................................................................................................................. 14 Noord-Beveland ................................................................................................................... 15 Reimerswaal ......................................................................................................................... 16 Schouwen-Duiveland ........................................................................................................... 17 Tholen .................................................................................................................................. 18 Middelburg........................................................................................................................... 19 Veere ....................................................................................................................................
20 Vlissingen ............................................................................................................................. 21 Hulst ..................................................................................................................................... 22 Sluis ...................................................................................................................................... 23 Terneuzen ............................................................................................................................ 24
6
Bijlage 1 – Verdeelsleutel .............................................................................................................. 25
2
1 Vooraf Voor u ligt de productiemonitor Jeugdhulp, waarin de cijfers met betrekking tot de kosten voor jeugdhulp, innovatieprojecten, uitvoeringskosten en de Taskforce Jeugd over de periode tot en met maart 2025 per Zeeuwse gemeente worden gepresenteerd. De gerapporteerde kosten zijn samengesteld op basis van de tot en met 12 mei 2025 goedgekeurde declaraties en facturen. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met: -
Sam Biesterbosch (06 - 82 15 1879 of sam.biesterbosch@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) Sandra van der Lagen (06 - 10 00 6329 of sandra.vanderlagen@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) Janick Sinnecker (06 – 82 16 84 46 of janick.sinnecker@inkoopjeugdhulpzeeland.nl)
De volgende productiemonitor met daarin de cijfers over april 2025 kunt u, uiterlijk in de week van 9 juni 2025 verwachten.
Monitor Grip op Jeugd De in deze monitor opgenomen kosten Zorg-in-Natura zijn 1-op-1 zichtbaar in de monitor Grip op Jeugd. Dit PowerBI-dashboard is online voor elke gemeente te raadplegen. U vindt hier bijvoorbeeld een verdere specificatie van kosten en aantallen per aanbieder, maar ook gegevens over instroom, verlengingen, verkortingen etc. Vragen en/of opmerkingen over de monitor Grip op Jeugd kunnen geadresseerd worden aan Sam Biesterbosch, Sandra van der Lagen en/of Janick Sinnecker (zie contactgegevens hierboven).
3
2 Kosten op Zeeland-niveau De totale lasten over de periode t/m maart 2025 bedragen € 42.031.631 en zijn als volgt verdeeld over de gemeenten: Kosten Jeugdhulp Z org - i n- na tura
Bi j dra g e Cri s i s Opva ng
Borsele
2.034.990
Goes
4.462.293
Kapelle
1.364.474
J eug dz org +
Proj ecten
U i tvoeri ng s kos ten
Ta s kF orce J eug d
49.295
-6.383
23.144
24.845
86.070
200.346
40.409
43.379
23.466
25.158
11.017
11.827
740.388
19.438
-2.514
9.125
Reimerswaal
2.214.545
52.798
-6.840
Schouwen-Duiveland
1.845.200
64.881
125.075
Tholen
1.835.529
65.319
Middelburg
5.185.371
140.181
Veere
1.387.046
Vlissingen
5.218.081
Hulst
2.704.451
56.388
(Bedragen in €)
Noord-Beveland
Sluis
1.706.188
Terneuzen
Totaal
Beg roti ng - /Kos ten
J a a r ei nde prog nos e 2025 3/12e
J a a r ei nde prog nos e - /kos ten
68.427
2.598.164
389.022
543.594
5.751.030
799.905
1.512.883
38.755
Overi g e z org kos ten
Tota l e kos ten
Beg roti ng 2025 3/12e
5.142
78.109
2.209.142
2.277.569
8.978
109.650
4.951.125
5.494.719
2.448
35.738
1.474.128
1.279.009
-195.120
9.797
2.028
65.240
843.502
602.630
-240.872
864.129
20.627
24.789
26.610
5.507
69.241
2.386.650
2.537.974
151.325
2.700.475
313.826
30.460
32.700
6.768
165.872
2.270.955
2.209.634
-61.321
2.334.427
63.472
-8.451
122.121
32.920
6.814
204.227
2.258.479
1.956.299
-302.179
2.301.625
43.146
187.701
89.813
70.651
14.623
209.336
5.897.676
5.954.321
56.644
6.367.931
470.255
34.586
-4.481
16.238
17.431
3.608
115.405
1.569.833
1.412.909
-156.924
1.702.410
111.462
422.650
52.329
56.176
11.627
172.264
6.044.589
6.659.091
614.501
6.211.021
166.431
61.311
26.475
28.419
5.882
142.403
3.025.328
2.415.699
-609.629
2.705.700
-319.628
40.189
76.574
18.868
20.255
4.192
50.676
1.916.943
2.305.340
388.397
2.126.887
209.944
6.551.549
131.513
175.660
61.744
66.282
13.718
182.814
7.183.281
7.726.861
543.581
7.802.917
619.636
37.250.105
875.585
1.245.807
526.534
441.292
91.335
1.600.973
42.031.631
42.832.054
800.423
44.979.599
2.947.968
e
De kolom begroting 2025 3/12 bevat de primaire begroting die als input is gedeeld met de gemeenten voor de lokale begroting in maart 2024. Deze kan afwijken van de lokale vastgestelde begroting. In de eerste kwartaalgesprekken van 2025 zal deze begroting 2025 afgestemd worden op basis van de raadsbesluiten van de gemeenten. De cijfers over maart 2025 komen € 800.423 onder deze begroting t/m maart 2025 uit. De afwijking met de begroting verschilt per gemeente. In hoofdstuk 5 wordt per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de afwijking is met de begroting op de verschillende categorieën. In de kolom Jaareinde prognose 2025 3/12e is de prognose van 19 maart 2025 verwerkt. Ten opzichte van deze prognose komen de lasten t/m maart 2025 € 2.947.968 lager uit. IV3-taakvelden t/m maart 2025 Zie de tabel hieronder voor een uitsplitsing van bovenstaande kosten naar IV3 taakvelden alsmede een tabel met daarin het procentuele aandeel per taakveld per gemeente. Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
132.577
0.4
6.22
6.752
6.753
6.762
6.763
6.821
6.822
6.92
Tota a l
Borsele
5.208
143.551
1.362.883
0
471.058
50.188
164.030
12.224
0
2.209.142
Goes
9.094
433.856
2.763.516
0
1.103.064
340.159
277.316
24.121
0
4.951.125
Kapelle
2.479
89.311
954.155
0
245.764
79.454
92.817
10.149
0
1.474.128
Noord-Beveland
2.054
109.788
553.591
0
110.069
15.924
39.875
12.201
0
843.502
Reimerswaal
5.578
159.629
1.471.335
81.475
424.441
136.282
94.851
13.058
0
2.386.650
Schouwen-Duiveland
6.855
373.782
1.055.469
0
463.290
200.612
148.551
22.395
0
2.270.955
Tholen
6.901
371.094
1.064.342
0
509.711
104.029
192.377
10.025
0
2.258.479
Middelburg
14.811
569.601
3.599.517
0
1.173.546
168.739
320.354
51.109
0
5.897.676
Veere
3.654
146.666
1.089.909
0
232.134
24.234
61.665
11.569
0
1.569.833
Vlissingen
11.776
457.170
3.251.846
0
1.740.211
149.130
336.577
97.879
0
6.044.589
Hulst
5.958
245.952
1.524.266
0
789.202
166.980
287.300
5.671
0
3.025.328
Sluis
4.246
137.792
933.626
0
666.549
42.380
115.497
16.854
0
1.916.943
Terneuzen
13.895
535.968
3.761.635
121.977
2.127.303
99.490
476.678
46.335
0
7.183.281
Totaal
92.510
1.577.600 2.607.888
333.589
0
42.031.630
3.774.159 23.386.092
203.452 10.056.341
Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
0.4
6.22
6.752
6.753
6.762
6.763
6.821
6.822
6.92
Tota a l
Borsele
0,2%
6,5%
61,7%
0,0%
21,3%
2,3%
7,4%
0,6%
0,0%
100%
Goes
0,2%
8,8%
55,8%
0,0%
22,3%
6,9%
5,6%
0,5%
0,0%
100%
Kapelle
0,2%
6,1%
64,7%
0,0%
16,7%
5,4%
6,3%
0,7%
0,0%
100%
Noord-Beveland
0,2%
13,0%
65,6%
0,0%
13,0%
1,9%
4,7%
1,4%
0,0%
100%
Reimerswaal
0,2%
6,7%
61,6%
3,4%
17,8%
5,7%
4,0%
0,5%
0,0%
100%
Schouwen-Duiveland
0,3%
16,5%
46,5%
0,0%
20,4%
8,8%
6,5%
1,0%
0,0%
100%
Tholen
0,3%
16,4%
47,1%
0,0%
22,6%
4,6%
8,5%
0,4%
0,0%
100%
Middelburg
0,3%
9,7%
61,0%
0,0%
19,9%
2,9%
5,4%
0,9%
0,0%
100%
Veere
0,2%
9,3%
69,4%
0,0%
14,8%
1,5%
3,9%
0,7%
0,0%
100%
Vlissingen
0,2%
7,6%
53,8%
0,0%
28,8%
2,5%
5,6%
1,6%
0,0%
100%
Hulst
0,2%
8,1%
50,4%
0,0%
26,1%
5,5%
9,5%
0,2%
0,0%
100%
Sluis
0,2%
7,2%
48,7%
0,0%
34,8%
2,2%
6,0%
0,9%
0,0%
100%
Terneuzen
0,2%
7,5%
52,4%
1,7%
29,6%
1,4%
6,6%
0,6%
0,0%
100%
Totaal
0,2%
9,0%
55,6%
0,5%
23,9%
3,8%
6,2%
0,8%
0,0%
100%
4
Zorg-in-Natura De kosten voor Zorg-in-Natura (€ 37.250.105) bestaan uit: - de declaraties die via het berichtenverkeer t/m 12 mei 2025 zijn ingediend en goedgekeurd (98,5%); - de “papieren” declaraties t/m 12 mei 2025 voor maatwerk-overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders (1,5%); Dit is € 977.755 onder de begroting t/m maart 2025. Hieronder wordt de afwijking per productcategorie inzichtelijk gemaakt1. Begroting 2025 Productcategorie Realisatie 2025 2/12e Afwijking Activiteiten in het preventief justitieel kader € 792.683 € 822.290 € 29.607 Dagbehandeling € 4.081.411 € 3.671.865 € -409.546 Jeugdbescherming € 2.607.888 € 3.005.500 € 397.612 Jeugd-ggz € 7.661.942 € 7.120.935 € -541.007 Jeugdhulp ambulant € 10.293.174 € 10.646.630 € 353.455 Jeugdhulp crisis € 10.472 € 1.060 € -9.412 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) € 5.029.529 € 6.207.602 € 1.178.073 Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) € 3.211.357 € 3.054.925 € -156.432 Jeugdreclassering € 333.589 € 412.152 € 78.563 Kindergeneeskunde € 444.919 € 408.324 € -36.595 Landelijk ingekochte zorg € 1.781.052 € 1.608.623 € -172.429 Maatwerkarrangementen Jeugdwet € 688.804 € 980.084 € 291.280 Persoonlijke verzorging € 6.540 € 4.470 € -2.070 Vervoerdiensten € 268.494 € 245.150 € -23.344 Productcategorie onbekend € € € Totaal € 37.211.855 € 38.189.610 € 977.755
Op verzoek van een aantal gemeenten wordt in onderstaande tabellen inzicht gegeven in de verhouding van de ingezette jeugdhulp per productcategorie binnen Zeeland. Zo kan er geanalyseerd worden of uw gemeente binnen bepaalde productcategorieën relatief meer of minder inzet in vergelijking met andere gemeenten. Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Vervoerdiensten Productcategorie onbekend Totaal
Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal € 22.214 € 169.775 € 32.996 € 27.501 € 44.091 € 98.378 € 18.129 € 131.562 € 935 € 36.769 € 27.786 € 25.554 € 156.994 € 792.683 € 194.112 € 399.913 € 109.482 € 93.900 € 303.195 € 108.252 € 91.085 € 715.122 € 177.996 € 706.065 € 190.901 € 192.204 € 799.185 € 4.081.411 € 164.030 € 277.316 € 92.817 € 39.875 € 94.851 € 148.551 € 192.377 € 320.354 € 61.665 € 336.577 € 287.300 € 115.497 € 476.678 € 2.607.888 € 526.215 € 987.730 € 389.067 € 139.644 € 569.945 € 398.841 € 394.270 € 1.246.460 € 437.283 € 931.751 € 333.555 € 319.100 € 988.081 € 7.661.942 € 580.861 € 1.155.193 € 402.876 € 297.821 € 539.506 € 481.821 € 511.901 € 1.358.245 € 417.985 € 1.408.339 € 953.712 € 425.106 € 1.759.808 € 10.293.174 € 2.749 € € € 196 € 916 € € 916 € € € 2.749 € € 1.964 € 982 € 10.472 € 227.587 € 559.697 € 123.253 € 76.438 € 190.565 € 233.542 € 284.458 € 684.404 € 89.371 € 814.486 € 369.024 € 412.238 € 964.466 € 5.029.529 € 193.115 € 327.711 € 71.650 € 14.662 € 152.226 € 86.252 € 160.244 € 229.687 € 109.362 € 528.078 € 320.768 € 137.956 € 879.646 € 3.211.357 € 12.224 € 24.121 € 10.149 € 12.201 € 13.058 € 22.395 € 10.025 € 51.109 € 11.569 € 97.879 € 5.671 € 16.854 € 46.335 € 333.589 € 36.741 € 73.521 € 27.440 € 8.200 € 40.631 € 35.866 € 13.841 € 72.315 € 26.744 € 65.060 €
9.920 € 8.266 € 26.374 € 444.919 € 50.188 € 340.159 € 79.454 € 15.924 € 217.757 € 200.612 € 104.029 € 168.739 € 24.234 € 149.130 € 166.980 € 42.380 € 221.467 € 1.781.052 € 18.040 € 119.606 € 17.665 € 5.045 € 30.384 € 26.284 € 7.408 € 158.290 € 16.633 € 77.450 € 23.450 € 4.937 € 183.612 € 688.804 € € € € € € € 6.540 € € € € € € € 6.540 € 6.914 € 27.553 € 7.625 € 8.981 € 17.419 € 4.406 € 4.677 € 46.463 € 13.269 € 63.747 € 15.386 € 4.135 € 47.920 € 268.494 € € € € € € € € € € € € € € € 2.034.990 € 4.462.293 € 1.364.474 € 740.388 € 2.214.545 € 1.845.200 € 1.799.900 € 5.182.750 € 1.387.046 € 5.218.081 € 2.704.451 € 1.706.188 € 6.551.549 € 37.211.855
Borsele Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Vervoerdiensten Productcategorie onbekend
Goes 1% 10% 8% 26% 29% 0% 11% 9% 1% 2% 2% 1% 0% 0% 0%
Kapelle 4% 9% 6% 22% 26% 0% 13% 7% 1% 2% 8% 3% 0% 1% 0%
2% 8% 7% 29% 30% 0% 9% 5% 1% 2% 6% 1% 0% 1% 0%
Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst 4% 2% 5% 1% 3% 0% 1% 13% 14% 6% 5% 14% 13% 14% 5% 4% 8% 11% 6% 4% 6% 19% 26% 22% 22% 24% 32% 18% 40% 24% 26% 28% 26% 30% 27% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 10% 9% 13% 16% 13% 6% 16% 2% 7% 5% 9% 4% 8% 10% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 10% 11% 6% 3% 2% 3% 1% 1% 1% 0% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Sluis 1% 7% 11% 12% 35% 0% 14% 12% 0% 0% 6% 1% 0% 1% 0%
1% 11% 7% 19% 25% 0% 24% 8% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
Terneuzen Totaal 2% 12% 7% 15% 27% 0% 15% 13% 1% 0% 3% 3% 0% 1% 0%
1
Productcategorie onbekend is een gevolg van de afgifte van toewijzingen op nieuwe productcodes voor bijvoorbeeld maatwerkcontracten. Deze zullen op een later moment worden toegevoegd aan de stamtabellen waardoor deze kosten onder de juiste productcategorie gaan vallen. 5
2% 11% 7% 21% 28% 0% 14% 9% 1% 1% 5% 2% 0% 1% 0%
Bijdragen Crisis De bijdragen voor crisisopvang betreft de vaste vergoedingen (lump-sum) voor Juvent en Emergis, waarbij de verdeling over de gemeenten op basis van de vaste verdeelsleutel wordt gedaan. Voor de periode t/m maart 2025 gaat het om een bedrag van € 875.586. Dit is € 37.913 onder de begroting t/m maart 2025.
Jeugdzorg+ Het lumpsumbedrag voor de drie regio’s komt voor 2025 uit op € 12.351.000. Daarmee worden 24 vaste en 12 hybride plekken gefinancierd en worden diverse kwalitatieve activiteiten betaald. De verdeling van deze kosten over de drie regio’s geschiedt op basis van de werkelijke bezetting; dat betekent dat elke regio naar rato van de werkelijke bezetting de resterende plekken-capaciteit betaald. In de begroting 2025 zijn de te verwachte kosten voor Jeugdzorg+ wederom via de algemene verdeelsleutel verdeeld naar gemeenten aangezien het moeilijk in is te schatten wat het gebruik zal zijn voor dat jaar. De kosten voor de Jeugdzorg+ over de periode t/m maart 2025 bedragen € 1.245.806. Mede gelet op het lagere gebruik van deze voorziening over de periode t/m maart 2025 door de twee andere regio’s, is er een overschrijding van de begroting t/m maart 2025 van € 56.867. Let op: de maandelijkse aanlevering van de managementinformatie was te laat waardoor de lasten voor Jeugdzorg+ over de maand februari nogmaals zijn geboekt in de periode maart 2025.
Projecten Onder Projectkosten (totaal € 526.533) vallen de declaraties vanuit Juvent voor het onderwijszorg arrangement dat onder het contract met de gemeente Tholen valt (€ 30.411). Hiernaast is vanuit Tholen ook een onderwijszorgarrangement via SDW (de Geluksvogel) gestart. In deze monitor gaat het om een bedrag van € 61.045. Dit betreft de periode januari t/m juli 2025. Hiernaast valt onder de projectkosten de FTE financiering Asteria college via Juvent (€ 114.995), het onderwijszorgarrangement Gors bij De Sprienke, De Marel en Klimopschool (€ 102.455), Pilot OZA Lentekind vanuit de gemeente Middelburg (€ 73.135), OZEO de Regenboog (€ 9.605) en Pleegoudersupport (€ 16.500). Tot slot valt onder deze categorie ook de bijdrage voor Kind in Scheiding Zeeland (€ 118.387). De kosten onder de categorie projecten zijn over de periode t/m maart 2025 € 58.523 hoger dan de begroting over de periode t/m maart 2025. De verwachting is dat dit gedurende het jaar nog ingelopen gaat worden.
Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten van de inkooporganisatie bedragen over de periode t/m maart 2025 € 441.292. Dit is € 38.415 boven de begroting t/m maart 2025. Dit is met name te verklaren doordat er in januari en februari al een aantal facturen is verstuurd voor een heel jaar alsmede extra externe (juridische) inzet voor wat betreft de aanbesteding 2026. De verwachting is dat deze overschrijding ingelopen wordt gedurende het jaar.
6
TaskForce Jeugd De kosten voor de TaskForce Jeugd over de periode t/m maart 2025 bedragen € 91.335. Dit is € 8.786 boven de begroting t/m maart 2025. De verdeling over de gemeenten is op basis van de algemene verdeelsleutel gedaan (zie bijlage).
Overige zorgkosten Onder de categorie Overige Zorgkosten (€ 1.600.974) vallen onder andere de volgende kosten: Nakomende posten:
Er zijn over 2024 nog declaraties binnengekomen voor een bedrag van € 117.198.
Kosten perceel 5 en 7:
€ 335.398 aan kosten voor inzet in perceel 5 en 7 over de periode t/m maart 2025.
Educonsult Via BIT:
Boven-schoolse individuele trajecten vanuit 3 gemeenten: € 76.925.
JB-West projecten:
Voor 2025 is er naast de pxq omzet van JB-West Zeeland is er ook een bedrag afgesproken van € 500.000 voor het project kennis en innovatie. Voor de periode t/m maart 2025 gaat het om een bedrag van € 131.400.
Reiskosten:
Over de periode t/m maart 2025 is voor een bedrag van € 150.754 gedeclareerd voor reiskosten voor ambulante jeugdhulp. De reiskosten worden verdeeld via de algemene verdeelsleutel. In de monitor tot en met februari 2025 was een aantal declaraties over 2024 opgenomen. Op verzoek van de accountant zijn deze nog in de jaarrekening 2024 meegenomen.
Pilot kleinschalig wonen Juvent Voor de pilot kleinschalig wonen Juvent is over de periode t/m maart 2025 een bedrag van € 789.300 gedeclareerd. Uitgangspunt is dat deze pilot budgetneutraal is. De verwachting is dat de kosten pxq voor hetzelfde bedrag afnemen. De kosten worden aan het eind van het jaar verrekend op basis van daadwerkelijke verbruik. De overige zorgkosten komen € 14.403 boven de begroting over de periode t/m maart 2025 uit. Specificatie overige zorgkosten per gemeente: Gemeente Nakomende posten Perceel 5 en 7 Educonsult Via BIT JB-West projecten Reiskosten Pilot kleinschalig wonen Juvent Totaal Borsele € 17.153 € 633 € € 7.398 € 8.487 € 44.438 € 78.109 Goes € 3.494 € 832 € € 12.917 € 14.819 € 77.588 € 109.650 Kapelle € 558 € 6.466 € € 3.522 € 4.040 € 21.153 € 35.739 Noord-Beveland € 14.468 € 26.985 € € 2.917 € 3.347 € 17.522 € 65.239 Reimerswaal € 533 € 4.100 € € 7.923 € 9.090 € 47.595 € 69.242 Schouwen-Duiveland € 14.393 € 72.084 € € 9.737 € 11.171 € 58.487 € 165.872 Tholen € 48.401 € 75.894 € € 9.802 € 11.246 € 58.882 € 204.225 Middelburg € 7.026 € € 30.770 € 21.037 € 24.136 € 126.367 € 209.336 Veere € 375 € 57.324 € 15.385 € 5.190 € 5.955 € 31.177 € 115.406 Vlissingen € 4.723 € 374 € 30.770 € 16.727 € 19.191 € 100.478 € 172.263 Hulst € 293 € 73.109 € € 8.462 € 9.709 € 50.831 € 142.404 Sluis € 934 € 561 € € 6.031 € 6.920 € 36.229 € 50.675 Terneuzen € 4.847 €
17.036 € € 19.736 € 22.643 € 118.553 € 182.815 Totaal € 117.198 € 335.398 € 76.925 € 131.400 € 150.754 € 789.300 € 1.600.975
7
Cliëntenaantallen Zie de tabel hieronder voor het aantal unieke cliënten per productcategorie. Deze aantallen zijn berekend op basis van de toewijzingen. Er wordt gekeken naar het unieke aantal actieve cliënten in de periode 1-1-2025 tot en met 31-03-2025. Ingetrokken toewijzingen worden niet meegenomen. In hoofdstuk 5 worden de aantallen ook per gemeente inzichtelijk gemaakt.
8
3 Risico’s en onzekerheden in de monitor Op deze plaats vatten we de ons bekende risico’s en onzekerheden in de gerapporteerde kosten samen: Na-ijleffect zorgdeclaraties
Het na-ijleffect is een terugkomend onderwerp in deze monitor. In deze monitor is het na-ijleffect over januari en februari 2025 inzichtelijk gemaakt. In totaal is er voor een bedrag van € 3.127.509 niet tijdig (in de maand na geleverde zorg) gedeclareerd.
Nakomende posten
Het kan voorkomen dat er nog wordt gefactureerd over eerdere jaren. De Jeugdhulpaanbieders hebben immers het recht om vijf jaar na geleverde zorg alsnog te declareren. Uiteraard kan dit alleen met een geldige toewijzing.
Begroting 2025
In deze rapportage is de input voor de begroting uit maart 2024 als uitgangspunt genomen. De daadwerkelijke verwerking in de lokale begrotingen is hierin nog niet verwerkt. Tevens is er in maart 2025 een nieuwe prognose afgegeven voor 2025. Deze prognose is verwerkt in deze rapportage als jaar-einde prognose.
Pilot kleinschalig verblijf
Voor de pilot kleinschalig wonen Juvent is in 2025 een bedrag van € 526.200 gedeclareerd. Uitgangspunt is dat deze pilot budgetneutraal is. De verwachting is dat de kosten pxq voor hetzelfde bedrag afnemen. De kosten worden aan het eind van het jaar verrekend op basis van daadwerkelijke verbruik. Let op: dit is in deze monitor nog niet verwerkt.
Jeugdzorg+
De managementinformatie die maandelijks ontvangen wordt is later aangeleverd waardoor het daadwerkelijk gebruik van de bedden over de periode januari t/m maart 2025 niet verwerkt kon worden. In plaats hiervan is de maand februari 2025 gekopieerd en gebruikt voor de maand maart 2025. In de volgende productiemonitor zal dit gecorrigeerd worden op basis van de daadwerkelijke bezetting.
9
4 Na-ijleffect Het na-ijleffect is een maandelijks terugkerend onderwerp in de productiemonitor. De inkooporganisatie streeft ernaar dat alle declaraties vanuit jeugdhulpaanbieders binnen een maand binnen zijn. Dit zodat tijdig in beeld gebracht kan worden wat de kosten zijn geweest. Wanneer een declaratie langer dan een maand op zich laat wachten betekent dit dat de kosten die gerapporteerd worden niet compleet zijn. Hierdoor kunnen de kosten van maanden waarover al gerapporteerd is, achteraf nog veranderen, dit noemen we het na-ijleffect. Hierbij wordt ingezoomd op de cijfers uit het berichtenverkeer (zonder maatwerk). In onderstaande tabel wordt het totale na-ijleffect t/m februari 2025 in kaart gebracht. Hierbij zien we de totale geboekte kosten en welke gedeelte daarvan niet binnen een maand in het berichtenverkeer terug te vinden was. Aangezien hier wat grotere tabellen tussen zitten, kan er een apart Excel bestand opgevraagd worden bij IJZ.
10
De volgende grafiek laat het na-ijleffect zien over de maanden t/m februari 2025:
11
5 Detaildata per gemeente Borsele 5.1.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
716.376
691.588
627.025
2 .0 3 4 .9 9 0
2 .0 2 5 .7 0 7
Bijdrage crisis opvang
16.432
16.432
16.432
4 9 .2 9 5
5 1 .4 3 0
2 .1 3 5
Jeugdzorg +
2.931
-4.695
-4.619
-6 .3 8 3
6 6 .9 3 7
7 3 .3 2 0
Projecten
5.179
5.650
12.315
2 3 .1 4 4
2 0 .0 0 6
-3 .1 3 8
Uitvoeringskosten
15.570
9.218
57
2 4 .8 4 5
2 2 .6 8 2
-2 .1 6 3
TaskForce Jeugd
1.735
1.422
1.985
5 .1 4 2
4 .6 4 7
-4 9 5
0
0
0
0
0
0
Overige zorgkosten
18.834
39.590
19.684
7 8 .1 0 9
8 6 .1 6 0
8 .0 5 1
Totale kosten
7 7 7 .0 5 7
7 5 9 .2 0 5
6 7 2 .8 7 9
2 .2 0 9 .1 4 2
2 .2 7 7 .5 6 9
6 8 .4 2 7
Januari
Februari
Maart
Totaal
Kosten overname Intervence
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
-9 .2 8 3
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
Activiteiten in het preventief justitieel kader
8.651
7.583
5.981
2 2 .2 1 4
3 4 .9 9 4
1 2 .7 7 9
Dagbehandeling
73.294
67.035
53.784
1 9 4 .1 1 2
1 4 1 .0 3 5
-5 3 .0 7 7
Jeugdbescherming
54.677
54.677
54.677
1 6 4 .0 3 0
1 4 9 .4 2 7
-1 4 .6 0 2
Jeugd-ggz
179.408
183.194
163.613
5 2 6 .2 1 5
4 4 8 .0 2 1
-7 8 .1 9 4
Jeugdhulp ambulant
211.539
209.485
159.838
5 8 0 .8 6 1
5 7 6 .3 0 8
-4 .5 5 3
0
393
2.356
2 .7 4 9
0
-2 .7 4 9
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
75.025
68.789
83.772
2 2 7 .5 8 7
2 9 5 .0 0 8
6 7 .4 2 1
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
75.707
60.135
57.273
1 9 3 .1 1 5
2 0 0 .2 6 8
7 .1 5 3
Jeugdreclassering
4.075
4.075
4.075
1 2 .2 2 4
3 2 .4 0 8
2 0 .1 8 4
Kindergeneeskunde
12.059
12.604
12.078
3 6 .7 4 1
2 4 .2 8 7
-1 2 .4 5 4
Landelijk ingekochte zorg
13.629
16.611
19.948
5 0 .1 8 8
4 2 .1 6 4
-8 .0 2 5
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
5.399
4.772
7.869
1 8 .0 4 0
7 9 .3 9 8
6 1 .3 5 9
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
2.915
2.237
1.762
6 .9 1 4
2 .3 8 8
-4 .5 2 6
7 1 6 .3 7 6
6 9 1 .5 8 8
6 2 7 .0 2 5
2 .0 3 4 .9 9 0
2 .0 2 5 .7 0 7
-9 .2 8 3
Jeugdhulp crisis
Vervoerdiensten Totaal kosten
12
Goes 5.2.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
1.581.208
1.478.016
1.403.069
4 .4 6 2 .2 9 3
5 .0 5 4 .9 6 7
Bijdrage crisis opvang
28.690
28.690
28.690
8 6 .0 7 0
8 9 .7 9 7
3 .7 2 7
Jeugdzorg +
58.693
70.760
70.893
2 0 0 .3 4 6
1 1 6 .8 7 3
-8 3 .4 7 4
5 9 2 .6 7 3
Projecten
9.042
9.864
21.502
4 0 .4 0 9
3 4 .9 3 0
-5 .4 7 8
Uitvoeringskosten
27.185
16.094
99
4 3 .3 7 9
3 9 .6 0 3
-3 .7 7 6
TaskForce Jeugd
3.030
2.483
3.465
8 .9 7 8
8 .1 1 5
-8 6 4
0
0
0
0
0
0
32.334
41.060
36.256
1 0 9 .6 5 0
1 5 0 .4 3 5
4 0 .7 8 5
1 .7 4 0 .1 8 3
1 .6 4 6 .9 6 8
1 .5 6 3 .9 7 4
4 .9 5 1 .1 2 5
5 .4 9 4 .7 1 9
5 4 3 .5 9 4
Januari
Februari
Maart
Totaal
Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
Activiteiten in het preventief justitieel kader
58.487
57.912
53.375
1 6 9 .7 7 5
1 6 0 .9 4 0
-8 .8 3 5
Dagbehandeling
161.228
143.813
94.872
3 9 9 .9 1 3
3 8 9 .2 9 7
-1 0 .6 1 6
Jeugdbescherming
88.849
91.242
97.225
2 7 7 .3 1 6
3 1 6 .2 0 4
3 8 .8 8 8
Jeugd-ggz
338.150
330.717
318.863
9 8 7 .7 3 0
8 5 6 .2 4 2
-1 3 1 .4 8 7
Jeugdhulp ambulant
432.090
385.245
337.858
1 .1 5 5 .1 9 3
1 .5 3 4 .6 6 9
3 7 9 .4 7 6
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
199.009
165.837
194.851
5 5 9 .6 9 7
6 0 8 .3 8 2
4 8 .6 8 5
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
7 2 .8 2 3
Jeugdhulp crisis
113.863
102.369
111.479
3 2 7 .7 1 1
4 0 0 .5 3 4
Jeugdreclassering
8.719
8.719
6.682
2 4 .1 2 1
3 2 .9 2 6
8 .8 0 5
Kindergeneeskunde
25.810
26.316
21.395
7 3 .5 2 1
9 0 .9 6 2
1 7 .4 4 1
Landelijk ingekochte zorg
95.971
120.726
123.461
3 4 0 .1 5 9
5 8 5 .8 0 0
2 4 5 .6 4 1
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
48.661
35.733
35.211
1 1 9 .6 0 6
5 2 .2 2 3
-6 7 .3 8 3
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
10.370
9.388
7.795
2 7 .5 5 3
2 6 .7 8 9
-7 6 4
1 .5 8 1 .2 0 8
1 .4 7 8 .0 1 6
1 .4 0 3 .0 6 9
4 .4 6 2 .2 9 3
5 .0 5 4 .9 6 7
5 9 2 .6 7 3
Vervoerdiensten Totaal kosten
13
Kapelle 5.3.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
460.648
448.496
455.331
1 .3 6 4 .4 7 4
1 .1 5 9 .1 1 7
-2 0 5 .3 5 7
Bijdrage crisis opvang
7.822
7.822
7.822
2 3 .4 6 6
2 4 .4 8 2
1 .0 1 6
Jeugdzorg +
29.594
-2.236
-2.200
2 5 .1 5 8
3 1 .8 6 4
6 .7 0 5
Projecten
2.465
2.689
5.863
1 1 .0 1 7
9 .5 2 3
-1 .4 9 4
Uitvoeringskosten
7.412
4.388
27
1 1 .8 2 7
1 0 .7 9 7
-1 .0 2 9
TaskForce Jeugd
826
677
945
2 .4 4 8
2 .2 1 2
-2 3 5
0
0
0
0
0
0
Overige zorgkosten
12.049
13.819
9.871
3 5 .7 3 8
4 1 .0 1 4
5 .2 7 5
Totale kosten
5 2 0 .8 1 6
4 7 5 .6 5 4
4 7 7 .6 5 8
1 .4 7 4 .1 2 8
1 .2 7 9 .0 0 9
-1 9 5 .1 2 0
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
11.291
9.272
12.433
3 2 .9 9 6
3 5 .0 6 0
2 .0 6 4
Dagbehandeling
37.836
36.498
35.147
1 0 9 .4 8 2
3 8 .8 6 2
-7 0 .6 2 0
Kosten overname Intervence
Kosten Zorg-in-natura
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
Jeugdbescherming
32.135
30.939
29.742
9 2 .8 1 7
7 8 .2 5 2
-1 4 .5 6 5
Jeugd-ggz
137.330
128.370
123.367
3 8 9 .0 6 7
3 1 8 .1 9 2
-7 0 .8 7 4
Jeugdhulp ambulant
132.612
127.335
142.929
4 0 2 .8 7 6
4 0 9 .5 7 7
6 .7 0 1
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
42.729
37.992
42.532
1 2 3 .2 5 3
1 0 3 .2 7 9
-1 9 .9 7 4
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
20.563
26.989
24.098
7 1 .6 5 0
3 9 .9 1 5
-3 1 .7 3 5
Jeugdreclassering
2.608
3.915
3.626
1 0 .1 4 9
1 2 .8 0 7
2 .6 5 8
Kindergeneeskunde
8.889
9.752
8.799
2 7 .4 4 0
1 9 .5 9 4
-7 .8 4 6
Landelijk ingekochte zorg
25.320
28.104
26.029
7 9 .4 5 4
3 1 .0 0 7
-4 8 .4 4 7
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
6.589
6.788
4.288
1 7 .6 6 5
6 9 .8 7 0
5 2 .2 0 4
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
2.745
2.542
2.338
7 .6 2 5
2 .7 0 1
-4 .9 2 4
4 6 0 .6 4 8
4 4 8 .4 9 6
4 5 5 .3 3 1
1 .3 6 4 .4 7 4
1 .1 5 9 .1 1 7
-2 0 5 .3 5 7
Jeugdhulp crisis
Vervoerdiensten Totaal kosten
14
Noord-Beveland 5.4.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
250.918
260.392
229.077
7 4 0 .3 8 8
5 0 3 .3 1 7
Bijdrage crisis opvang
6.479
6.479
6.479
1 9 .4 3 8
2 0 .2 8 0
842
Jeugdzorg +
1.154
-1.849
-1.819
-2 .5 1 4
2 6 .3 9 4
2 8 .9 0 8
Projecten
2.042
2.228
4.855
9 .1 2 5
7 .8 8 9
-1 .2 3 7
Uitvoeringskosten
6.139
3.635
22
9 .7 9 7
8 .9 4 4
-8 5 3
TaskForce Jeugd
684
561
783
2 .0 2 8
1 .8 3 3
-1 9 5
0
0
0
0
0
0
Overige zorgkosten
16.297
17.898
31.045
6 5 .2 4 0
3 3 .9 7 4
-3 1 .2 6 6
Totale kosten
2 8 3 .7 1 5
2 8 9 .3 4 4
2 7 0 .4 4 2
8 4 3 .5 0 2
6 0 2 .6 3 0
-2 4 0 .8 7 2
Januari
Februari
Maart
Totaal
Kosten overname Intervence
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
-2 3 7 .0 7 1
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
Activiteiten in het preventief justitieel kader
8.170
8.678
10.653
2 7 .5 0 1
1 3 .7 4 3
-1 3 .7 5 8
Dagbehandeling
36.172
35.993
21.735
9 3 .9 0 0
4 3 .1 3 4
-5 0 .7 6 6
Jeugdbescherming
13.292
13.292
13.292
3 9 .8 7 5
3 7 .8 4 2
-2 .0 3 2
Jeugd-ggz
43.995
44.022
51.628
1 3 9 .6 4 4
9 2 .3 0 3
-4 7 .3 4 1
Jeugdhulp ambulant
88.773
120.830
88.218
2 9 7 .8 2 1
1 4 9 .8 9 3
-1 4 7 .9 2 8
0
196
0
196
0
-1 9 6
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
26.515
19.054
30.869
7 6 .4 3 8
1 2 0 .8 9 1
4 4 .4 5 3
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
8.402
2.971
3.289
1 4 .6 6 2
2 1 .9 5 5
7 .2 9 3
Jeugdreclassering
4.067
4.067
4.067
1 2 .2 0 1
1 5 .7 0 9
3 .5 0 7
Kindergeneeskunde
2.742
2.548
2.910
8 .2 0 0
5 .4 1 6
-2 .7 8 4
Landelijk ingekochte zorg
11.587
4.292
44
1 5 .9 2 4
0
-1 5 .9 2 4
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
3.916
1.130
0
5 .0 4 5
629
-4 .4 1 6
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
3.287
3.321
2.372
8 .9 8 1
1 .8 0 1
-7 .1 8 0
2 5 0 .9 1 8
2 6 0 .3 9 2
2 2 9 .0 7 7
7 4 0 .3 8 8
5 0 3 .3 1 7
-2 3 7 .0 7 1
Jeugdhulp crisis
Vervoerdiensten Totaal kosten
15
Reimerswaal 5.5.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
788.062
729.761
696.721
2 .2 1 4 .5 4 5
2 .2 6 8 .2 1 8
Bijdrage crisis opvang
17.599
17.599
17.599
5 2 .7 9 8
5 5 .0 8 4
2 .2 8 6
Jeugdzorg +
3.141
-5.031
-4.950
-6 .8 4 0
7 1 .6 9 3
7 8 .5 3 3
Projecten
5.547
6.051
13.191
2 4 .7 8 9
2 1 .4 2 7
-3 .3 6 2
Uitvoeringskosten
16.676
9.873
61
2 6 .6 1 0
2 4 .2 9 3
-2 .3 1 6
TaskForce Jeugd
1.859
1.523
2.126
5 .5 0 7
4 .9 7 8
-5 3 0
0
0
0
0
0
0
Overige zorgkosten
22.269
25.165
21.807
6 9 .2 4 1
9 2 .2 8 1
2 3 .0 4 0
Totale kosten
8 5 5 .1 5 2
7 8 4 .9 4 2
7 4 6 .5 5 5
2 .3 8 6 .6 5 0
2 .5 3 7 .9 7 4
1 5 1 .3 2 5
Januari
Februari
Maart
Totaal
Kosten overname Intervence
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
5 3 .6 7 3
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
Activiteiten in het preventief justitieel kader
17.889
19.375
6.826
4 4 .0 9 1
3 8 .6 2 2
-5 .4 6 9
Dagbehandeling
114.751
115.229
73.216
3 0 3 .1 9 5
2 1 9 .5 1 7
-8 3 .6 7 8
Jeugdbescherming
27.193
31.421
36.237
9 4 .8 5 1
1 1 9 .1 4 7
2 4 .2 9 6
Jeugd-ggz
209.282
181.218
179.445
5 6 9 .9 4 5
5 1 7 .2 7 2
-5 2 .6 7 2
Jeugdhulp ambulant
192.453
170.252
176.802
5 3 9 .5 0 6
6 6 6 .5 6 9
1 2 7 .0 6 3
0
65
851
916
157
-7 5 9
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
64.894
58.622
67.049
1 9 0 .5 6 5
2 3 6 .4 5 7
4 5 .8 9 3
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
54.674
41.257
56.295
1 5 2 .2 2 6
1 5 7 .3 2 4
5 .0 9 8
Jeugdreclassering
4.353
4.353
4.353
1 3 .0 5 8
9 .9 1 2
-3 .1 4 6
Kindergeneeskunde
13.265
14.840
12.526
4 0 .6 3 1
4 3 .2 5 6
2 .6 2 5
Landelijk ingekochte zorg
71.161
76.982
69.614
2 1 7 .7 5 7
1 5 1 .2 2 8
-6 6 .5 3 0
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
Jeugdhulp crisis
11.371
9.504
9.508
3 0 .3 8 4
9 2 .1 6 1
6 1 .7 7 7
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
6.778
6.642
3.999
1 7 .4 1 9
1 6 .5 9 4
-8 2 5
7 8 8 .0 6 2
7 2 9 .7 6 1
6 9 6 .7 2 1
2 .2 1 4 .5 4 5
2 .2 6 8 .2 1 8
5 3 .6 7 3
Vervoerdiensten Totaal kosten
16
Schouwen-Duiveland 5.6.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
671.692
632.607
540.902
1 .8 4 5 .2 0 0
1 .8 4 9 .6 9 8
Bijdrage crisis opvang
21.627
21.627
21.627
6 4 .8 8 1
6 7 .6 9 0
2 .8 0 9
Jeugdzorg +
32.055
46.460
46.560
1 2 5 .0 7 5
8 8 .1 0 0
-3 6 .9 7 4
4 .4 9 9
Projecten
6.816
7.436
16.208
3 0 .4 6 0
5 4 .7 7 5
2 4 .3 1 4
Uitvoeringskosten
20.492
12.132
75
3 2 .7 0 0
2 9 .8 5 3
-2 .8 4 7
TaskForce Jeugd
2.284
1.872
2.612
6 .7 6 8
6 .1 1 7
-6 5 1
0
0
0
0
0
0
Overige zorgkosten
46.546
49.975
69.350
1 6 5 .8 7 2
1 1 3 .4 0 0
-5 2 .4 7 2
Totale kosten
8 0 1 .5 1 2
7 7 2 .1 0 8
6 9 7 .3 3 4
2 .2 7 0 .9 5 5
2 .2 0 9 .6 3 4
-6 1 .3 2 1
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
35.329
37.510
25.539
9 8 .3 7 8
3 8 .8 9 7
-5 9 .4 8 1
Dagbehandeling
42.082
36.682
29.487
1 0 8 .2 5 2
2 7 .7 6 0
-8 0 .4 9 2
Jeugdbescherming
45.826
50.764
51.961
1 4 8 .5 5 1
1 6 6 .6 9 8
1 8 .1 4 7
Jeugd-ggz
128.393
136.919
133.529
3 9 8 .8 4 1
3 4 3 .9 0 9
-5 4 .9 3 2
Jeugdhulp ambulant
184.399
166.967
130.455
4 8 1 .8 2 1
5 1 8 .0 8 6
3 6 .2 6 6
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
89.592
70.176
73.775
2 3 3 .5 4 2
2 4 7 .5 2 2
1 3 .9 8 0
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
33.159
34.913
18.180
8 6 .2 5 2
2 8 0 .4 9 3
1 9 4 .2 4 1
Jeugdreclassering
6.978
7.708
7.708
2 2 .3 9 5
4 1 .8 1 0
1 9 .4 1 5
Kindergeneeskunde
15.113
11.682
9.072
3 5 .8 6 6
3 0 .8 9 0
-4 .9 7 6
Landelijk ingekochte zorg
78.414
70.482
51.716
2 0 0 .6 1 2
1 1 1 .5 8 7
-8 9 .0 2 5
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
Kosten overname Intervence
Kosten Zorg-in-natura
Jeugdhulp crisis
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
10.611
7.278
8.394
2 6 .2 8 4
4 2 .0 4 6
1 5 .7 6 2
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
1.796
1.525
1.084
4 .4 0 6
0
-4 .4 0 6
6 7 1 .6 9 2
6 3 2 .6 0 7
5 4 0 .9 0 2
1 .8 4 5 .2 0 0
1 .8 4 9 .6 9 8
4 .4 9 9
Vervoerdiensten Totaal kosten
17
Tholen 5.7.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
595.780
602.330
637.419
1 .8 3 5 .5 2 9
1 .5 4 0 .2 5 5
Bijdrage crisis opvang
21.773
21.773
21.773
6 5 .3 1 9
6 8 .1 4 7
2 .8 2 8
Jeugdzorg +
3.881
-6.216
-6.115
-8 .4 5 1
8 8 .6 9 5
9 7 .1 4 6
Projecten
86.765
8.903
26.454
1 2 2 .1 2 1
5 9 .0 8 1
-6 3 .0 4 1
Uitvoeringskosten
20.631
12.214
75
3 2 .9 2 0
3 0 .0 5 5
-2 .8 6 6
TaskForce Jeugd
2.299
1.884
2.630
6 .8 1 4
6 .1 5 8
-6 5 5
0
0
0
0
0
0
Overige zorgkosten
98.075
54.770
51.382
2 0 4 .2 2 7
1 6 3 .9 0 9
-4 0 .3 1 8
Totale kosten
8 2 9 .2 0 3
6 9 5 .6 5 8
7 3 3 .6 1 7
2 .2 5 8 .4 7 9
1 .9 5 6 .2 9 9
-3 0 2 .1 7 9
Januari
Februari
Maart
Totaal
Kosten overname Intervence
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
-2 9 5 .2 7 4
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
Activiteiten in het preventief justitieel kader
5.233
7.868
5.029
1 8 .1 2 9
2 8 .9 9 4
1 0 .8 6 5
Dagbehandeling
34.914
29.538
26.633
9 1 .0 8 5
2 8 .4 4 8
-6 2 .6 3 7
Jeugdbescherming
67.703
62.198
62.475
1 9 2 .3 7 7
1 9 4 .2 6 4
1 .8 8 7
Jeugd-ggz
135.613
132.133
126.525
3 9 4 .2 7 0
3 6 5 .6 1 2
-2 8 .6 5 8
Jeugdhulp ambulant
143.923
171.044
196.934
5 1 1 .9 0 1
3 4 1 .3 9 8
-1 7 0 .5 0 3
0
0
916
916
0
-9 1 6
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
100.903
90.046
93.508
2 8 4 .4 5 8
3 3 8 .2 5 7
5 3 .7 9 8
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
57.030
48.300
54.914
1 6 0 .2 4 4
1 3 1 .5 2 1
-2 8 .7 2 4
Jeugdreclassering
3.342
3.342
3.342
1 0 .0 2 5
1 7 .6 0 8
7 .5 8 3
Kindergeneeskunde
4.960
4.435
4.446
1 3 .8 4 1
1 2 .4 5 9
-1 .3 8 1
Landelijk ingekochte zorg
35.716
36.829
31.484
1 0 4 .0 2 9
7 1 .6 7 8
-3 2 .3 5 1
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
2.918
2.514
1.976
7 .4 0 8
1 .0 7 9
-6 .3 2 9
Persoonlijke verzorging
1.830
2.685
2.025
6 .5 4 0
4 .1 8 0
-2 .3 6 0
0
0
0
0
0
0
1.695
1.457
1.525
4 .6 7 7
4 .7 5 7
80
5 9 5 .7 8 0
5 9 2 .3 8 8
6 1 1 .7 3 3
1 .7 9 9 .9 0 0
1 .5 4 0 .2 5 5
-2 5 9 .6 4 5
Jeugdhulp crisis
Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten
18
Middelburg 5.8.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
1.787.944
1.699.090
1.698.337
5 .1 8 5 .3 7 1
5 .1 9 7 .0 5 8
1 1 .6 8 7
Bijdrage crisis opvang
46.727
46.727
46.727
1 4 0 .1 8 1
1 4 6 .2 5 1
6 .0 7 0
Jeugdzorg +
50.631
68.427
68.643
1 8 7 .7 0 1
1 9 0 .3 4 9
2 .6 4 8
Projecten
22.727
24.066
43.020
8 9 .8 1 3
9 1 .4 7 3
1 .6 6 0
Uitvoeringskosten
44.276
26.213
162
7 0 .6 5 1
6 4 .5 0 1
-6 .1 5 0
TaskForce Jeugd
4.935
4.044
5.644
1 4 .6 2 3
1 3 .2 1 6
-1 .4 0 7
0
0
0
0
0
0
56.513
68.463
84.360
2 0 9 .3 3 6
2 5 1 .4 7 3
4 2 .1 3 7
2 .0 1 3 .7 5 3
1 .9 3 7 .0 3 0
1 .9 4 6 .8 9 3
5 .8 9 7 .6 7 6
5 .9 5 4 .3 2 1
5 6 .6 4 4
Januari
Februari
Maart
Totaal
Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
Activiteiten in het preventief justitieel kader
50.212
42.736
38.614
1 3 1 .5 6 2
5 8 .7 3 5
-7 2 .8 2 6
Dagbehandeling
246.086
223.869
245.167
7 1 5 .1 2 2
7 6 5 .5 4 1
5 0 .4 2 0
Jeugdbescherming
110.293
107.424
102.637
3 2 0 .3 5 4
3 6 1 .3 8 7
4 1 .0 3 3
Jeugd-ggz
420.707
414.816
410.937
1 .2 4 6 .4 6 0
9 5 2 .0 6 8
-2 9 4 .3 9 2
Jeugdhulp ambulant
482.469
455.072
420.704
1 .3 5 8 .2 4 5
1 .3 1 5 .4 1 0
-4 2 .8 3 5
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
236.698
211.905
235.801
6 8 4 .4 0 4
9 6 8 .7 7 0
2 8 4 .3 6 6
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
80.359
73.162
76.166
2 2 9 .6 8 7
1 4 5 .1 3 3
-8 4 .5 5 4
Jeugdreclassering
17.280
16.261
17.568
5 1 .1 0 9
5 9 .5 5 7
8 .4 4 8
Kindergeneeskunde
25.907
24.137
22.270
7 2 .3 1 5
5 8 .3 6 3
-1 3 .9 5 2
Landelijk ingekochte zorg
46.438
63.494
58.807
1 6 8 .7 3 9
2 1 1 .6 7 0
4 2 .9 3 1
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
53.047
51.303
53.941
1 5 8 .2 9 0
2 5 0 .3 6 0
9 2 .0 7 0
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
15.827
14.912
15.725
4 6 .4 6 3
5 0 .0 6 4
3 .6 0 1
1 .7 8 5 .3 2 2
1 .6 9 9 .0 9 0
1 .6 9 8 .3 3 7
5 .1 8 2 .7 5 0
5 .1 9 7 .0 5 8
1 4 .3 0 8
Jeugdhulp crisis
Vervoerdiensten Totaal kosten
19
Veere 5.9.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
462.616
462.072
462.359
1 .3 8 7 .0 4 6
1 .2 3 0 .5 1 3
Bijdrage crisis opvang
11.529
11.529
11.529
3 4 .5 8 6
3 6 .0 8 3
1 .4 9 8
Jeugdzorg +
2.058
-3.296
-3.243
-4 .4 8 1
4 6 .9 6 3
5 1 .4 4 4
Projecten
3.634
3.964
8.641
1 6 .2 3 8
1 9 .7 2 6
3 .4 8 7
Uitvoeringskosten
10.924
6.467
40
1 7 .4 3 1
1 5 .9 1 4
-1 .5 1 7
TaskForce Jeugd
1.217
998
1.392
3 .6 0 8
3 .2 6 1
-3 4 7
0
0
0
0
0
0
Overige zorgkosten
32.912
39.184
43.309
1 1 5 .4 0 5
6 0 .4 4 9
-5 4 .9 5 5
Totale kosten
5 2 4 .8 8 8
5 2 0 .9 1 8
5 2 4 .0 2 7
1 .5 6 9 .8 3 3
1 .4 1 2 .9 0 9
-1 5 6 .9 2 4
Januari
Februari
Maart
Totaal
Kosten overname Intervence
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling
-1 5 6 .5 3 3
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
0
534
401
935
1 0 .8 4 8
9 .9 1 3
61.659
59.643
56.694
1 7 7 .9 9 6
9 6 .8 1 3
-8 1 .1 8 3
Jeugdbescherming
19.943
20.861
20.861
6 1 .6 6 5
8 9 .3 1 0
2 7 .6 4 5
Jeugd-ggz
136.994
153.593
146.696
4 3 7 .2 8 3
2 8 2 .0 8 9
-1 5 5 .1 9 4
Jeugdhulp ambulant
154.155
142.501
121.330
4 1 7 .9 8 5
3 6 8 .1 0 3
-4 9 .8 8 3
0
0
0
0
0
0
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
30.679
27.746
30.946
8 9 .3 7 1
1 6 6 .5 6 0
7 7 .1 8 9
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
35.246
31.736
42.381
1 0 9 .3 6 2
1 1 6 .3 8 9
7 .0 2 6
Jeugdreclassering
4.195
4.195
3.180
1 1 .5 6 9
1 2 .8 4 2
1 .2 7 2
Kindergeneeskunde
8.227
10.328
8.188
2 6 .7 4 4
2 6 .1 8 3
-5 6 1
Landelijk ingekochte zorg
3.329
864
20.041
2 4 .2 3 4
2 7 .8 4 4
3 .6 0 9
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
Jeugdhulp crisis
3.859
5.903
6.871
1 6 .6 3 3
1 8 .8 2 4
2 .1 9 1
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
4.330
4.168
4.770
1 3 .2 6 9
1 4 .7 0 8
1 .4 4 0
4 6 2 .6 1 6
4 6 2 .0 7 2
4 6 2 .3 5 9
1 .3 8 7 .0 4 6
1 .2 3 0 .5 1 3
-1 5 6 .5 3 3
Vervoerdiensten Totaal kosten
20
Vlissingen 5.10.1 Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
1.782.223
1.697.148
1.738.710
5 .2 1 8 .0 8 1
6 .0 7 8 .2 2 6
Bijdrage crisis opvang
37.154
37.154
37.154
1 1 1 .4 6 2
1 1 6 .2 8 8
4 .8 2 6
Jeugdzorg +
142.917
139.781
139.953
4 2 2 .6 5 0
1 5 1 .3 5 2
-2 7 1 .2 9 9
Projecten
11.710
12.775
27.844
5 2 .3 2 9
5 6 .6 1 5
4 .2 8 5
Uitvoeringskosten
35.205
20.843
129
5 6 .1 7 6
5 1 .2 8 6
-4 .8 9 0
TaskForce Jeugd
3.924
3.216
4.488
1 1 .6 2 7
1 0 .5 0 8
-1 .1 1 8
0
0
0
0
0
0
45.724
58.545
67.994
1 7 2 .2 6 4
1 9 4 .8 1 5
2 2 .5 5 2
2 .0 5 8 .8 5 7
1 .9 6 9 .4 6 1
2 .0 1 6 .2 7 1
6 .0 4 4 .5 8 9
6 .6 5 9 .0 9 1
6 1 4 .5 0 1
Januari
Februari
Maart
Totaal
Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
8 6 0 .1 4 5
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
Activiteiten in het preventief justitieel kader
12.165
10.787
13.818
3 6 .7 6 9
6 .1 7 8
Dagbehandeling
235.635
231.633
238.797
7 0 6 .0 6 5
7 8 1 .1 2 0
7 5 .0 5 6
Jeugdbescherming
115.383
110.597
110.597
3 3 6 .5 7 7
4 8 1 .6 9 3
1 4 5 .1 1 6
Jeugd-ggz
323.819
305.964
301.969
9 3 1 .7 5 1
9 8 2 .5 2 0
5 0 .7 6 9
Jeugdhulp ambulant
481.177
478.574
448.587
1 .4 0 8 .3 3 9
1 .6 6 1 .2 2 3
2 5 2 .8 8 5
Jeugdhulp crisis
-3 0 .5 9 2
2.487
262
0
2 .7 4 9
0
-2 .7 4 9
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
280.716
258.124
275.646
8 1 4 .4 8 6
1 .1 6 7 .1 1 4
3 5 2 .6 2 7
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
165.741
163.325
199.012
5 2 8 .0 7 8
5 0 7 .7 7 0
-2 0 .3 0 8
Jeugdreclassering
31.847
31.973
34.059
9 7 .8 7 9
8 4 .7 4 5
-1 3 .1 3 4
Kindergeneeskunde
24.099
18.847
22.115
6 5 .0 6 0
6 7 .9 6 1
2 .9 0 0
Landelijk ingekochte zorg
62.732
44.635
41.762
1 4 9 .1 3 0
1 6 3 .2 7 4
1 4 .1 4 5
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
26.175
21.566
29.709
7 7 .4 5 0
1 1 1 .9 5 9
3 4 .5 0 9
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
179
179
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
20.248
20.861
22.639
6 3 .7 4 7
6 2 .4 8 9
-1 .2 5 8
1 .7 8 2 .2 2 3
1 .6 9 7 .1 4 8
1 .7 3 8 .7 1 0
5 .2 1 8 .0 8 1
6 .0 7 8 .2 2 6
8 6 0 .1 4 5
Vervoerdiensten Totaal kosten
21
Hulst 5.11.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
922.936
887.695
893.820
2 .7 0 4 .4 5 1
2 .1 2 7 .6 0 1
Bijdrage crisis opvang
18.796
18.796
18.796
5 6 .3 8 8
5 8 .8 2 9
2 .4 4 2
Jeugdzorg +
19.333
20.945
21.032
6 1 .3 1 1
7 6 .5 6 8
1 5 .2 5 7
-5 7 6 .8 5 0
Projecten
5.924
6.463
14.088
2 6 .4 7 5
2 2 .8 8 4
-3 .5 9 0
Uitvoeringskosten
17.810
10.544
65
2 8 .4 1 9
2 5 .9 4 5
-2 .4 7 4
TaskForce Jeugd
1.985
1.627
2.270
5 .8 8 2
5 .3 1 6
-5 6 6
0
0
0
0
0
0
44.323
48.735
49.345
1 4 2 .4 0 3
9 8 .5 5 6
-4 3 .8 4 7
1 .0 3 1 .1 0 7
9 9 4 .8 0 5
9 9 9 .4 1 6
3 .0 2 5 .3 2 8
2 .4 1 5 .6 9 9
-6 0 9 .6 2 9
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Activiteiten in het preventief justitieel kader
10.742
8.206
8.838
2 7 .7 8 6
8 2 .1 3 8
Dagbehandeling
65.369
62.777
62.755
1 9 0 .9 0 1
2 8 7 .0 2 5
9 6 .1 2 4
Jeugdbescherming
93.598
95.072
98.630
2 8 7 .3 0 0
2 7 5 .2 3 9
-1 2 .0 6 2
Jeugd-ggz
103.092
111.788
118.674
3 3 3 .5 5 5
2 7 9 .3 5 0
-5 4 .2 0 5
Jeugdhulp ambulant
336.148
313.840
303.724
9 5 3 .7 1 2
7 0 5 .2 8 7
-2 4 8 .4 2 5
Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten
Kosten Zorg-in-natura
Jeugdhulp crisis
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten 5 4 .3 5 2
0
0
0
0
423
423
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
124.173
117.563
127.288
3 6 9 .0 2 4
3 6 4 .6 2 8
-4 .3 9 5
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
107.287
101.313
112.168
3 2 0 .7 6 8
5 .4 7 0
-3 1 5 .2 9 7
Jeugdreclassering
1.308
1.308
3.056
5 .6 7 1
1 8 .8 7 1
1 3 .2 0 0
Kindergeneeskunde
4.065
2.840
3.015
9 .9 2 0
6 .2 3 0
-3 .6 8 9
Landelijk ingekochte zorg
66.220
60.513
40.246
1 6 6 .9 8 0
2 5 .4 6 0
-1 4 1 .5 2 0
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
5.884
7.833
9.732
2 3 .4 5 0
5 9 .8 0 6
3 6 .3 5 6
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
5.050
4.643
5.694
1 5 .3 8 6
1 7 .6 7 3
2 .2 8 7
9 2 2 .9 3 6
8 8 7 .6 9 5
8 9 3 .8 2 0
2 .7 0 4 .4 5 1
2 .1 2 7 .6 0 1
-5 7 6 .8 5 0
Vervoerdiensten Totaal kosten
22
Sluis 5.12.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
(Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
614.019
544.688
547.481
1 .7 0 6 .1 8 8
2 .1 0 0 .0 0 3
Bijdrage crisis opvang
13.396
13.396
13.396
4 0 .1 8 9
4 1 .9 3 0
1 .7 4 0
Jeugdzorg +
31.527
22.493
22.555
7 6 .5 7 4
5 4 .5 7 2
-2 2 .0 0 2
Projecten
4.222
4.606
10.040
1 8 .8 6 8
1 6 .3 1 0
-2 .5 5 8
Uitvoeringskosten
12.694
7.515
46
2 0 .2 5 5
1 8 .4 9 2
-1 .7 6 3
TaskForce Jeugd
1.415
1.160
1.618
4 .1 9 2
3 .7 8 9
-4 0 3
0
0
0
0
0
0
Overige zorgkosten
15.472
19.155
16.048
5 0 .6 7 6
7 0 .2 4 4
1 9 .5 6 8
Totale kosten
6 9 2 .7 4 5
6 1 3 .0 1 3
6 1 1 .1 8 5
1 .9 1 6 .9 4 3
2 .3 0 5 .3 4 0
3 8 8 .3 9 7
Januari
Februari
Maart
Totaal
Kosten overname Intervence
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
3 9 3 .8 1 5
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
Activiteiten in het preventief justitieel kader
9.587
8.651
7.316
2 5 .5 5 4
8 9 .4 4 2
Dagbehandeling
64.828
67.271
60.104
1 9 2 .2 0 4
1 8 5 .8 7 7
-6 .3 2 6
Jeugdbescherming
39.695
37.302
38.499
1 1 5 .4 9 7
2 3 8 .9 6 9
1 2 3 .4 7 2
Jeugd-ggz
120.527
94.730
103.843
3 1 9 .1 0 0
3 2 4 .0 3 4
4 .9 3 4
Jeugdhulp ambulant
156.371
136.154
132.582
4 2 5 .1 0 6
4 1 7 .6 4 6
-7 .4 6 0
Jeugdhulp crisis
6 3 .8 8 8
0
262
1.702
1 .9 6 4
479
-1 .4 8 4
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
145.418
129.323
137.497
4 1 2 .2 3 8
4 8 5 .7 4 0
7 3 .5 0 2
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
47.097
43.119
47.739
1 3 7 .9 5 6
2 2 8 .9 1 5
9 0 .9 5 9
Jeugdreclassering
6.393
5.086
5.375
1 6 .8 5 4
2 5 .0 6 4
8 .2 1 0
Kindergeneeskunde
1.964
2.159
4.143
8 .2 6 6
8 .1 7 2
-9 4
Landelijk ingekochte zorg
18.455
17.981
5.944
4 2 .3 8 0
3 5 .5 6 0
-6 .8 2 0
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
2.530
1.363
1.044
4 .9 3 7
5 8 .4 5 4
5 3 .5 1 7
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
0
0
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
1.152
1.288
1.695
4 .1 3 5
1 .6 5 2
-2 .4 8 3
6 1 4 .0 1 9
5 4 4 .6 8 8
5 4 7 .4 8 1
1 .7 0 6 .1 8 8
2 .1 0 0 .0 0 3
3 9 3 .8 1 5
Vervoerdiensten Totaal kosten
23
Terneuzen 5.13.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)
Januari
Februari
Maart
Totaal
Zorg-in-natura
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
2.297.264
2.102.771
2.151.514
6 .5 5 1 .5 4 9
7 .0 5 4 .9 3 1
5 0 3 .3 8 2
Bijdrage crisis opvang
43.838
43.838
43.838
1 3 1 .5 1 3
1 3 7 .2 0 7
5 .6 9 5
Jeugdzorg +
38.838
68.310
68.513
1 7 5 .6 6 0
1 7 8 .5 7 9
2 .9 1 8
Projecten
13.817
15.073
32.855
6 1 .7 4 4
5 3 .3 7 3
-8 .3 7 2
Uitvoeringskosten
41.538
24.592
152
6 6 .2 8 2
6 0 .5 1 2
-5 .7 7 0
TaskForce Jeugd
4.629
3.794
5.295
1 3 .7 1 8
1 2 .3 9 9
-1 .3 2 0
0
0
0
0
0
0
60.514
69.785
52.515
1 8 2 .8 1 4
2 2 9 .8 6 1
4 7 .0 4 7
2 .5 0 0 .4 3 7
2 .3 2 8 .1 6 2
2 .3 5 4 .6 8 1
7 .1 8 3 .2 8 1
7 .7 2 6 .8 6 1
5 4 3 .5 8 1
Januari
Februari
Maart
Totaal
Kosten overname Intervence Overige zorgkosten Totale kosten
Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)
Begroting Begroting -/'2 5 3 /1 2 e kosten
Activiteiten in het preventief justitieel kader
54.822
52.884
49.288
1 5 6 .9 9 4
2 2 3 .7 0 0
6 6 .7 0 6
Dagbehandeling
276.497
257.925
264.764
7 9 9 .1 8 5
6 6 7 .4 3 5
-1 3 1 .7 5 0
Jeugdbescherming
159.508
158.281
158.889
4 7 6 .6 7 8
4 9 7 .0 6 7
2 0 .3 8 8
Jeugd-ggz
347.679
323.382
317.021
9 8 8 .0 8 1
1 .3 5 9 .3 2 3
3 7 1 .2 4 2
Jeugdhulp ambulant
624.834
557.766
577.207
1 .7 5 9 .8 0 8
1 .9 8 2 .4 5 9
2 2 2 .6 5 1
458
262
262
982
0
-9 8 2
Jeugdhulp verblijf (excl. beh)
326.740
306.248
331.478
9 6 4 .4 6 6
1 .1 0 4 .9 9 5
1 4 0 .5 2 9
Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)
314.117
275.704
289.825
8 7 9 .6 4 6
8 1 9 .2 3 7
-6 0 .4 0 9
Jeugdreclassering
16.119
16.119
14.097
4 6 .3 3 5
4 7 .8 9 4
1 .5 5 9
Kindergeneeskunde
8.889
7.197
10.289
2 6 .3 7 4
1 4 .5 5 0
-1 1 .8 2 4
Landelijk ingekochte zorg
80.309
72.070
69.087
2 2 1 .4 6 7
1 5 1 .3 5 2
-7 0 .1 1 5
Maatwerkarrangementen Jeugdwet
69.838
59.276
54.498
1 8 3 .6 1 2
1 4 3 .2 7 5
-4 0 .3 3 7
Persoonlijke verzorging
0
0
0
0
111
111
Productcategorie onbekend
0
0
0
0
0
0
17.453
15.657
14.810
4 7 .9 2 0
4 3 .5 3 4
-4 .3 8 6
2 .2 9 7 .2 6 4
2 .1 0 2 .7 7 1
2 .1 5 1 .5 1 4
6 .5 5 1 .5 4 9
7 .0 5 4 .9 3 1
5 0 3 .3 8 2
Jeugdhulp crisis
Vervoerdiensten Totaal kosten
24
6 Bijlage 1 – Verdeelsleutel De verdeelsleutel 2025 is gelijk gebleven aan die uit 2024 en is gebaseerd op het gemiddelde van de macrobudgetten 2015 t/m 2018 (bron: programmabegroting 2020). Hiervoor is gekozen omdat vanaf 2019 geen sprake meer is van macrobudgetten Jeugd die als zodanig door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd.
Kosten Jeugdhulp (B ed r a g en x € 1 . 0 0 0 )
Verdeel sleutel
Borsele
5,63%
Goes
9,83%
Kapelle
2,68%
Noord-Beveland
2,22%
Reimerswaal
6,03%
Schouwen-Duiveland
7,41%
Tholen
7,46%
Middelburg
16,01%
Veere
3,95%
Vlissingen
12,73%
Hulst
6,44%
Sluis
4,59%
Terneuzen
15,02%
Totaal
100%
25