Document · PDF

Monitor Jeugdhulp - M6 - 2025

Commissie Middelen 4 december 2025, gemeente HulstBij agendapunt: Ingekomen stukken14.431 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Monitor Jeugdhulp Productie & realisatie juni 2025 Datum: 15-08-2025 Briefnummer: IJZ-PM-M6-2025

Inhoud 1

Vooraf .............................................................................................................................................. 3 Monitor Grip op Jeugd ........................................................................................................... 3

Kosten op Zeeland-niveau ............................................................................................................... 4 Zorg-in-Natura........................................................................................................................ 5 Bijdragen Crisis ....................................................................................................................... 6 Jeugdzorg+ ............................................................................................................................. 6 Projecten ................................................................................................................................ 6 Uitvoeringskosten .................................................................................................................. 6 TaskForce Jeugd ..................................................................................................................... 6 Overige zorgkosten ................................................................................................................ 7 Cliëntenaantallen ................................................................................................................... 8

Risico’s en onzekerheden in de monitor ......................................................................................... 9

Na-ijleffect ..................................................................................................................................... 10

Detaildata per gemeente .............................................................................................................. 12 Borsele ................................................................................................................................. 12 Goes ..................................................................................................................................... 13 Kapelle.................................................................................................................................. 14 Noord-Beveland ................................................................................................................... 15 Reimerswaal ......................................................................................................................... 16 Schouwen-Duiveland ........................................................................................................... 17 Tholen .................................................................................................................................. 18 Middelburg........................................................................................................................... 19 Veere ....................................................................................................................................

20 Vlissingen ............................................................................................................................. 21 Hulst ..................................................................................................................................... 22 Sluis ...................................................................................................................................... 23 Terneuzen ............................................................................................................................ 24

Bijlage 1 – Verdeelsleutel .............................................................................................................. 25

1 Vooraf Voor u ligt de productiemonitor Jeugdhulp, waarin de cijfers met betrekking tot de kosten voor jeugdhulp, innovatieprojecten, uitvoeringskosten en de Taskforce Jeugd over de periode tot en met juni 2025 per Zeeuwse gemeente worden gepresenteerd. De gerapporteerde kosten zijn samengesteld op basis van de tot en met 11 augustus 2025 goedgekeurde declaraties en facturen. Mochten er vragen zijn, neem gerust contact op met: -

Sam Biesterbosch (06 - 82 15 1879 of sam.biesterbosch@inkoopjeugdhulpzeeland.nl) Janick Sinnecker (06 – 82 16 84 46 of janick.sinnecker@inkoopjeugdhulpzeeland.nl)

De volgende productiemonitor met daarin de cijfers over juli 2025 kunt u uiterlijk in de week van 8 september 2025 verwachten.

Monitor Grip op Jeugd De in deze monitor opgenomen kosten Zorg-in-Natura zijn 1-op-1 zichtbaar in de monitor Grip op Jeugd. Dit PowerBI-dashboard is online voor elke gemeente te raadplegen. U vindt hier bijvoorbeeld een verdere specificatie van kosten en aantallen per aanbieder, maar ook gegevens over instroom, verlengingen, verkortingen etc. Vragen en/of opmerkingen over de monitor Grip op Jeugd kunnen geadresseerd worden aan Sam Biesterbosch, Sandra van der Lagen en/of Janick Sinnecker (zie contactgegevens hierboven).

2 Kosten op Zeeland-niveau De totale lasten over de periode t/m juni 2025 bedragen € 86.405.125 en zijn als volgt verdeeld over de gemeenten: Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Z org - i n- na tura

Bi j dra g e Cri s i s Opva ng

J eug dz org +

Proj ecten

U i tvoeri ng s kos ten

Ta s kF orce J eug d

Overi g e z org kos ten

Tota l e kos ten

Beg roti ng 2025 6/12e

Beg roti ng - /Kos ten

J a a r ei nde prog nos e 2025 6/12e

J a a r ei nde prog nos e - /kos ten

Borsele

4.081.144

98.591

20.930

40.537

42.725

12.159

157.342

4.453.428

4.555.138

101.710

4.721.530

268.101

Goes

9.053.955

172.140

444.472

70.778

74.597

21.230

222.036

10.059.207

10.989.437

930.230

11.062.818

1.003.610

Kapelle

2.733.897

46.931

38.167

19.297

20.338

5.788

95.445

2.959.863

2.558.017

-401.846

3.155.769

195.905

Noord-Beveland

1.471.004

38.876

8.243

15.984

16.847

4.795

107.788

1.663.537

1.205.260

-458.277

1.780.106

116.570

Reimerswaal

4.474.034

105.596

122.063

43.417

45.760

13.023

166.533

4.970.426

5.075.948

105.523

5.452.579

482.153

Schouwen-Duiveland

3.901.372

129.762

245.606

53.354

56.233

16.003

372.862

4.775.191

4.668.854

-106.337

5.085.787

310.596

Tholen

3.962.764

130.637

27.712

183.757

56.612

16.111

313.837

4.691.431

4.462.737

-228.694

4.709.430

18.000

Middelburg

10.676.167

280.362

482.229

126.784

121.496

34.576

391.871

12.113.486

11.908.641

-204.845

13.334.530

1.221.044

Veere

2.891.647

69.171

14.693

49.066

29.976

8.531

210.852

3.273.935

3.393.267

119.332

3.435.186

161.251

Vlissingen

10.850.349

222.924

1.225.076

132.909

96.605

27.493

319.618

12.874.973

13.318.181

443.208

12.561.668

-313.305

5.415.346

48.872

4.831.398

-1.349.850

Hulst

112.775

250.480

13.908

293.497

Sluis

3.663.872

80.379

-131.472

33.049

34.832

9.913

101.452

3.792.025

4.391.562

599.537

4.173.942

381.917

Terneuzen

13.447.666

263.026

251.348

108.147

113.983

32.438

379.766

14.596.375

15.605.833

1.009.459

15.635.608

1.039.233

76.623.217

1.751.171

2.999.548

923.448

758.875

215.968

3.132.899

86.405.125

86.964.275

559.150

91.314.657

4.909.532

Totaal

46.369

6.181.248

6.205.705

24.457

De kolom begroting 2025 6/12e bevat de primaire begroting die als input is gedeeld met de gemeenten voor de lokale begroting in maart 2024. Deze kan afwijken van de lokale vastgestelde begroting. De cijfers over juni 2025 komen € 559.150 onder deze begroting t/m juni 2025 uit. De afwijking met de begroting verschilt per gemeente. In hoofdstuk 5 wordt per gemeente inzichtelijk gemaakt wat de afwijking is met de begroting op de verschillende categorieën. In de kolom Jaareinde prognose 2025 6/12e is de prognose van juli 2025 verwerkt. Deze is verstuurd op 8 augustus 2025. Ten opzichte van deze prognose komen de lasten t/m juni 2025 € 4.909.532 lager uit. IV3-taakvelden t/m juni 2025 Zie de tabel hieronder voor een uitsplitsing van bovenstaande kosten naar IV3 taakvelden alsmede een tabel met daarin het procentuele aandeel per taakveld per gemeente. Kosten Jeugdhulp 0.4

6.22

6.752

6.753

6.762

6.763

6.821

6.822

6.92

Tota a l

Borsele

(Bedragen in €)

10.338

295.229

2.708.005

979.168

110.489

326.778

23.421

4.453.428

Goes

18.049

692.707

5.515.534

2.373.806

843.297

568.590

47.223

10.059.207

Kapelle

4.921

220.515

1.842.052

534.556

156.781

178.393

22.646

2.959.863

Noord-Beveland

4.076

196.873

1.067.728

262.060

24.242

85.173

23.384

1.663.537

Reimerswaal

11.072

319.906

3.008.399

129.477

976.652

303.871

198.128

22.922

4.970.426

Schouwen-Duiveland

13.606

676.296

2.268.807

1.082.208

399.589

282.346

52.339

4.775.191

Tholen

13.698

599.813

2.320.392

1.076.679

288.112

369.921

22.817

4.691.431

Middelburg

29.397

876.038

7.253.370

2.872.160

351.359

633.544

97.618

12.113.486

Veere

7.253

294.082

2.137.860

557.241

130.853

127.837

18.809

3.273.935

Vlissingen

23.374

630.020

6.814.999

4.254.349

260.688

679.853

211.689

12.874.973

Hulst

11.825

445.218

2.981.199

1.763.915

396.046

567.187

15.857

6.181.248

Sluis

8.428

223.492

1.924.364

1.290.364

66.713

242.783

35.881

3.792.025

Terneuzen

27.579

919.413

7.685.420

269.467

4.462.418

178.733

960.684

92.661

14.596.375

3.510.772 5.221.219

687.267

Totaal

183.616

6.389.602 47.528.129 398.944 22.485.576

0 86.405.125

Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

0.4

6.22

6.752

6.753

6.762

6.763

6.821

6.822

6.92

Tota a l

Borsele

0,2%

6,6%

60,8%

0,0%

22,0%

2,5%

7,3%

0,5%

0,0%

100%

Goes

0,2%

6,9%

54,8%

0,0%

23,6%

8,4%

5,7%

0,5%

0,0%

100%

Kapelle

0,2%

7,5%

62,2%

0,0%

18,1%

5,3%

6,0%

0,8%

0,0%

100%

Noord-Beveland

0,2%

11,8%

64,2%

0,0%

15,8%

1,5%

5,1%

1,4%

0,0%

100%

Reimerswaal

0,2%

6,4%

60,5%

2,6%

19,6%

6,1%

4,0%

0,5%

0,0%

100%

Schouwen-Duiveland

0,3%

14,2%

47,5%

0,0%

22,7%

8,4%

5,9%

1,1%

0,0%

100%

Tholen

0,3%

12,8%

49,5%

0,0%

22,9%

6,1%

7,9%

0,5%

0,0%

100%

Middelburg

0,2%

7,2%

59,9%

0,0%

23,7%

2,9%

5,2%

0,8%

0,0%

100%

Veere

0,2%

9,0%

65,3%

0,0%

17,0%

4,0%

3,9%

0,6%

0,0%

100%

Vlissingen

0,2%

4,9%

52,9%

0,0%

33,0%

2,0%

5,3%

1,6%

0,0%

100%

Hulst

0,2%

7,2%

48,2%

0,0%

28,5%

6,4%

9,2%

0,3%

0,0%

100%

Sluis

0,2%

5,9%

50,7%

0,0%

34,0%

1,8%

6,4%

0,9%

0,0%

100%

Terneuzen

0,2%

6,3%

52,7%

1,8%

30,6%

1,2%

6,6%

0,6%

0,0%

100%

Totaal

0,2%

7,4%

55,0%

0,5%

26,0%

4,1%

6,0%

0,8%

0,0%

100%

Zorg-in-Natura De kosten voor Zorg-in-Natura (€ 76.623.217) bestaan uit: - de declaraties die via het berichtenverkeer t/m 11 augustus 2025 zijn ingediend en goedgekeurd (97,9%); - de “papieren” declaraties t/m 11 augustus 2025 voor maatwerk-overeenkomsten met jeugdhulpaanbieders (2,1%); Dit is € 1.088.279 onder de begroting t/m juni 2025. Hieronder wordt de afwijking per productcategorie inzichtelijk gemaakt1. Begroting 2025 Productcategorie Realisatie 2025 6/12e Afwijking Activiteiten in het preventief justitieel€kader 1.542.029 € 1.542.319 € 290 Dagbehandeling € 8.341.460 € 8.050.998 € -290.462 Jeugdbescherming € 5.221.219 € 5.798.878 € 577.659 Jeugd-ggz € 15.323.503 € 14.164.885 € -1.158.617 Jeugdhulp ambulant € 21.230.491 € 21.841.933 € 611.442 Jeugdhulp crisis € 16.655 € 8.861 € -7.795 Jeugdhulp verblijf (excl. beh) € 10.741.432 € 12.713.995 € 1.972.563 Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) € 6.734.486 € 5.734.926 € -999.560 Jeugdreclassering € 687.267 € 781.317 € 94.050 Kindergeneeskunde € 834.460 € 909.234 € 74.773 Landelijk ingekochte zorg € 3.909.716 € 3.655.502 € -254.215 Maatwerkarrangementen Jeugdwet € 1.377.197 € 1.995.042 € 617.845 Persoonlijke verzorging € 25.095 € 9.977 € -15.118 Vervoerdiensten € 531.666 € 503.629 € -28.037 Productcategorie onbekend € 106.540 € € -106.540 Totaal € 76.623.217 € 77.711.496 € 1.088.279

Op verzoek van een aantal gemeenten wordt in onderstaande tabellen inzicht gegeven in de verhouding van de ingezette jeugdhulp per productcategorie binnen Zeeland. Zo kan er geanalyseerd worden of uw gemeente binnen bepaalde productcategorieën relatief meer of minder inzet in vergelijking met andere gemeenten. Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Vervoerdiensten Productcategorie onbekend Totaal

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst Sluis Terneuzen Totaal € 52.804 € 322.116 € 84.568 € 55.536 € 62.245 € 191.451 € 43.193 € 230.708 € 2.910 € 76.771 € 54.397 € 52.674 € 312.657 € 1.542.029 € 433.092 € 834.636 € 224.616 € 207.532 € 614.762 € 234.825 € 196.306 € 1.451.271 € 353.767 € 1.451.353 € 366.806 € 384.061 € 1.588.432 € 8.341.460 € 326.778 € 568.590 € 178.393 € 85.173 € 198.128 € 282.346 € 369.921 € 633.544 € 127.837 € 679.853 € 567.187 € 242.783 € 960.684 € 5.221.219 € 1.007.178 € 1.947.799 € 755.372 € 274.227 € 1.101.544 € 837.986 € 796.439 € 2.449.383 € 854.980 € 1.861.707 € 702.712 € 730.802 € 2.003.374 € 15.323.503 € 1.115.998 € 2.315.008 € 749.259 € 544.721 € 1.183.565 € 1.070.307 € 1.178.977 € 2.830.578 € 820.057 € 3.037.751 € 1.822.407 € 812.277 € 3.749.586 € 21.230.491 € 2.749 € € € 196 € 916 € € 916 € € € 2.749 € € 2.749 € 6.380 € 16.655 € 498.235 € 1.146.978 € 301.087 € 171.794 € 392.467 € 466.120 € 618.999 € 1.433.604 € 207.537 € 1.806.635 € 726.450 € 878.191 € 2.093.335 € 10.741.432 € 358.662 € 607.716 € 145.870 € 42.951 € 297.608 € 240.720 € 294.621 € 675.964 € 265.841 € 994.342 € 656.880 € 418.073 € 1.735.238 € 6.734.486 € 23.421 € 47.223 € 22.646 € 23.384 € 22.922 € 52.339 € 22.817 € 97.618 € 18.809 € 211.689 € 15.857 € 35.881 € 92.661 € 687.267 € 67.219 € 128.856 € 56.152 € 14.191 €

74.283 € 60.385 € 30.758 € 133.991 € 50.745 € 127.962 € 19.022 € 17.602 € 53.293 € 834.460 € 110.489 € 843.297 € 156.781 € 24.242 € 433.348 € 399.589 € 288.112 € 351.359 € 130.853 € 260.688 € 396.046 € 66.713 € 448.200 € 3.909.716 € 56.581 € 234.165 € 41.673 € 8.249 € 53.409 € 52.088 € 12.922 € 290.397 € 29.698 € 211.490 € 57.526 € 14.746 € 314.254 € 1.377.197 € 12.780 € € € € € € 12.315 € € € € € € € 25.095 € 14.335 € 55.071 € 14.979 € 18.809 € 38.838 € 9.320 € 10.303 € 91.435 € 28.434 € 127.359 € 25.892 € 7.320 € 89.571 € 531.666 € 822 € 2.500 € 2.500 € € € 3.897 € 86.165 € 6.314 € 179 € € 4.163 € € € 106.540 € 4.081.144 € 9.053.955 € 2.733.897 € 1.471.004 € 4.474.034 € 3.901.372 € 3.962.764 € 10.676.167 € 2.891.647 € 10.850.349 € 5.415.346 € 3.663.872 € 13.447.666 € 76.623.217 Borsele

Activiteiten in het preventief justitieel kader Dagbehandeling Jeugdbescherming Jeugd-ggz Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp crisis Jeugdhulp verblijf (excl. beh) Jeugdhulp verblijf (incl. beh.) Jeugdreclassering Kindergeneeskunde Landelijk ingekochte zorg Maatwerkarrangementen Jeugdwet Persoonlijke verzorging Vervoerdiensten Productcategorie onbekend

Goes 1% 11% 8% 25% 27% 0% 12% 9% 1% 2% 3% 1% 0% 0% 0%

Kapelle 4% 9% 6% 22% 26% 0% 13% 7% 1% 1% 9% 3% 0% 1% 0%

3% 8% 7% 28% 27% 0% 11% 5% 1% 2% 6% 2% 0% 1% 0%

Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Middelburg Veere Vlissingen Hulst 4% 1% 5% 1% 2% 0% 1% 14% 14% 6% 5% 14% 12% 13% 6% 4% 7% 9% 6% 4% 6% 19% 25% 21% 20% 23% 30% 17% 37% 26% 27% 30% 27% 28% 28% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 12% 9% 12% 16% 13% 7% 17% 3% 7% 6% 7% 6% 9% 9% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 10% 10% 7% 3% 5% 2% 1% 1% 1% 0% 3% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%

Sluis 1% 7% 10% 13% 34% 0% 13% 12% 0% 0% 7% 1% 0% 0% 0%

1% 10% 7% 20% 22% 0% 24% 11% 1% 0% 2% 0% 0% 0% 0%

Terneuzen Totaal 2% 12% 7% 15% 28% 0% 16% 13% 1% 0% 3% 2% 0% 1% 0%

Productcategorie onbekend is een gevolg van de afgifte van toewijzingen op nieuwe productcodes voor bijvoorbeeld maatwerkcontracten. Deze zullen op een later moment worden toegevoegd aan de stamtabellen waardoor deze kosten onder de juiste productcategorie gaan vallen. 5

2% 11% 7% 20% 28% 0% 14% 9% 1% 1% 5% 2% 0% 1% 0%

Bijdragen Crisis De bijdragen voor crisisopvang betreft de vaste vergoedingen (lump-sum) voor Juvent en Emergis, waarbij de verdeling over de gemeenten op basis van de vaste verdeelsleutel wordt gedaan. Voor de periode t/m juni 2025 gaat het om een bedrag van € 1.751.171. Dit is € 77.444 onder de begroting t/m juni 2025.

Jeugdzorg+ Het lumpsumbedrag voor de drie regio’s komt voor 2025 uit op € 12.351.000. Daarmee worden 24 vaste en 12 hybride plekken gefinancierd en worden diverse kwalitatieve activiteiten betaald. De verdeling van deze kosten over de drie regio’s geschiedt op basis van de werkelijke bezetting; dat betekent dat elke regio naar rato van de werkelijke bezetting de resterende plekken-capaciteit betaald. In de begroting 2025 zijn de te verwachte kosten voor Jeugdzorg+ wederom via de algemene verdeelsleutel verdeeld. Vanaf 2026 is dit gebaseerd op het gemiddeld verbruik per gemeente van de afgelopen drie jaar. De kosten voor de Jeugdzorg+ over de periode t/m juni 2025 bedragen € 2.999.548. Mede gelet op het lagere gebruik van deze voorziening over de periode t/m juni 2025 door de twee andere regio’s, is er een overschrijding van de begroting t/m juni 2025 van € 767.243.

Projecten Onder Projectkosten (totaal € 923.448) vallen de declaraties vanuit Juvent voor het onderwijszorg arrangement dat onder het contract met de gemeente Tholen valt (€ 77.718). Hiernaast is vanuit Tholen ook een onderwijszorgarrangement via SDW (de Geluksvogel) gestart. In deze monitor gaat het om een bedrag van € 52.325. Dit betreft de periode januari t/m juli 2025. Hiernaast valt onder de projectkosten de FTE financiering Asteria college via Juvent (€ 172.493), het onderwijszorgarrangement Gors bij De Sprienke, De Marel en Klimopschool (€ 204.909), Pilot OZA Lentekind vanuit de gemeente Middelburg (€ 122.519), OZEO de Regenboog (€ 19.210) en Pleegoudersupport (€ 37.500). Tot slot valt onder deze categorie ook de bijdrage voor Kind in Scheiding Zeeland (€ 236.775). De kosten onder de categorie projecten zijn over de periode t/m juni 2025 € 13.330 hoger dan de begroting over de periode t/m juni 2025.

Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten van de inkooporganisatie bedragen over de periode t/m juni 2025 € 758.875. Dit is € 56.018 boven de begroting t/m juni 2025. Dit is met name te verklaren doordat er in januari en februari al een aantal facturen is verstuurd voor een heel jaar alsmede extra externe (juridische) inzet voor wat betreft de aanbesteding 2026 en evaluatie hiervan.

TaskForce Jeugd De kosten voor de TaskForce Jeugd over de periode t/m juni 2025 bedragen € 215.968. Dit is € 50.871 boven de begroting t/m juni 2025. De verdeling over de gemeenten is op basis van de algemene verdeelsleutel gedaan (zie bijlage).

Overige zorgkosten Onder de categorie Overige Zorgkosten (€ 3.132.899) vallen onder andere de volgende kosten: Nakomende posten:

Er zijn over 2024 nog declaraties binnengekomen voor een bedrag van € 86.758.

Kosten perceel 5 en 7:

€ 791.522 aan kosten voor inzet in perceel 5 en 7 over de periode t/m juni 2025.

Educonsult Via BIT:

Boven-schoolse individuele trajecten vanuit 3 gemeenten: € 76.925.

JB-West projecten:

Voor 2025 is er naast de pxq omzet van JB-West Zeeland is er ook een bedrag afgesproken van € 500.000 voor het project kennis en innovatie. Voor de periode t/m juni 2025 gaat het om een bedrag van € 262.800.

Reiskosten:

Over de periode t/m juni 2025 is voor een bedrag van € 336.294 gedeclareerd voor reiskosten voor ambulante jeugdhulp. De reiskosten worden verdeeld via de algemene verdeelsleutel. In de monitor tot en met februari 2025 was een aantal declaraties over 2024 opgenomen. Op verzoek van de accountant zijn deze nog in de jaarrekening 2024 meegenomen.

Pilot kleinschalig wonen Juvent Voor de pilot kleinschalig wonen Juvent is over de periode t/m juni 2025 een bedrag van € 1.578.600 gedeclareerd. Uitgangspunt is dat deze pilot budgetneutraal is. De verwachting is dat de kosten pxq voor hetzelfde bedrag afnemen. De kosten worden aan het eind van het jaar verrekend op basis van daadwerkelijk verbruik. De overige zorgkosten komen € 142.193 onder de begroting over de periode t/m juni 2025 uit. Specificatie overige zorgkosten per gemeente: Gemeente Nakomende posten Perceel 5 en 7 Educonsult Via BIT JB-West projecten Reiskosten Pilot kleinschalig wonen Juvent Totaal Borsele € 29.778 € 4.959 € € 14.796 € 18.933 € 88.875 € 157.342 Goes € 3.493 € 4.475 € € 25.833 € 33.058 € 155.176 € 222.036 Kapelle € 2.956 € 34.128 € € 7.043 € 9.013 € 42.306 € 95.446 Noord-Beveland € 14.468 € 44.975 € € 5.834 € 7.466 € 35.045 € 107.788 Reimerswaal € 3.531 € 31.687 € € 15.847 € 20.279 € 95.190 € 166.532 Schouwen-Duiveland € 14.392 € 197.102 € € 19.473 € 24.919 € 116.974 € 372.862 Tholen € -3.987 € 155.368 € € 19.605 € 25.088 € 117.764 € 313.837 Middelburg € 10.955 € 1.498 € 30.770 € 42.074 € 53.841 € 252.734 € 391.871 Veere € 374 € 109.074 € 15.385 € 10.381 € 13.284 € 62.355 € 210.852 Vlissingen € 4.723 € 6.904 € 30.770 € 33.454 € 42.810 € 200.956 € 319.617 Hulst € 293 € 152.961 € € 16.924 € 21.657 € 101.662 € 293.497 Sluis € 934 € 562 € € 12.063 €

15.436 € 72.458 € 101.452 Terneuzen € 4.847 € 47.830 € € 39.473 € 50.511 € 237.106 € 379.766 Totaal € 86.758 € 791.522 € 76.925 € 262.800 € 336.294 € 1.578.600 € 3.132.899

Cliëntenaantallen Zie de tabel hieronder voor het aantal unieke cliënten per productcategorie. Deze aantallen zijn berekend op basis van de toewijzingen. Er wordt gekeken naar het unieke aantal actieve cliënten in de periode 1-1-2025 tot en met 30-06-2025. Ingetrokken toewijzingen worden niet meegenomen. In hoofdstuk 5 worden de aantallen ook per gemeente inzichtelijk gemaakt. In de monitor van mei 2025 is in het onderstaande staatje waar het aantal unieke jeugdigen wordt gepresenteerd het jaar 2024 geselecteerd in plaats van 2025. Het onderstaande staatje betreft weer gewoon het jaar 2025.

3 Risico’s en onzekerheden in de monitor Op deze plaats vatten we de ons bekende risico’s en onzekerheden in de gerapporteerde kosten samen: Na-ijleffect zorgdeclaraties

Het na-ijleffect is een terugkomend onderwerp in deze monitor. In deze monitor is het na-ijleffect over januari t/m mei 2025 inzichtelijk gemaakt. In totaal is er voor een bedrag van € 7.250.343 niet tijdig (in de maand na geleverde zorg) gedeclareerd.

Nakomende posten

Het kan voorkomen dat er nog wordt gefactureerd over eerdere jaren. De Jeugdhulpaanbieders hebben immers het recht om vijf jaar na geleverde zorg alsnog te declareren. Uiteraard kan dit alleen met een geldige toewijzing.

Begroting 2025

In deze rapportage is de vastgestelde begroting 2025 van de gemeenten op peildatum 15-08-2025 verwerkt. Recentelijk is er een nieuw prognose afgegeven (juli ’25 prognose). Deze prognose is verwerkt in deze rapportage als jaar-einde prognose.

Pilot kleinschalig verblijf

Voor de pilot kleinschalig wonen Juvent is in 2025 een bedrag van € 1.578.600 gedeclareerd. Uitgangspunt is dat deze pilot budgetneutraal is. De verwachting is dat de kosten pxq voor hetzelfde bedrag afnemen. De kosten worden aan het eind van het jaar verrekend op basis van daadwerkelijke verbruik. Let op: dit is in deze monitor nog niet verwerkt.

4 Na-ijleffect Het na-ijleffect is een maandelijks terugkerend onderwerp in de productiemonitor. De inkooporganisatie streeft ernaar dat alle declaraties vanuit jeugdhulpaanbieders binnen een maand binnen zijn. Dit zodat tijdig in beeld gebracht kan worden wat de kosten zijn geweest. Wanneer een declaratie langer dan een maand op zich laat wachten betekent dit dat de kosten die gerapporteerd worden niet compleet zijn. Hierdoor kunnen de kosten van maanden waarover al gerapporteerd is, achteraf nog veranderen, dit noemen we het na-ijleffect. Hierbij wordt ingezoomd op de cijfers uit het berichtenverkeer (zonder maatwerk). In onderstaande tabel wordt het totale na-ijleffect t/m mei 2025 in kaart gebracht. Hierbij zien we de totale geboekte kosten en welke gedeelte daarvan niet binnen een maand in het berichtenverkeer terug te vinden was. Aangezien hier wat grotere tabellen tussen zitten, kan er een apart Excel bestand opgevraagd worden bij IJZ.

De volgende grafiek laat het na-ijleffect zien over de maanden t/m mei 2025:

5 Detaildata per gemeente Borsele 5.1.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

722.694

712.526

720.699

680.690

627.207

617.328

4 .0 8 1 .1 4 4

4 .0 5 1 .4 1 4

Bijdrage crisis opvang

16.432

9 8 .5 9 1

1 0 2 .8 6 0

4 .2 6 9

Jeugdzorg +

2.931

-4.695

-4.619

14.047

2.628

10.639

2 0 .9 3 0

1 3 3 .8 7 5

1 1 2 .9 4 4

Projecten

5.179

5.650

12.315

9.078

4.031

4.285

4 0 .5 3 7

4 0 .0 1 2

-5 2 6

Uitvoeringskosten

15.570

8.747

10.902

8.992

-1.544

4 2 .7 2 5

4 5 .3 6 4

2 .6 3 9

-2 9 .7 3 0

TaskForce Jeugd

1.735

1.422

1.985

2.037

2.300

2.680

1 2 .1 5 9

9 .2 9 5

-2 .8 6 4

Overige zorgkosten

18.834

39.590

19.685

24.002

29.688

25.543

1 5 7 .3 4 2

1 7 2 .3 1 9

1 4 .9 7 7

Totale kosten

7 8 3 .3 7 5

7 7 9 .6 7 2

7 6 6 .5 5 2

7 5 7 .1 8 8

6 9 1 .2 7 9

6 7 5 .3 6 2

4 .4 5 3 .4 2 8

4 .5 5 5 .1 3 8

1 0 1 .7 1 0

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

8.651

7.583

5.981

10.039

9.772

10.778

5 2 .8 0 4

6 9 .9 8 8

1 7 .1 8 4

Dagbehandeling

73.294

73.473

78.522

76.109

78.865

52.829

4 3 3 .0 9 2

2 8 2 .0 7 1

-1 5 1 .0 2 2

Jeugdbescherming

54.677

53.851

55.047

53.851

3 2 6 .7 7 8

2 9 8 .8 5 5

-2 7 .9 2 3

Jeugd-ggz

184.832

189.559

173.704

164.936

144.334

149.812

1 .0 0 7 .1 7 8

8 9 6 .0 4 1

-1 1 1 .1 3 6

Jeugdhulp ambulant

212.373

216.703

199.191

172.894

149.913

164.924

1 .1 1 5 .9 9 8

1 .1 5 2 .6 1 7

3 6 .6 1 9

393

2.356

2 .7 4 9

-2 .7 4 9

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

75.025

68.789

85.654

90.235

88.092

90.439

4 9 8 .2 3 5

5 9 0 .0 1 6

9 1 .7 8 0

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

75.707

60.135

67.348

53.218

54.393

47.861

3 5 8 .6 6 2

4 0 0 .5 3 7

4 1 .8 7 4

Jeugdreclassering

4.075

3.056

4.067

2 3 .4 2 1

6 4 .8 1 6

4 1 .3 9 5

Kindergeneeskunde

12.059

12.681

12.429

8.169

9.764

12.117

6 7 .2 1 9

4 8 .5 7 4

-1 8 .6 4 5

Landelijk ingekochte zorg

13.688

16.611

19.948

30.987

15.594

13.661

1 1 0 .4 8 9

8 4 .3 2 7

-2 6 .1 6 2

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

5.399

4.858

7.869

12.983

12.425

13.047

5 6 .5 8 1

1 5 8 .7 9 7

1 0 2 .2 1 6

Persoonlijke verzorging

480

6.540

720

2.690

2.350

1 2 .7 8 0

-1 2 .7 8 0

Productcategorie onbekend

822

-8 2 2

2.915

2.508

2.406

2.474

2.440

1.593

1 4 .3 3 5

4 .7 7 6

-9 .5 6 0

7 2 2 .6 9 4

7 1 2 .5 2 6

7 2 0 .6 9 9

6 8 0 .6 9 0

6 2 7 .2 0 7

6 1 7 .3 2 8

4 .0 8 1 .1 4 4

4 .0 5 1 .4 1 4

-2 9 .7 3 0

Jeugdhulp crisis

Vervoerdiensten Totaal kosten

Goes 5.2.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

1.609.293

1.532.735

1.548.902

1.507.172

1.502.225

1.353.627

9 .0 5 3 .9 5 5

1 0 .1 0 9 .9 3 3

Bijdrage crisis opvang

28.690

1 7 2 .1 4 0

1 7 9 .5 9 4

7 .4 5 4

Jeugdzorg +

58.693

70.760

70.893

106.295

62.864

74.967

4 4 4 .4 7 2

2 3 3 .7 4 5

-2 1 0 .7 2 7

1 .0 5 5 .9 7 9

Projecten

9.042

9.864

21.502

15.850

7.038

7.481

7 0 .7 7 8

6 9 .8 6 1

-9 1 8

Uitvoeringskosten

27.185

15.273

19.035

15.701

-2.696

7 4 .5 9 7

7 9 .2 0 6

4 .6 0 8

TaskForce Jeugd

3.030

2.483

3.465

3.557

4.015

4.679

2 1 .2 3 0

1 6 .2 2 9

-5 .0 0 1

Overige zorgkosten

32.334

41.060

36.255

35.215

32.757

44.415

2 2 2 .0 3 6

3 0 0 .8 7 0

7 8 .8 3 4

1 .7 6 8 .2 6 7

1 .7 0 0 .8 6 5

1 .7 0 9 .8 0 7

1 .7 1 5 .8 1 4

1 .6 5 3 .2 9 1

1 .5 1 1 .1 6 3

1 0 .0 5 9 .2 0 7

1 0 .9 8 9 .4 3 7

9 3 0 .2 3 0

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

58.487

58.553

54.977

52.275

45.098

52.725

3 2 2 .1 1 6

3 2 1 .8 7 9

-2 3 7

Dagbehandeling

162.433

145.375

158.092

142.117

145.413

81.205

8 3 4 .6 3 6

7 7 8 .5 9 5

-5 6 .0 4 1

Jeugdbescherming

88.849

91.242

97.225

100.815

95.968

94.492

5 6 8 .5 9 0

6 3 2 .4 0 7

6 3 .8 1 7

Jeugd-ggz

353.035

347.816

337.044

316.127

317.601

276.176

1 .9 4 7 .7 9 9

1 .7 1 2 .4 8 4

-2 3 5 .3 1 5

Jeugdhulp ambulant

440.922

396.832

369.756

356.495

378.867

372.137

2 .3 1 5 .0 0 8

3 .0 6 9 .3 3 8

7 5 4 .3 3 0

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

201.099

170.988

205.870

198.687

196.821

173.515

1 .1 4 6 .9 7 8

1 .2 1 6 .7 6 3

6 9 .7 8 5

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

Jeugdhulp crisis

113.863

103.011

111.479

103.634

93.554

82.175

6 0 7 .7 1 6

8 0 1 .0 6 8

1 9 3 .3 5 2

Jeugdreclassering

8.719

6.682

7.412

9.008

4 7 .2 2 3

6 5 .8 5 2

1 8 .6 2 9

Kindergeneeskunde

25.810

26.880

21.765

17.622

18.886

17.894

1 2 8 .8 5 6

1 8 1 .9 2 4

5 3 .0 6 7

Landelijk ingekochte zorg

96.908

125.375

130.442

169.947

162.676

157.949

8 4 3 .2 9 7

1 .1 7 1 .5 9 9

3 2 8 .3 0 2

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

-1 2 9 .7 1 9

48.661

48.284

42.497

33.962

30.916

29.844

2 3 4 .1 6 5

1 0 4 .4 4 6

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

2.500

2 .5 0 0

-2 .5 0 0

Vervoerdiensten Totaal kosten

10.506

9.659

10.574

8.811

9.015

6.507

5 5 .0 7 1

5 3 .5 7 8

-1 .4 9 3

1 .6 0 9 .2 9 3

1 .5 3 2 .7 3 5

1 .5 4 8 .9 0 2

1 .5 0 7 .1 7 2

1 .5 0 2 .2 2 5

1 .3 5 3 .6 2 7

9 .0 5 3 .9 5 5

1 0 .1 0 9 .9 3 3

1 .0 5 5 .9 7 9

Kapelle 5.3.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

466.929

461.479

495.846

443.048

456.971

409.626

2 .7 3 3 .8 9 7

2 .3 1 8 .2 3 4

Bijdrage crisis opvang

7.822

4 6 .9 3 1

4 8 .9 6 4

2 .0 3 2

Jeugdzorg +

29.594

-2.236

-2.200

16.090

-8.148

5.067

3 8 .1 6 7

6 3 .7 2 7

2 5 .5 6 0

Projecten

2.465

2.689

5.862

4.321

1.919

2.040

1 9 .2 9 7

1 9 .0 4 6

-2 5 0

Uitvoeringskosten

7.412

4.164

5.190

4.281

-735

2 0 .3 3 8

2 1 .5 9 4

1 .2 5 6

-4 1 5 .6 6 3

TaskForce Jeugd

826

677

945

970

1.095

1.276

5 .7 8 8

4 .4 2 5

-1 .3 6 3

Overige zorgkosten

12.049

13.819

9.872

14.229

30.909

14.569

9 5 .4 4 5

8 2 .0 2 8

-1 3 .4 1 8

Totale kosten

5 2 7 .0 9 7

4 8 8 .4 1 4

5 1 8 .1 7 4

4 9 1 .6 6 9

4 9 4 .8 4 8

4 3 9 .6 6 3

2 .9 5 9 .8 6 3

2 .5 5 8 .0 1 7

-4 0 1 .8 4 6

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

11.291

9.646

13.715

14.459

21.089

14.368

8 4 .5 6 8

7 0 .1 2 0

-1 4 .4 4 7

Dagbehandeling

37.836

36.498

39.892

36.446

39.609

34.334

2 2 4 .6 1 6

7 7 .7 2 4

-1 4 6 .8 9 2

Kosten Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Jeugdbescherming

33.332

30.939

29.742

27.319

26.122

1 7 8 .3 9 3

1 5 6 .5 0 4

-2 1 .8 8 9

Jeugd-ggz

138.209

131.689

127.718

120.130

122.037

115.590

7 5 5 .3 7 2

6 3 6 .3 8 5

-1 1 8 .9 8 7

Jeugdhulp ambulant

136.529

132.527

163.787

113.240

115.034

88.143

7 4 9 .2 5 9

8 1 9 .1 5 5

6 9 .8 9 5

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

42.729

37.992

46.037

53.552

60.659

60.118

3 0 1 .0 8 7

2 0 6 .5 5 9

-9 4 .5 2 9

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

20.563

26.989

24.098

28.917

25.383

19.921

1 4 5 .8 7 0

7 9 .8 3 0

-6 6 .0 4 0

Jeugdreclassering

2.896

3.915

4.934

3.634

2 2 .6 4 6

2 5 .6 1 3

2 .9 6 7

Kindergeneeskunde

8.889

9.752

8.799

9.297

9.398

10.017

5 6 .1 5 2

3 9 .1 8 7

-1 6 .9 6 5

Landelijk ingekochte zorg

25.320

28.104

26.029

25.356

24.107

27.863

1 5 6 .7 8 1

6 2 .0 1 5

-9 4 .7 6 6

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

6.589

10.886

5.061

6.072

6.092

6.973

4 1 .6 7 3

1 3 9 .7 3 9

9 8 .0 6 6

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

2.500

2 .5 0 0

-2 .5 0 0

Jeugdhulp crisis

Vervoerdiensten Totaal kosten

2.745

2.542

2.338

2.203

2.610

2.542

1 4 .9 7 9

5 .4 0 3

-9 .5 7 7

4 6 6 .9 2 9

4 6 1 .4 7 9

4 9 5 .8 4 6

4 4 3 .0 4 8

4 5 6 .9 7 1

4 0 9 .6 2 6

2 .7 3 3 .8 9 7

2 .3 1 8 .2 3 4

-4 1 5 .6 6 3

Noord-Beveland 5.4.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

257.748

262.614

251.067

239.705

235.344

224.526

1 .4 7 1 .0 0 4

1 .0 0 6 .6 3 3

Bijdrage crisis opvang

6.479

3 8 .8 7 6

4 0 .5 5 9

1 .6 8 3

Jeugdzorg +

1.154

-1.849

-1.819

5.532

1.035

4.190

8 .2 4 3

5 2 .7 8 9

4 4 .5 4 6

Projecten

2.042

2.228

4.856

3.580

1.590

1.689

1 5 .9 8 4

1 5 .7 7 7

-2 0 7

Uitvoeringskosten

6.139

3.449

4.299

3.546

-609

1 6 .8 4 7

1 7 .8 8 8

1 .0 4 1

-4 6 4 .3 7 1

TaskForce Jeugd

684

561

783

803

907

1.057

4 .7 9 5

3 .6 6 5

-1 .1 2 9

Overige zorgkosten

16.297

17.898

31.044

16.948

7.398

18.203

1 0 7 .7 8 8

6 7 .9 4 8

-3 9 .8 4 0

Totale kosten

2 9 0 .5 4 4

2 9 1 .3 8 1

2 9 2 .4 3 2

2 7 7 .3 4 6

2 5 6 .2 9 9

2 5 5 .5 3 5

1 .6 6 3 .5 3 7

1 .2 0 5 .2 6 0

-4 5 8 .2 7 7

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

8.170

8.678

10.653

9.372

8.713

9.950

5 5 .5 3 6

2 7 .4 8 6

-2 8 .0 5 0

Dagbehandeling

36.172

35.993

33.257

36.970

39.862

25.278

2 0 7 .5 3 2

8 6 .2 6 8

-1 2 1 .2 6 4

Jeugdbescherming

13.292

12.095

16.602

8 5 .1 7 3

7 5 .6 8 5

-9 .4 8 8

Jeugd-ggz

44.202

44.269

51.700

51.900

40.654

41.502

2 7 4 .2 2 7

1 8 4 .6 0 6

-8 9 .6 2 1

Jeugdhulp ambulant

94.752

121.773

99.022

83.661

78.408

67.104

5 4 4 .7 2 1

2 9 9 .7 8 6

-2 4 4 .9 3 5

196

-1 9 6

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

27.158

19.697

29.627

31.733

31.924

31.655

1 7 1 .7 9 4

2 4 1 .7 8 2

6 9 .9 8 8

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

8.402

2.971

3.289

3.183

3.931

21.176

4 2 .9 5 1

4 3 .9 1 0

959

Jeugdreclassering

4.067

3.048

2 3 .3 8 4

3 1 .4 1 7

8 .0 3 3

Kindergeneeskunde

2.742

2.937

3.065

2.237

1.789

1.420

1 4 .1 9 1

1 0 .8 3 2

-3 .3 5 8

Landelijk ingekochte zorg

11.587

4.292

1.269

2.801

4.249

2 4 .2 4 2

-2 4 .2 4 2

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

Jeugdhulp crisis

3.916

1.130

3.204

8 .2 4 9

1 .2 5 8

-6 .9 9 1

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

3.287

3.321

3.050

3.220

3.389

2.542

1 8 .8 0 9

3 .6 0 2

-1 5 .2 0 7

2 5 7 .7 4 8

2 6 2 .6 1 4

2 5 1 .0 6 7

2 3 9 .7 0 5

2 3 5 .3 4 4

2 2 4 .5 2 6

1 .4 7 1 .0 0 4

1 .0 0 6 .6 3 3

-4 6 4 .3 7 1

Vervoerdiensten Totaal kosten

Reimerswaal 5.5.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

813.989

756.512

779.902

746.918

747.033

629.680

4 .4 7 4 .0 3 4

4 .5 3 6 .4 3 6

Bijdrage crisis opvang

17.599

1 0 5 .5 9 6

1 1 0 .1 6 8

4 .5 7 2

Jeugdzorg +

3.141

-5.031

-4.950

33.852

55.453

39.599

1 2 2 .0 6 3

1 4 3 .3 8 6

2 1 .3 2 3

Projecten

5.547

6.051

13.190

9.723

4.318

4.589

4 3 .4 1 7

4 2 .8 5 4

-5 6 3

Uitvoeringskosten

16.676

9.369

11.677

9.631

-1.654

4 5 .7 6 0

4 8 .5 8 7

2 .8 2 7

6 2 .4 0 1

TaskForce Jeugd

1.859

1.523

2.126

2.182

2.463

2.871

1 3 .0 2 3

9 .9 5 5

-3 .0 6 8

Overige zorgkosten

22.269

25.165

21.808

26.823

20.819

49.648

1 6 6 .5 3 3

1 8 4 .5 6 2

1 8 .0 3 0

Totale kosten

8 8 1 .0 7 9

8 1 1 .1 8 8

8 2 9 .7 3 6

8 4 8 .7 7 3

8 5 7 .3 1 7

7 4 2 .3 3 2

4 .9 7 0 .4 2 6

5 .0 7 5 .9 4 8

1 0 5 .5 2 3

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

17.889

19.375

7.734

8.775

6.091

2.380

6 2 .2 4 5

7 7 .2 4 4

1 4 .9 9 9

Dagbehandeling

115.202

115.680

106.087

102.026

100.343

75.423

6 1 4 .7 6 2

4 3 9 .0 3 4

-1 7 5 .7 2 8

Jeugdbescherming

31.421

36.237

32.617

33.814

1 9 8 .1 2 8

2 3 8 .2 9 5

4 0 .1 6 7

Jeugd-ggz

216.589

190.169

193.294

175.963

170.325

155.203

1 .1 0 1 .5 4 4

1 .0 3 4 .5 4 5

-6 6 .9 9 9

Jeugdhulp ambulant

207.192

187.681

200.945

201.580

217.947

168.221

1 .1 8 3 .5 6 5

1 .3 3 3 .1 3 8

1 4 9 .5 7 2

851

916

314

-6 0 2

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

63.595

57.613

69.254

69.498

70.895

61.612

3 9 2 .4 6 7

4 7 2 .9 1 5

8 0 .4 4 8

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

54.674

41.257

56.295

54.140

51.961

39.281

2 9 7 .6 0 8

3 1 4 .6 4 8

1 7 .0 4 0

Jeugdreclassering

4.353

3.337

3.626

2 2 .9 2 2

1 9 .8 2 4

-3 .0 9 7

Kindergeneeskunde

13.265

14.840

12.526

10.993

11.767

10.892

7 4 .2 8 3

8 6 .5 1 3

1 2 .2 3 0

Landelijk ingekochte zorg

71.161

76.982

74.368

72.944

67.892

70.000

4 3 3 .3 4 8

3 0 2 .4 5 6

-1 3 0 .8 9 2

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

11.396

9.992

11.755

7.875

6.993

5.399

5 3 .4 0 9

1 8 4 .3 2 3

1 3 0 .9 1 3

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

7.252

7.083

7.219

6.880

6.575

3.830

3 8 .8 3 8

3 3 .1 8 8

-5 .6 5 0

8 1 3 .9 8 9

7 5 6 .5 1 2

7 7 9 .9 0 2

7 4 6 .9 1 8

7 4 7 .0 3 3

6 2 9 .6 8 0

4 .4 7 4 .0 3 4

4 .5 3 6 .4 3 6

6 2 .4 0 1

Jeugdhulp crisis

Vervoerdiensten Totaal kosten

Schouwen-Duiveland 5.6.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

686.684

651.924

658.043

680.731

630.156

593.834

3 .9 0 1 .3 7 2

3 .9 4 7 .3 2 8

Bijdrage crisis opvang

21.627

1 2 9 .7 6 2

1 3 5 .7 6 8

6 .0 0 6

Jeugdzorg +

32.055

46.460

46.560

70.492

23.823

26.217

2 4 5 .6 0 6

1 7 6 .7 0 4

-6 8 .9 0 2 5 6 .4 9 3

4 5 .9 5 6

Projecten

6.816

7.436

16.209

11.948

5.306

5.639

5 3 .3 5 4

1 0 9 .8 4 7

Uitvoeringskosten

20.492

11.513

14.349

11.835

-2.032

5 6 .2 3 3

5 9 .7 0 6

3 .4 7 4

TaskForce Jeugd

2.284

1.872

2.612

2.681

3.027

3.527

1 6 .0 0 3

1 2 .2 3 4

-3 .7 7 0

Overige zorgkosten

46.546

49.975

69.350

69.052

66.737

71.202

3 7 2 .8 6 2

2 2 7 .2 6 7

-1 4 5 .5 9 5

Totale kosten

8 1 6 .5 0 5

7 9 0 .8 0 6

8 1 4 .4 7 5

8 7 0 .8 8 0

7 6 2 .5 1 1

7 2 0 .0 1 3

4 .7 7 5 .1 9 1

4 .6 6 8 .8 5 4

-1 0 6 .3 3 7

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Activiteiten in het preventief justitieel kader

35.329

39.325

30.822

34.621

26.937

24.416

1 9 1 .4 5 1

2 1 5 .4 0 2

2 3 .9 5 2

Dagbehandeling

43.706

39.026

39.842

40.986

40.542

30.724

2 3 4 .8 2 5

2 5 3 .6 2 3

1 8 .7 9 8

Jeugdbescherming

45.826

50.764

51.961

45.795

43.402

44.598

2 8 2 .3 4 6

2 8 4 .4 6 0

2 .1 1 4

Jeugd-ggz

133.552

144.066

142.444

154.522

131.129

132.274

8 3 7 .9 8 6

8 0 1 .2 8 1

-3 6 .7 0 5

Jeugdhulp ambulant

187.976

169.794

169.169

182.548

174.625

186.194

1 .0 7 0 .3 0 7

1 .0 1 3 .6 3 0

-5 6 .6 7 7

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

91.361

73.372

77.313

72.651

76.872

74.552

4 6 6 .1 2 0

6 2 3 .0 0 2

1 5 6 .8 8 3

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

33.159

34.913

46.188

51.780

51.835

22.845

2 4 0 .7 2 0

1 0 6 .8 4 0

-1 3 3 .8 8 0

Jeugdreclassering

7.997

8.727

10.757

8.719

7.412

5 2 .3 3 9

6 3 .2 0 7

1 0 .8 6 8

Kindergeneeskunde

15.113

11.682

9.072

8.825

7.757

7.938

6 0 .3 8 5

7 7 .5 7 4

1 7 .1 8 9

Landelijk ingekochte zorg

80.259

71.450

71.782

67.609

57.170

51.318

3 9 9 .5 8 9

4 5 7 .2 5 0

5 7 .6 6 1

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

10.611

7.278

9.197

7.732

7.937

9.332

5 2 .0 8 8

4 4 .0 3 3

-8 .0 5 4

Persoonlijke verzorging

113

Productcategorie onbekend

1.246

1.538

1.113

3 .8 9 7

-3 .8 9 7

Kosten Zorg-in-natura

Jeugdhulp crisis

Vervoerdiensten Totaal kosten

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

1.796

1.525

1.661

1.695

1.118

9 .3 2 0

6 .9 1 2

-2 .4 0 8

6 8 6 .6 8 4

6 5 1 .9 2 4

6 5 8 .0 4 3

6 8 0 .7 3 1

6 3 0 .1 5 6

5 9 3 .8 3 4

3 .9 0 1 .3 7 2

3 .9 4 7 .3 2 8

4 5 .9 5 6

Tholen 5.7.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

602.499

619.773

702.204

690.094

724.618

623.576

3 .9 6 2 .7 6 4

3 .7 6 9 .1 8 8

-1 9 3 .5 7 6

Bijdrage crisis opvang

21.773

1 3 0 .6 3 7

1 3 6 .2 9 4

5 .6 5 7

Jeugdzorg +

3.881

-6.216

-6.116

18.598

3.479

14.086

2 7 .7 1 2

2 9 .7 1 1

1 .9 9 9

Projecten

86.765

8.903

26.455

59.336

-3.379

5.677

1 8 3 .7 5 7

1 1 8 .1 6 1

-6 5 .5 9 5

Uitvoeringskosten

20.631

11.591

14.446

11.915

-2.046

5 6 .6 1 2

6 9 .2 4 8

1 2 .6 3 6

TaskForce Jeugd

2.299

1.884

2.630

2.699

3.047

3.551

1 6 .1 1 1

1 2 .3 1 6

-3 .7 9 5

Overige zorgkosten

98.075

54.770

51.381

52.023

50.158

7.431

3 1 3 .8 3 7

3 2 7 .8 1 8

1 3 .9 8 1

Totale kosten

8 3 5 .9 2 2

7 1 2 .4 7 8

7 9 8 .4 0 3

8 5 8 .9 6 9

8 1 1 .6 1 1

6 7 4 .0 4 8

4 .6 9 1 .4 3 1

4 .4 6 2 .7 3 7

-2 2 8 .6 9 4

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

6.995

7.868

6.364

7.843

5.579

8.546

4 3 .1 9 3

6 6 .0 8 1

2 2 .8 8 7

Dagbehandeling

34.914

31.599

34.421

31.896

30.303

33.173

1 9 6 .3 0 6

1 3 8 .5 4 3

-5 7 .7 6 3 4 7 .3 7 9

Jeugdbescherming

67.703

62.198

62.475

61.279

58.886

57.379

3 6 9 .9 2 1

4 1 7 .2 9 9

Jeugd-ggz

138.878

138.613

136.247

124.370

127.804

130.526

7 9 6 .4 3 9

7 8 8 .7 7 2

-7 .6 6 7

Jeugdhulp ambulant

146.706

176.201

227.740

224.493

250.671

153.166

1 .1 7 8 .9 7 7

1 .0 0 6 .6 4 5

-1 7 2 .3 3 2

Jeugdhulp crisis

916

1 .0 7 2

155

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

109.422

102.592

115.022

98.867

98.937

94.158

6 1 8 .9 9 9

7 7 9 .1 7 4

1 6 0 .1 7 4

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

47.070

39.304

44.954

56.827

55.319

51.147

2 9 4 .6 2 1

2 5 7 .3 2 8

-3 7 .2 9 2

Jeugdreclassering

3.342

4.360

4.071

2 2 .8 1 7

3 0 .3 6 4

7 .5 4 8

Kindergeneeskunde

5.310

4.493

4.446

6.333

4.462

5.714

3 0 .7 5 8

2 6 .9 8 0

-3 .7 7 8

Landelijk ingekochte zorg

35.716

36.829

34.708

45.174

57.069

78.615

2 8 8 .1 1 2

2 0 4 .8 8 9

-8 3 .2 2 2

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

2.918

2.514

1.976

273

1.668

3.573

1 2 .9 2 2

3 3 .1 5 7

2 0 .2 3 5

Persoonlijke verzorging

1.830

2.685

2.145

1.590

2.220

1.845

1 2 .3 1 5

9 .5 0 6

-2 .8 0 9

9.943

25.686

24.857

25.680

8 6 .1 6 5

-8 6 .1 6 5

Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten

1.695

1.593

1.762

1.932

1.661

1 0 .3 0 3

9 .3 7 8

-9 2 5

6 0 2 .4 9 9

6 1 9 .7 7 3

7 0 2 .2 0 4

6 9 0 .0 9 4

7 2 4 .6 1 8

6 2 3 .5 7 6

3 .9 6 2 .7 6 4

3 .7 6 9 .1 8 8

-1 9 3 .5 7 6

Middelburg 5.8.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

1.828.826

1.772.044

1.858.465

1.752.323

1.751.377

1.713.133

1 0 .6 7 6 .1 6 7

1 0 .3 9 4 .1 1 6

Bijdrage crisis opvang

46.727

2 8 0 .3 6 2

2 9 2 .5 0 2

1 2 .1 4 0

Jeugdzorg +

50.631

68.427

68.643

97.274

111.551

85.704

4 8 2 .2 2 9

3 8 0 .6 9 8

-1 0 1 .5 3 1

Projecten

22.727

24.066

43.020

53.315

24.338

-40.682

1 2 6 .7 8 4

1 8 2 .9 4 6

5 6 .1 6 1

Uitvoeringskosten

44.276

24.875

162

31.003

25.571

-4.391

1 2 1 .4 9 6

1 2 9 .0 0 1

7 .5 0 5

TaskForce Jeugd

4.935

4.044

5.644

5.793

6.540

7.621

3 4 .5 7 6

2 6 .4 3 2

-8 .1 4 4

Overige zorgkosten Totale kosten

56.513

68.463

84.360

57.354

53.351

71.830

3 9 1 .8 7 1

5 0 2 .9 4 6

1 1 1 .0 7 5

2 .0 5 4 .6 3 5

2 .0 0 8 .6 4 5

2 .1 0 7 .0 2 1

2 .0 4 3 .7 8 8

2 .0 1 9 .4 5 5

1 .8 7 9 .9 4 3

1 2 .1 1 3 .4 8 6

1 1 .9 0 8 .6 4 1

-2 0 4 .8 4 5

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

-2 8 2 .0 5 1

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

50.212

42.736

38.827

34.454

31.237

33.242

2 3 0 .7 0 8

1 1 7 .4 7 0

-1 1 3 .2 3 7

Dagbehandeling

254.293

232.644

261.563

248.196

236.314

218.261

1 .4 5 1 .2 7 1

1 .5 3 1 .0 8 3

7 9 .8 1 1

Jeugdbescherming

111.520

108.651

102.637

106.196

104.095

100.445

6 3 3 .5 4 4

7 2 2 .7 7 4

8 9 .2 3 0

Jeugd-ggz

423.341

406.742

426.216

391.175

386.312

415.598

2 .4 4 9 .3 8 3

1 .9 0 4 .1 3 6

-5 4 5 .2 4 7

Jeugdhulp ambulant

495.935

476.354

486.597

448.525

468.723

454.444

2 .8 3 0 .5 7 8

2 .6 3 0 .8 2 0

-1 9 9 .7 5 8

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

241.958

220.189

243.935

249.895

246.338

231.288

1 .4 3 3 .6 0 4

1 .9 3 7 .5 3 9

5 0 3 .9 3 6

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

89.317

109.997

123.053

121.037

117.821

114.738

6 7 5 .9 6 4

2 9 0 .2 6 6

-3 8 5 .6 9 9

Jeugdreclassering

18.253

17.140

17.914

15.546

14.527

14.239

9 7 .6 1 8

1 1 9 .1 1 4

2 1 .4 9 5

Kindergeneeskunde

26.063

24.137

22.426

19.645

20.461

21.259

1 3 3 .9 9 1

1 1 6 .7 2 7

-1 7 .2 6 4

Landelijk ingekochte zorg

46.438

65.330

60.046

56.707

66.313

56.526

3 5 1 .3 5 9

4 2 3 .3 4 0

7 1 .9 8 1

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

53.047

51.114

57.354

45.832

43.747

39.302

2 9 0 .3 9 7

5 0 0 .7 2 0

2 1 0 .3 2 3

Jeugdhulp crisis

Persoonlijke verzorging Productcategorie onbekend Vervoerdiensten Totaal kosten

2.622

1.961

1.731

6 .3 1 4

-6 .3 1 4

15.827

15.047

16.166

15.115

15.488

13.793

9 1 .4 3 5

1 0 0 .1 2 8

8 .6 9 2

1 .8 2 8 .8 2 6

1 .7 7 2 .0 4 4

1 .8 5 8 .4 6 5

1 .7 5 2 .3 2 3

1 .7 5 1 .3 7 7

1 .7 1 3 .1 3 3

1 0 .6 7 6 .1 6 7

1 0 .3 9 4 .1 1 6

-2 8 2 .0 5 1

Veere 5.9.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

470.288

467.780

481.026

494.142

496.731

481.679

2 .8 9 1 .6 4 7

2 .9 2 7 .6 4 8

Bijdrage crisis opvang

11.529

6 9 .1 7 1

7 2 .3 7 3

3 .2 0 1

Jeugdzorg +

2.058

-3.296

-3.243

9.861

1.845

7.468

1 4 .6 9 3

9 4 .1 9 5

7 9 .5 0 2

Projecten

3.634

3.964

8.640

6.369

2.828

23.631

4 9 .0 6 6

3 9 .5 5 6

-9 .5 1 0

Uitvoeringskosten

10.924

6.137

7.649

6.309

-1.083

2 9 .9 7 6

3 1 .8 2 7

1 .8 5 2

TaskForce Jeugd

1.217

998

1.392

1.429

1.614

1.880

8 .5 3 1

6 .5 2 1

-2 .0 0 9

3 6 .0 0 1

Overige zorgkosten

32.912

39.184

43.309

31.560

28.859

35.027

2 1 0 .8 5 2

2 2 1 .1 4 8

1 0 .2 9 5

Totale kosten

5 3 2 .5 6 1

5 2 6 .2 9 5

5 4 2 .6 9 4

5 6 2 .5 3 9

5 4 9 .7 1 5

5 6 0 .1 3 1

3 .2 7 3 .9 3 5

3 .3 9 3 .2 6 7

1 1 9 .3 3 2

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Activiteiten in het preventief justitieel kader

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

534

401

935

347

694

2 .9 1 0

Dagbehandeling

61.885

59.643

56.694

54.771

59.728

61.047

3 5 3 .7 6 7

3 4 3 .8 8 2

-9 .8 8 6

Jeugdbescherming

19.943

20.861

24.451

20.861

1 2 7 .8 3 7

1 5 8 .2 3 9

3 0 .4 0 2

Jeugd-ggz

138.434

157.089

150.291

143.096

138.576

127.493

8 5 4 .9 8 0

7 5 7 .6 5 4

-9 7 .3 2 6

Jeugdhulp ambulant

157.902

142.501

133.923

137.561

129.429

118.741

8 2 0 .0 5 7

1 .0 4 9 .7 7 3

2 2 9 .7 1 6

Jeugdhulp crisis

-2 .9 0 3

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

32.938

29.802

33.323

31.900

32.632

46.942

2 0 7 .5 3 7

2 0 4 .2 3 0

-3 .3 0 7

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

35.246

31.736

42.381

46.606

56.197

53.675

2 6 5 .8 4 1

2 1 9 .2 4 2

-4 6 .5 9 9

Jeugdreclassering

4.195

3.180

2.030

1 8 .8 0 9

2 0 .1 2 4

1 .3 1 6

Kindergeneeskunde

8.227

10.484

8.188

9.317

6.808

7.722

5 0 .7 4 5

5 5 .3 6 4

4 .6 1 9

Landelijk ingekochte zorg

3.329

864

20.143

34.351

37.468

34.698

1 3 0 .8 5 3

5 1 .7 6 2

-7 9 .0 9 1

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

1 1 .1 2 9

3.859

5.903

6.871

6.109

3.483

3.473

2 9 .6 9 8

4 0 .8 2 7

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

179

-1 7 9

Vervoerdiensten Totaal kosten

4.270

4.168

4.711

5.456

5.524

4.304

2 8 .4 3 4

2 6 .5 4 5

-1 .8 8 9

4 7 0 .2 8 8

4 6 7 .7 8 0

4 8 1 .0 2 6

4 9 4 .1 4 2

4 9 6 .7 3 1

4 8 1 .6 7 9

2 .8 9 1 .6 4 7

2 .9 2 7 .6 4 8

3 6 .0 0 2

Vlissingen 5.10.1 Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

1.828.457

1.751.721

1.894.863

1.837.206

1.772.483

1.765.619

1 0 .8 5 0 .3 4 9

1 2 .1 5 6 .4 5 1

Bijdrage crisis opvang

37.154

2 2 2 .9 2 4

2 3 2 .5 7 7

9 .6 5 3

Jeugdzorg +

142.917

139.781

139.952

325.967

317.063

159.397

1 .2 2 5 .0 7 6

3 0 2 .7 0 4

-9 2 2 .3 7 3

Projecten

11.710

12.775

27.845

20.526

9.115

50.938

1 3 2 .9 0 9

1 1 3 .2 2 9

-1 9 .6 8 0

Uitvoeringskosten

35.205

19.779

129

24.651

20.332

-3.491

9 6 .6 0 5

1 0 2 .5 7 2

5 .9 6 8

TaskForce Jeugd

3.924

3.216

4.488

4.606

5.200

6.060

2 7 .4 9 3

2 1 .0 1 7

-6 .4 7 6

Overige zorgkosten Totale kosten

45.724

58.545

67.993

48.412

42.421

56.522

3 1 9 .6 1 8

3 8 9 .6 3 1

7 0 .0 1 3

2 .1 0 5 .0 9 2

2 .0 2 2 .9 7 0

2 .1 7 2 .4 2 4

2 .2 9 8 .5 2 1

2 .2 0 3 .7 6 8

2 .0 7 2 .1 9 8

1 2 .8 7 4 .9 7 3

1 3 .3 1 8 .1 8 1

4 4 3 .2 0 8

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

1 .3 0 6 .1 0 2

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

12.165

10.787

13.818

14.108

13.713

12.181

7 6 .7 7 1

1 2 .3 5 5

-6 4 .4 1 6

Dagbehandeling

237.818

236.640

252.247

243.233

242.355

239.059

1 .4 5 1 .3 5 3

1 .5 6 2 .2 4 1

1 1 0 .8 8 8

Jeugdbescherming

115.383

110.597

115.383

109.145

118.748

6 7 9 .8 5 3

9 6 3 .3 8 6

2 8 3 .5 3 3

Jeugd-ggz

332.021

314.746

309.730

316.746

283.117

305.346

1 .8 6 1 .7 0 7

1 .9 6 5 .0 4 0

1 0 3 .3 3 3

Jeugdhulp ambulant

489.548

496.409

530.786

518.645

511.185

491.178

3 .0 3 7 .7 5 1

3 .3 2 2 .4 4 7

2 8 4 .6 9 5

2.487

262

2 .7 4 9

-2 .7 4 9

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

303.073

278.868

315.512

307.731

309.933

291.519

1 .8 0 6 .6 3 5

2 .3 3 4 .2 2 7

5 2 7 .5 9 2

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

169.596

163.325

207.869

156.972

147.426

149.153

9 9 4 .3 4 2

1 .0 1 5 .5 4 1

2 1 .1 9 9

Jeugdreclassering

32.412

32.224

35.077

39.151

37.204

35.620

2 1 1 .6 8 9

1 6 9 .4 9 0

-4 2 .1 9 9

Kindergeneeskunde

24.799

19.275

23.068

22.795

20.228

17.797

1 2 7 .9 6 2

1 3 5 .9 2 1

7 .9 6 0

Landelijk ingekochte zorg

62.732

45.942

43.371

39.722

33.560

35.361

2 6 0 .6 8 8

3 2 6 .5 4 9

6 5 .8 6 0

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

Jeugdhulp crisis

26.175

21.683

29.709

41.232

43.199

49.492

2 1 1 .4 9 0

2 2 3 .9 1 8

1 2 .4 2 8

Persoonlijke verzorging

359

Productcategorie onbekend

20.248

20.963

23.079

21.486

21.418

20.165

1 2 7 .3 5 9

1 2 4 .9 7 8

-2 .3 8 1

1 .8 2 8 .4 5 7

1 .7 5 1 .7 2 1

1 .8 9 4 .8 6 3

1 .8 3 7 .2 0 6

1 .7 7 2 .4 8 3

1 .7 6 5 .6 1 9

1 0 .8 5 0 .3 4 9

1 2 .1 5 6 .4 5 1

1 .3 0 6 .1 0 2

Vervoerdiensten Totaal kosten

Hulst 5.11.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

936.793

905.584

937.196

863.610

887.578

884.586

5 .4 1 5 .3 4 6

4 .2 5 5 .2 0 2

Bijdrage crisis opvang

18.796

1 1 2 .7 7 5

1 1 7 .6 5 9

4 .8 8 3

Jeugdzorg +

19.333

20.945

21.032

42.707

77.890

68.572

2 5 0 .4 8 0

1 5 3 .1 3 5

-9 7 .3 4 5

-1 .1 6 0 .1 4 4

Projecten

5.924

6.463

14.087

10.384

4.611

4.901

4 6 .3 6 9

4 5 .7 6 8

-6 0 1

Uitvoeringskosten

17.810

10.006

12.471

10.286

-1.766

4 8 .8 7 2

5 1 .8 9 1

3 .0 1 9

TaskForce Jeugd

1.985

1.627

2.270

2.330

2.631

3.066

1 3 .9 0 8

1 0 .6 3 2

-3 .2 7 6

Overige zorgkosten

44.323

48.735

49.346

46.211

44.600

60.283

2 9 3 .4 9 7

1 9 7 .1 1 1

-9 6 .3 8 6

1 .0 4 4 .9 6 4

1 .0 1 2 .1 5 5

1 .0 4 2 .7 9 2

9 9 6 .5 0 9

1 .0 4 6 .3 9 2

1 .0 3 8 .4 3 7

6 .1 8 1 .2 4 8

4 .8 3 1 .3 9 8

-1 .3 4 9 .8 5 0

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

11.063

8.206

8.838

7.245

9.416

9.630

5 4 .3 9 7

1 6 4 .2 7 7

1 0 9 .8 8 0

Dagbehandeling

64.917

62.174

61.551

59.371

57.243

61.550

3 6 6 .8 0 6

5 7 4 .0 5 0

2 0 7 .2 4 4

Jeugdbescherming

91.205

92.679

97.465

95.290

96.486

94.063

5 6 7 .1 8 7

5 5 0 .4 7 8

-1 6 .7 1 0

Jeugd-ggz

101.738

117.028

126.775

115.843

126.500

114.828

7 0 2 .7 1 2

5 5 8 .7 0 0

-1 4 4 .0 1 2

Jeugdhulp ambulant

337.716

316.582

314.389

274.238

292.381

287.102

1 .8 2 2 .4 0 7

1 .4 1 0 .5 7 5

-4 1 1 .8 3 2

847

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

128.570

114.342

123.428

121.305

120.419

118.384

7 2 6 .4 5 0

7 2 9 .2 5 7

2 .8 0 7

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

Totale kosten

Kosten Zorg-in-natura

Jeugdhulp crisis

118.533

110.309

122.128

102.423

94.994

108.493

6 5 6 .8 8 0

1 0 .9 4 1

-6 4 5 .9 3 9

Jeugdreclassering

1.308

3.056

4.075

3.056

1 5 .8 5 7

3 7 .7 4 3

2 1 .8 8 5

Kindergeneeskunde

4.221

2.840

3.248

3.268

2.723

1 9 .0 2 2

1 2 .4 6 0

-6 .5 6 2

Landelijk ingekochte zorg

66.792

64.635

61.256

66.553

66.855

69.956

3 9 6 .0 4 6

5 0 .9 1 9

-3 4 5 .1 2 7

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

6 2 .0 8 6

5.884

11.110

9.810

10.713

9.546

10.464

5 7 .5 2 6

1 1 9 .6 1 2

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

4.163

4 .1 6 3

-4 .1 6 3

Vervoerdiensten Totaal kosten

4.846

4.372

5.253

3.287

3.796

4.338

2 5 .8 9 2

3 5 .3 4 5

9 .4 5 3

9 3 6 .7 9 3

9 0 5 .5 8 4

9 3 7 .1 9 6

8 6 3 .6 1 0

8 8 7 .5 7 8

8 8 4 .5 8 6

5 .4 1 5 .3 4 6

4 .2 5 5 .2 0 2

-1 .1 6 0 .1 4 4

Sluis 5.12.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

(Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

660.482

608.472

636.199

600.719

602.068

555.931

3 .6 6 3 .8 7 2

3 .9 7 9 .9 6 4

Bijdrage crisis opvang

13.396

8 0 .3 7 9

8 4 .0 9 9

3 .7 2 0

Jeugdzorg +

31.527

22.493

22.555

-106.063

-110.653

8.669

-1 3 1 .4 7 2

1 0 9 .4 5 7

2 4 0 .9 2 9

Projecten

4.222

4.606

10.040

7.401

3.287

3.493

3 3 .0 4 9

3 2 .7 0 4

-3 4 5

Uitvoeringskosten

12.694

7.131

8.888

7.331

-1.259

3 4 .8 3 2

3 6 .9 8 4

2 .1 5 2

3 1 6 .0 9 2

TaskForce Jeugd

1.415

1.160

1.618

1.661

1.875

2.185

9 .9 1 3

7 .5 7 8

-2 .3 3 5

Overige zorgkosten

15.472

19.155

16.048

16.443

15.295

19.038

1 0 1 .4 5 2

1 4 0 .7 7 7

3 9 .3 2 5

Totale kosten

7 3 9 .2 0 9

6 7 6 .4 1 3

6 9 9 .9 0 3

5 4 2 .4 4 6

5 3 2 .6 0 0

6 0 1 .4 5 4

3 .7 9 2 .0 2 5

4 .3 9 1 .5 6 2

5 9 9 .5 3 7

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

8.839

8.491

8.037

8.216

9.301

9.790

5 2 .6 7 4

6 7 .0 7 0

Dagbehandeling

64.828

70.924

67.571

57.951

61.940

60.847

3 8 4 .0 6 1

3 8 0 .5 3 7

-3 .5 2 4

Jeugdbescherming

42.119

40.923

40.005

38.809

2 4 2 .7 8 3

2 5 7 .4 2 6

1 4 .6 4 3

Jeugd-ggz

128.664

108.270

118.284

126.163

130.045

119.376

7 3 0 .8 0 2

7 2 9 .8 9 6

-9 0 7

Jeugdhulp ambulant

160.389

146.214

146.453

124.255

111.978

122.987

8 1 2 .2 7 7

8 9 7 .7 1 2

8 5 .4 3 6

Jeugdhulp crisis

1 4 .3 9 7

262

1.702

785

2 .7 4 9

1 .9 1 6

-8 3 3

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

157.830

140.534

163.487

145.235

149.895

121.212

8 7 8 .1 9 1

9 5 7 .4 6 6

7 9 .2 7 4

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

66.741

63.409

70.203

78.862

79.089

59.770

4 1 8 .0 7 3

4 7 7 .2 3 8

5 9 .1 6 5

Jeugdreclassering

6.393

5.375

6.682

3 5 .8 8 1

3 5 .9 0 3

Kindergeneeskunde

2.509

2.159

4.376

3.773

2.373

2.412

1 7 .6 0 2

2 5 .0 9 1

7 .4 8 9

Landelijk ingekochte zorg

18.455

17.981

6.876

4.640

7.807

10.953

6 6 .7 1 3

1 1 8 .4 8 8

5 1 .7 7 6

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

2.562

2.645

1.185

5.092

1.700

1.563

1 4 .7 4 6

2 1 .7 1 1

6 .9 6 6

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

1.152

1.288

1.728

1.152

1.254

746

7 .3 2 0

9 .5 0 9

2 .1 8 9

6 6 0 .4 8 2

6 0 8 .4 7 2

6 3 6 .1 9 9

6 0 0 .7 1 9

6 0 2 .0 6 8

5 5 5 .9 3 1

3 .6 6 3 .8 7 2

3 .9 7 9 .9 6 4

3 1 6 .0 9 2

Vervoerdiensten Totaal kosten

Terneuzen 5.13.1 Cijfers Kosten Jeugdhulp (Bedragen in €)

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Zorg-in-natura

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

2.330.294

2.147.478

2.284.992

2.257.365

2.258.362

2.169.174

1 3 .4 4 7 .6 6 6

1 4 .2 5 8 .9 4 8

Bijdrage crisis opvang

43.838

2 6 3 .0 2 6

2 7 5 .1 9 9

1 2 .1 7 4

Jeugdzorg +

38.838

68.310

68.512

71.627

-27.141

31.202

2 5 1 .3 4 8

3 5 8 .1 7 8

1 0 6 .8 3 0

Projecten

13.817

15.073

32.854

24.218

10.755

11.431

1 0 8 .1 4 7

1 0 7 .0 1 8

-1 .1 3 0

Uitvoeringskosten

41.538

23.337

152

29.085

23.990

-4.119

1 1 3 .9 8 3

1 2 1 .0 2 4

7 .0 4 1

TaskForce Jeugd

4.629

3.794

5.295

5.434

6.135

7.150

3 2 .4 3 8

2 4 .7 9 8

-7 .6 4 1

Overige zorgkosten Totale kosten

60.514

69.785

52.515

70.375

50.052

76.526

3 7 9 .7 6 6

4 6 0 .6 6 8

8 0 .9 0 2

2 .5 3 3 .4 6 8

2 .3 7 1 .6 1 5

2 .4 8 8 .1 5 9

2 .5 0 1 .9 4 2

2 .3 6 5 .9 9 1

2 .3 3 5 .2 0 0

1 4 .5 9 6 .3 7 5

1 5 .6 0 5 .8 3 3

1 .0 0 9 .4 5 9

Januari

Februari

Maart

April

Mei

Juni

Totaal

Kosten Zorg-in-natura (Bedragen in €)

8 1 1 .2 8 2

Begroting Begroting -/'2 5 6 /1 2 e kosten

Activiteiten in het preventief justitieel kader

55.801

48.078

52.038

49.262

58.808

48.671

3 1 2 .6 5 7

3 3 2 .9 3 9

2 0 .2 8 2

Dagbehandeling

282.873

264.228

276.285

266.301

247.528

251.216

1 .5 8 8 .4 3 2

1 .6 0 3 .3 4 9

1 4 .9 1 7

Jeugdbescherming

161.343

160.116

158.889

159.818

161.015

159.503

9 6 0 .6 8 4

1 .0 4 3 .0 7 0

8 2 .3 8 6

Jeugd-ggz

355.157

332.648

345.188

333.808

323.323

313.250

2 .0 0 3 .3 7 4

2 .1 9 5 .3 4 6

1 9 1 .9 7 1

Jeugdhulp ambulant

635.498

579.321

613.891

639.119

660.314

621.442

3 .7 4 9 .5 8 6

3 .8 3 6 .2 9 8

8 6 .7 1 3

458

262

2.715

2.683

6 .3 8 0

4 .7 1 2

-1 .6 6 7

Jeugdhulp verblijf (excl. beh)

330.749

316.303

371.519

365.726

365.089

343.949

2 .0 9 3 .3 3 5

2 .4 2 1 .0 6 6

3 2 7 .7 3 1

Jeugdhulp verblijf (incl. beh.)

314.117

275.704

298.179

277.121

284.773

285.344

1 .7 3 5 .2 3 8

1 .7 1 7 .5 3 6

-1 7 .7 0 2

Jeugdreclassering

16.119

14.097

14.089

15.971

16.266

9 2 .6 6 1

9 7 .8 5 0

5 .1 8 9

Kindergeneeskunde

9.278

7.197

11.067

9.414

7.644

8.694

5 3 .2 9 3

9 2 .0 8 6

3 8 .7 9 3

Landelijk ingekochte zorg

80.309

72.070

70.569

78.273

80.003

66.976

4 4 8 .2 0 0

4 0 1 .9 0 7

-4 6 .2 9 3

Maatwerkarrangementen Jeugdwet

71.137

59.776

58.062

47.487

40.371

37.421

3 1 4 .2 5 4

4 2 2 .5 0 0

1 0 8 .2 4 6

Persoonlijke verzorging

Productcategorie onbekend

17.453

15.657

14.945

14.234

13.522

13.759

8 9 .5 7 1

9 0 .2 8 8

717

2 .3 3 0 .2 9 4

2 .1 4 7 .4 7 8

2 .2 8 4 .9 9 2

2 .2 5 7 .3 6 5

2 .2 5 8 .3 6 2

2 .1 6 9 .1 7 4

1 3 .4 4 7 .6 6 6

1 4 .2 5 8 .9 4 8

8 1 1 .2 8 2

Jeugdhulp crisis

Vervoerdiensten Totaal kosten

6 Bijlage 1 – Verdeelsleutel De verdeelsleutel 2025 is gelijk gebleven aan die uit 2024 en is gebaseerd op het gemiddelde van de macrobudgetten 2015 t/m 2018 (bron: programmabegroting 2020). Hiervoor is gekozen omdat vanaf 2019 geen sprake meer is van macrobudgetten Jeugd die als zodanig door de Rijksoverheid worden gecommuniceerd.

Kosten Jeugdhulp (B ed r a g en x € 1 . 0 0 0 )

Verdeel sleutel

Borsele

5,63%

Goes

9,83%

Kapelle

2,68%

Noord-Beveland

2,22%

Reimerswaal

6,03%

Schouwen-Duiveland

7,41%

Tholen

7,46%

Middelburg

16,01%

Veere

3,95%

Vlissingen

12,73%

Hulst

6,44%

Sluis

4,59%

Terneuzen

15,02%

Totaal

100%

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16327937/1