MIPRaadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer: 291497 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder G. Depauw

Onderwerp: Meerjareninvesteringsplan 2023 - 2026

Inleiding In 2011 heeft de Raad ingestemd met de methodiek waarbij het Meerjareninvesteringsplan Wegen (MIP) voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld. Jaarlijks, bij voorkeur in december en gelijktijdig met het operationeel programma rioleringen, wordt door het college aan de gemeenteraad een (bijgesteld) plan voorgelegd met de planning van de investeringen in de wegen voor de komende vier jaar en een uitvoeringsplan met dekking voor de projecten in het eerstkomende jaar. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Het MIP komt tot stand op basis van een groot aantal overwegingen. De benodigde omvang van investeringen in wegen worden in eerste instantie bepaald door de technische noodzaak als gevolg van zgn. “einde levensduur vervangingen”. Het overzicht van deze investeringen vloeit voort uit het wegenbeheerplan. Daarnaast wordt de invulling van het MIP voor een groot deel bepaald door de relatie die er ligt met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Verder zijn in de gemeente altijd een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gaande, die op termijn ook investeringen vragen in de infrastructuur. En tot slot vloeien uit het verkeersveiligheidsplan ook nog diverse investeringen voort die bij voorkeur geïntegreerd moeten worden in de bestaande onderhouds- en investeringsplannen.

Naast bovenstaande afwegingen van voornamelijk technische aard dient uiteraard ook nog rekening gehouden met de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en personele capaciteit. Dit alles maakt dat een groot aantal afwegingen gemaakt moet worden om te komen tot een (prioritering van projecten in het) MIP. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Voor het uitvoeringsjaar 2023 staan de volgende projecten op de planning: • Vervangen riolering Vogelwaarde fase 2 • Vervangen riolering Kloosterzande fase 3 • Aanvullend krediet Plevierstraat • Aanvullend krediet aanleg randweg Vogelwaarde • Vervangen riolering Jacobus de Waalstraat Het complete Meerjareninvesteringsplan Wegen 2023 - 2026 is bijgevoegd aan dit advies. 3. Relatie met de programmabegroting 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Het Meerjareninvesteringsplan Wegen wordt in principe voor een periode van 4 jaar vastgesteld. Jaarlijks vindt, waar nodig, bijsturing plaats. -1-

Raadsvoorstel Nummer: 291497 5. Financiële paragraaf Sommige investeringsbedragen zijn aangepast ten opzichte van het vorige MIP vanwege de gestegen grondstofkosten, hogere loonkosten en hogere energie- en brandstofkosten. Diverse oorzaken zoals Corona, grote problemen in de transportsector en de oorlog in Oekraïne hebben de markt de afgelopen jaren verstoord waardoor prijzen aanzienlijk zijn gestegen. De investeringen voor het uitvoeringsplan 2023 bedragen € 816.000,00. De geraamde kosten in 2023 voor de voorbereiding van projecten in de jaren erna bedragen € 525.000,00. Totaal benodigde kredieten in 2023 bedragen dus € 1.341.000,00. In totaal bedragen de kapitaallasten voor de aangevraagde kredieten € 59.460,-. Het totaal bedrag van alle investeringen waar in 2023 (voorbereidings)krediet wordt aangevraagd (dus inclusief de projecten voor 2024 en 2025) bedraagt € 7.131.000,-, met een bijbehorende kapitaallast van € 427.860,-. De afgelopen jaren werden de afschrijvingslasten gedekt door een onttrekking aan de reserve MIP wegen. De rentelasten werden gedekt door het verlagen van de daarvoor gereserveerde ruimte onder nader te concretiseren beleidsvoornemens. Door de stijging van de rentelasten in 2022 en de hogere investeringsvolumes a.g.v. o.a.

prijsstijgingen is de ruimte onder de nader te concretiseren beleidsvoornemens onvoldoende om de volledige kapitaallasten van het voorgestelde MIP te dekken. Voor de investeringen 2023 is nog voldoende ruimte gereserveerd voor de rente component (afgerond € 27.000,-). De investeringen 2024 en verder zouden echter niet meer kunnen worden gedekt. Daarom is het gewenst vanaf 2023 de volledige kapitaallasten (dus zowel afschrijvingen als rentelasten) te verrekenen met de reserve MIP wegen. Eind 2022 bedraagt deze reserve €3.058.000,--. Deze reserve is opgebouwd door meevallers op de investeringen maar ook door de systematiek van begroten. Doordat er een tijdspanne is tussen besluitvorming en uitvoering ontstaan er meevallers op de kapitaalslasten. Deze meevallers (onderuitputting) zijn jaarlijks bijgeschreven op de reserve. Door deze manier van begroten ontstaat er in de toekomst ook een dekkingsprobleem voor het volledige investeringsprogramma 2023-2026 (negatieve dekkingsreserve). Wanneer de investeringen van in totaal € 7.131.000,-- uitgevoerd zijn, is er namelijk een aanvullende structurele dekking nodig van € 29.000,--. Bij het samenstellen van de komende meerjarenbegroting zal hier rekening mee worden gehouden. De gevolgen van dit besluit zullen in een wijziging op de gemeentebegroting (en t.z.t. in de primitieve begroting 2024) worden verwerkt. 6.

Voorstel Akkoord gaan met het Meerjareninvesteringsplan Wegen 2023-2026, en het beschikbaar stellen van de voor uitvoeringsjaar 2023 benodigde middelen ad. € 1.341.000,00. De gevolgen verwerken in een wijziging op de begroting 2023. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): Meerjareninvesteringsplan Wegen 2023-2026 Onderliggende stukken: Geen. -2-