MIPMeerjareninvesteringsplan Wegen 2023-2026 rev1

Meerjareninvesteringsplan Wegen 2023-2026 inclusief

Uitvoeringsplan 2023

Afdeling Realisatie & Beheer Auteur: S.R.C. Millenaar Datum: 17-11-2022 (laatst gewijzigd)

Inhoud 1.

2.

3.

Algemeen ...................................................................................................... 3 1.1.

Inleiding ................................................................................................. 3

1.2.

Overwegingen om de komen tot het MIP ........................................................... 3

Geplande werken in 2022 ................................................................................... 4 2.1.

Inleiding ................................................................................................. 4

2.2.

Projecten ................................................................................................ 4

2.3.

Financiële eindverantwoording projecten .......................................................... 7

MIP 2023-2026 ................................................................................................ 8 3.1.

Inleiding ................................................................................................. 8

3.2.

Uitvoeringsplan 2023................................................................................... 9

3.3.

Doorkijk uitvoering 2024-2026........................................................................ 9

3.4.

Benodigde middelen ..................................................................................13

Bijlage 1 ............................................................................................................13

1. Algemeen 1.1.

Inleiding

Jaarlijks, bij voorkeur in december en gelijktijdig met het operationeel programma rioleringen, wordt door het college aan de gemeenteraad een (bijgesteld) plan voorgelegd met de planning van de investeringen in de wegen voor de komende vier jaar en een uitvoeringsplan met dekking voor de projecten in het eerstkomende jaar. Dit Meerjareninvesteringsplan Wegen, afgekort MIP, ligt voor u. In december 2011 heeft u ingestemd met de methodiek waarbij het MIP voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld. Allereerst om een goede en overwogen sturing te kunnen geven aan de schaarse financiële middelen. Maar ook omdat het mogelijk wordt om een betere afstemming te bereiken met andere beheerplannen en beleidsstukken. Ook subsidietrajecten vergen vaak een meerjarig perspectief op de uitvoering van werken. Meer helderheid hierin maakt dat de subsidiewerving efficiënter kan zijn, en dus dat er meer subsidiegelden binnengehaald kunnen worden. Jaarlijks dient dan ook een uitvoeringsplan te worden aangeboden aan de gemeenteraad waarbij de daarvoor benodigde financiële middelen beschikbaar worden gesteld. Gelijktijdig kan het MIP worden uitgebreid met een nieuw vierde jaar, en worden bijgesteld op basis van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en financiële bijstellingen, zoals het verwerken van subsidies en aanbestedingsresultaten.

Tevens is besloten tot de instelling van een dekkingsreserve MIP wegen, waarbij de structureel beschikbaar gestelde middelen voor investeringen in wegen aan een dekkingsreserve worden toegevoegd en de kapitaallasten ten laste van deze reserve worden gedekt. Hierdoor ontstaat een gesloten financieringssystematiek, waarbij evt. voordelen door aanbesteding, subsidies, onderuitputting en vrijval van kapitaallasten van reeds lopende investeringen, beschikbaar blijven voor investeringen in wegen.

1.2.

Overwegingen om de komen tot het MIP

Het MIP komt tot stand op basis van een groot aantal overwegingen. De benodigde omvang van investeringen in wegen worden in eerste instantie bepaald door de technische noodzaak als gevolg van zgn. “einde levensduur vervangingen”. Het overzicht van deze investeringen vloeit voort uit het wegenbeheerplan. Het wegenbeheerplan 2019-2023 geeft inzicht in het noodzakelijk onderhoud van wegen. Daarnaast wordt de invulling van het MIP voor een groot deel bepaald door de relatie die er ligt met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP 2023-2027 genereert onderhoudswerken aan rioleringen. Deze noodzakelijke rioleringswerken vergen tevens investeringen op het vlak van de bovenliggende infrastructuur. De komende jaren worden in een aantal dorpen de rioolstelsels ingrijpend vernieuwd en waar mogelijk een gescheiden stelsel aangelegd. Omdat meestal ook de bovenliggende bestratingen aan vervanging toe zijn, maar niet betaald mogen worden vanuit het rioolfonds, zijn voor deze vervangingen middelen opgenomen in het MIP. Verder zijn in de gemeente altijd een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gaande, die op termijn ook investeringen vragen in de infrastructuur. En tot slot vloeien uit het verkeersveiligheidsplan ook nog diverse investeringen voort die bij voorkeur geïntegreerd moeten worden in de bestaande onderhouds- en investeringsplannen.

Naast bovenstaande afwegingen van voornamelijk technische aard dient uiteraard ook nog rekening gehouden met de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en personele capaciteit. Dit alles maakt dat een groot aantal afwegingen gemaakt moet worden om te komen tot een (prioritering van projecten in het) MIP.

2. Geplande werken in 2022 2.1.

Inleiding

Voordat we naar de geplande projecten voor de komende jaren kijken wordt in dit MIP eerst kort stilgestaan bij de projecten die het afgelopen jaar zijn gerealiseerd, momenteel nog in uitvoering zijn of gerealiseerd hadden moeten worden maar om welke reden dan ook zijn uitgesteld. Met daarbij een toelichting.

2.2.

Projecten

Vervangen riolering Nieuw Namen In de Smetstraat, Reijnaertstraat en Tybaertstraat wordt het bestaande gemengd stelsel vervangen door een nieuw gemengd stelsel. Kerkpad is later toegevoegd. De aanleg van een gescheiden stelsel geeft in deze situatie geen milieuwinst. Wel wordt de diameter aangepast aan de toekomstige hevigere regenval. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Het beschikbaar budget uit het MIP bedraagt € 210.000,00. Tussen maart en oktober 2022 hebben de noodzakelijke aanpassingen aan kabels en leidingen plaatsgevonden. Deze werken zijn volledig afgerond. De werkzaamheden aan de riolering en het herinrichten van de wegen starten in januari 2023. De verwachte oplevering vindt plaats in april 2023. De verwachting is dat het budget uit het MIP voldoende is. Ten behoeve van de riolering is een tekort ontstaan. Dit is bij geraamd in de najaarsnota. Vervangen riolering Vogelwaarde fase 1 Fase 1 van het vervangen van de riolering in Vogelwaarde betreft het vervangen van de bestaande gemengde riolering in de Kastanjestraat, Lindenstraat, Acaciastraat, Azaleastraat en een gedeelte van de Populierenstraat door een nieuw gescheiden rioolstelsel.

Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Het beschikbaar budget uit het MIP bedraagt € 310.000,00. Tussen maart en december 2022 hebben de noodzakelijke aanpassingen aan kabels en leidingen plaatsgevonden. Deze werken zijn zo goed als klaar. De werkzaamheden aan de riolering en het herinrichten van de wegen starten in januari 2023. De verwachte oplevering vindt plaats in juli 2023. De totale investeringskosten zullen naar verwachting binnen budget blijven. Aanleg randweg Vogelwaarde Om de verkeersveiligheid op met name Rapenburg drastisch te verbeteren is er het plan om een randweg rond Vogelwaarde aan te leggen. Deze is vooral bedoeld voor landbouwverkeer (drukste landbouwroute van Zeeland) en vrachtverkeer. Ook de ontsluiting van de hoefijzerfabriek zal plaatsvinden op de randweg. Diverse voorbereidende werkzaamheden hebben reeds plaatsgevonden. Er is grond aangevoerd als voorbelasting. Deze aanvullingen moeten nu een tijdje zetten. De daadwerkelijke aanleg van de randweg vindt mede daarom pas plaats vanaf derde kwartaal 2023.

Reconstructie Scharnier Onder het project Reconstructie Scharnier wordt verstaan de aansluiting Van de Maelstedeweg – Stationsweg en de aansluiting Stationsweg – Absdaalseweg. Deze knooppunten behoren tot de drukste aansluitingen binnen de bebouwde kommen van onze gemeente. In het GVVP staat aangegeven dat in het gebied een 30 km/h snelheidsbeperking gaat gelden. Uitgangspunt is de realisatie van een verbeterde kruising, waarbij de straat naar de binnenstad met een aparte uitstraling ingericht wordt (vergelijkbaar met de Zoutestraat). Er is de laatste jaren hard gewerkt aan een definitief ontwerp. Op 31 mei 2022 heeft het College het advies voor goedkeuring van het ontwerp voor het Scharnier aangehouden. Er waren echter nog vragen met betrekking tot de verkeersafwikkeling voor het gemotoriseerd verkeer. De gegevens die door RHDHV gebruikt zijn voor de berekeningen dateerden uit 2012. En ook de “kwetsbare” verkeerdeelnemers (voetgangers en fietsers) waren niet meegenomen in deze berekeningen. De gebruikte data heeft een update nodig. Op 20 september 2022 ging het college akkoord met een memo aan de Raad om extra verkeerstellingen te verrichten en zodoende de plannen nog eens te kunnen toetsen. Het gevolg hiervan is wel dat de uitvoering van de plannen moet worden uitgesteld. Uitvoering van het werk staat nu gepland in de periode april 2024-oktober 2024.

Het beschikbare budget voor de reconstructie bedraagt € 1.250.000,00. De totale investeringskosten zullen naar verwachting binnen budget blijven. Herinrichting Havenfort De herinrichting van het Havenfort behelst de realisatie van de zogenaamde Rode Loper en de aanleg van camper parkeerplaatsen. De Rode Loper is een voet/fietspad vanaf het grote parkeerterrein op het Stationsplein naar de Gentsepoort. De Traverse wordt daarbij verbreed tot 4,5 meter. Tevens wordt de huidige parking op het Havenfort omgetoverd tot een fraaie camper parkeerplaats in een parkachtige omgeving. Voor auto’s wordt een nieuwe parkeerplaats gerealiseerd achter de voormalige Rabobank. Diverse ontwikkelingen hebben tot gevolg gehad dat de uitvoering nog niet is gestart. Zo is de uitbreiding van het parkeerterrein op het Stationsplein vertraagd. En op het voormalige Rabobank terrein zijn inmiddels plannen ontwikkeld voor appartementen. Beide ontwikkelingen zijn in handen van een derden, maar ze hebben direct en indirect wel invloed op onze werken. Het plan is nu om de verbreding van de traverse en de aanleg van de camperplaatsen alvast te realiseren in de eerste twee kwartalen van 2023. De aanleg van de autoparking wordt uitgesteld tot na de bouw van de appartementen. Daarnaast is na onderzoek besloten dat de brug over de Oude vaart niet wordt vernieuwd.

De kosten van een nieuwe, iets bredere brug dan de bestaande, staan simpelweg niet in verhouding met de voordelen. De huidige brug voldoet in principe nog prima. Wel krijgt de brug een update zoals een nieuw wegdek. Het doortrekken van het pad over het Stationsplein wordt uitgevoerd gelijktijdig met de uitbreiding van dit parkeerterrein. Het budget bedraagt € 830.000,00. De totale investeringskosten zullen naar verwachting binnen budget blijven. Reconstructie Gentsestraat De herinrichting van de Gentsestraat maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het centrumgebied conform de uitganspunten van het beleidsplan “Visie binnenstad Hulst” en het Centrumplan Hulst. Het is de bedoeling om het gehele centrumgebied binnen een tijdsbestek van 10 jaren te vernieuwen. Het gaat dan om de Gentsepoort, Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Houtmarkt en de Steenstraat. Van begin juni tot eind juli hebben de noodzakelijke aanpassingen en vernieuwingen plaatsgevonden aan kabels en leidingen. De feitelijke reconstructie van de Gentsestraat vond plaats tussen begin oktober en eind november. De straat is van gevel tot gevel in een nieuw jasje gestoken met nieuwe staatbakstenen in de rijloper en natuursteen in de trottoirs. Aan het begin van de Genstestraat zijn

inzinkbare palen geplaatst zodat de Gentsestraat op een drukke dag of evenementen afgesloten kan worden voor gemotoriseerd verkeer. Het beschikbare budget voor de reconstructie bedraagt € 375.000,00. Het werk is eind november opgeleverd. De totale investeringskosten blijven binnen budget. Reconstructie Glacisweg De herinrichting van de Glacisweg vond plaats van september tot en met november van dit jaar. Met de reconstructie van de Glacisweg zijn alle belangrijke ontsluitingswegen aan de noordkant van Hulst gereconstrueerd. Eerder werden namelijk al de Zoutestraat, Koolstraat en Tivoliweg gereconstrueerd. De bestrating van de Glacisweg is vervangen door een asfaltrijbaan met aan weerzijden brede fietssuggestiestroken. Parkeren vindt plaats op verhoogde parkeerplaatsen naast de rijbaan. De breedte van de rijbaan is ten opzichte van de oude situatie flink smaller. Ter hoogte van kruisingen zijn plateau’s aangebracht. Deze maatregelen zullen de snelheid van het gemotoriseerd verkeer afremmen terwijl het comfort van de weggebruiker toeneemt. Rijgeluid en trillingen voor zijn door de herinrichting flink afgenomen. Het werk is eind november opgeleverd. Het beschikbare budget voor de reconstructie bedraagt € 507.500,00. De totale investeringskosten zullen naar verwachting binnen budget blijven.

Herinrichting Zandberg Achterstallig onderhoud en het verbeteren van de verkeersveiligheid waren de voornaamste redenen om de doorgaande weg door Zandberg onder handen te nemen. De gehele rijbaan van komgrens tot komgrens is voorzien van een nieuwe asfaltverharding. Trottoirs en parkeervakken zijn vernieuwd. En op de komgrenzen zijn verkeerskundige maatregelen getroffen om de snelheid te remmen. Er geldt nu een maximum snelheid in het dorp van 30 km/h. Voor de herinrichting van de weg en de verbetering van de verkeersveiligheid is een subsidie verleend van € 82.000,-. Het totale beschikbare budget voor de reconstructie bedraagt € 415.000,00 In het voorjaar van 2022 werd besloten dat behalve de noodzakelijke herinrichting ook de bestaande riolering moest worden vernieuwd. Hiervoor zijn extra middelen ter beschikking gesteld uit het rioolfonds. Deze wijzigingen hadden geen gevolgen voor de reconstructie en het MIP. Maar het project is daardoor wel iets later gestart. Uiteindelijk is het project gerealiseerd tussen juni en eind september van dit jaar. De verwachting is dat het budget uit het MIP voldoende is. Ten behoeve van de riolering is een tekort ontstaan. Dit is bij geraamd in de najaarsnota. Vervanging riolering Plevierstraat Hengstdijk Dit project betreft de vervanging van een gemengd stelsel in de Plevierstraat te Hengsdijk.

Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Dit project stond oorspronkelijk al gepland voor uitvoeringsjaar 2020. Maar tijdens de voorbereiding is een bodemverontreiniging aan het licht gekomen. Het project werd uitgesteld en er werd een saneringsplan ontwikkeld. In de tussentijd is het project ook uitgebreid met extra weggedeeltes en zijn er aanzienlijke prijsstijgingen. Voor de extra kosten van laatst genoemde werkzaamheden wordt in dit MIP een aanvullend krediet van € 110.000,00 toegevoegd. Een voorstel voor de benodigde middelen die rechtstreeks voortkomen uit de sanering wordt in een apart voorstel aan de Raad aangeboden. De complete uitvoering, inclusief sanering, is gepland voor 2023.

2.3.

Financiële eindverantwoording projecten

De financiële eindverantwoording van projecten is niet opgenomen in het MIP. Een project wordt pas volledig (financieel) afgesloten nadat de onderhoudstermijn is verstreken. Gebruikelijk is een onderhoudstermijn van 1 jaar na oplevering van de werken. In dat jaar kunnen waar nodig onvolkomenheden aan het resultaat worden aangepast. Op het moment dat het project wordt afgesloten wordt het financieel resultaat in een advies aan het college voorgelegd. Dit gebeurt dus voor elke project afzonderlijk.

3. MIP 2023-2026 3.1.

Inleiding

Rekening houdend met voorgaande hoofdstukken is een MIP Wegen 2023-2026 samengesteld dat is opgebouwd uit investeringen die om diverse redenen noodzakelijk zijn. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe subsidies omdat deze deels nog moeten worden aangevraagd en goedgekeurd, en dus nog geen zeker onderdeel van de dekking kunnen zijn. Het is vanzelfsprekend dat de investeringen vanuit het rioolfonds, welke gedekt zijn vanuit het GRP, gelijke pas moeten hebben met investeringen vanuit het Meerjareninvesteringsplan. Deze plannen zijn dan ook nadrukkelijk op elkaar afgestemd. Sommige investeringsbedragen zijn aangepast ten opzichte van het vorige MIP vanwege de gestegen grondstofkosten, hogere loonkosten en hogere energie- en brandstofkosten. Diverse oorzaken zoals Corona, grote problemen in de transportsector en de oorlog in Oekraïne hebben de markt de afgelopen jaren verstoord waardoor prijzen zijn gestegen. Het MIP Wegen 2023-2026 kan op basis van alle voorgenoemde overwegingen als volgt worden samengevat. Middelen t.l.v. MIP

Projecten 2023 Vervangen riolering Vogelwaarde fase 2

€

162.000,00

Vervangen riolering Kloosterzande fase 3

€

229.000,00

Aanvullend krediet Plevierstraat

€

110.000,00

Aanvullend krediet aanleg randweg Vogelwaarde

€

40.000,00

Vervangen riolering Jacobus de Waalstraat

€

275.000,00

Reconstructie Steenstraat

€

340.000,00

Vervangen rioolstelsel Nieuw Hulst

€

685.000,00

Herinrichting Rapenburg

€

755.000,00

Vervangen riolering Vogelwaarde fase 3

€

555.000,00

2025 Vervangen riolering herinrichting Lageweg en Weststraat

€

550.000,00

Vervangen riolering Bossestraat en Schoolstraat

€

600.000,00

Reconstructie Truffinoweg en ged. Zandstraat

€

785.000,00

Reconstructie Absdaalseweg

€

1.600.000,00

Vervangen riolering en herinrichting Paardenmarkt

€

445.000,00

Vervangen riolering Hengsdijkse Kerkstraat

€

120.000,00

Aanleg Ravelijn Binnenvest en voetpad park

€

115.000,00

Aanleg gescheiden stelsel Clausstraat eo Dullaert fase 2

€

210.000,00

Reconstructie omgeving Grote Markt en rond Basiliek

€

1.670.000,00

Vervangen riolering Zomerstraat

€

60.000,00

Vervangen riolering Elzenstr, Olmenstr, Wilhelmstr eo

€

120.000,00

Vervangen riolering Oude Galgenstraat

€

80.000,00

2024

2026

3.2.

Uitvoeringsplan 2023

In 2023 worden de hier onder genoemde projecten gerealiseerd. Vervanging rioolstelsel Vogelwaarde fase 2 Dit project sluit aan op het vervangen van de riolering in fase 1 en betreft het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Kerkstraat en het Kerkhofpad. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Vervanging rioolstelsel Kloosterzande fase 3 Het gaat hier over het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Irenestraat en de Pastoor Smulderstraat. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Aanvullend krediet aanleg randweg Vogelwaarde Gelijktijdig met de aanleg van de randweg zal ook de afwatering en de inrichting van de Grafelijkheid worden verbeterd. Voor de afvoer van het hemelwater zal een HWA riool aangelegd worden. In het verleden was dit een aparte projectje, maar dit wordt nu samengevoegd met de randweg om zodoende werk met werk te kunnen maken.

Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Vervangen riolering Jacobus de Waalstraat Dit project betreft het vervangen van de riolering in de Jack de Waalstraat te Lamswaarde en verbetering van de hemelwaterafvoer in het Roverbergsepad. Dit als logisch vervolg op de vervanging van de riolering in de Frederik Hendrikstraat. In het recente verleden is zodanig veel wateroverlast geweest in de Pastoor Willemstraat dat maatregelen voor de afvoer van het water dat op straat komt noodzakelijk is. De enige mogelijkheid om het water kwijt te raken is langs het Roverbergsepad. Aanleg van een ondergrondse afvoer naast een oppervlakkige afvoer van water kan toekomstige schade voorkomen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal.

3.3.

Doorkijk uitvoering 2024-2026

In de jaren 2024 tot en met 2026 staan de volgende projecten op de planning. Reconstructie Steenstraat De herinrichting van de Steenstraat maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het centrumgebied conform de uitganspunten van het beleidsplan “Visie binnenstad Hulst” en het “Centrumplan Hulst”. Het is de bedoeling om het gehele centrumgebied te vernieuwen in de jaren tot en met 2027. De Houtmarkt en de Gentsestraat zijn inmiddels heringericht. Voor 2024 staat de Steenstraat gepland. Daarna volgen nog de omgeving Grote Markt, Basiliek en het Cornelis de Vosplein en ten slotte de Gentsepoort. De kosten voor de reconstructie komen ten laste van het MIP.

Vervanging rioolstelsel Nieuw Hulst Het gaat hier over het vervangen van het gemengd rioolstelsel in een deel van de wijk Nieuw Hulst. Tot het projectgebied behoren de Frederik Hendriklaan, Mauritslaan, Hendrik Casimirlaan, Churchilweg, Baljuwstraat, Schoutstraat, Abdijstraat, Rederijkersstraat, Geldinstraat en Willem de Zwijgerlaan. Er wordt geen gescheiden riool aangebracht maar naar alternatieve oplossingen gekeken om hemelwater te infiltreren/bergen. Dit project wordt gezien als pilot op gebied van klimaatadaptatie. Door o.a. waterpasserende bestrating toe te passen wordt hieraan invulling gegeven. Ten laste van het MIP komt een groot deel van de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Herinrichting Rapenburg Nadat de randweg Vogelwaarde is gerealiseerd heeft het landbouw- en vrachtverkeer eindelijk een goed alternatief voor de route door de kern van Vogelwaarde. Rapenburg kan na aanleg van de randweg dan ook ingericht worden als 30 km/h weg. De verkeersveiligheid, met name voor fietsers, en de leefbaarheid voor omwonenden zullen daardoor aanzienlijk verbeteren. De kosten voor de herinrichting komen ten laste van het MIP. Voor dit project is een aanvraag gedaan in het kader van SPV subsidie.

Vervanging riolering Vogelwaarde fase 3 Dit project betreft het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Populierenstraat, Eikenhof, Iepenhof, Beukenstraat, Meidoornstraat en een gedeelte van de Elzenstraat in Vogelwaarde. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Reconstructie Absdaalseweg De reconstructie van de Absdaalseweg is nodig vanwege de geplande vervanging van de riolering, en vanwege het totaal versleten zijn van de asfaltconstructie. Het wegprofiel zal aangepast worden conform het profiel van wegen als de Zoutestraat, Tivoliweg en Glacisweg. Na realisatie van dit werk zijn alle ontsluitingswegen van en naar de binnenstad vernieuwd en uniform qua profilering en inrichting. De reconstructie van de Absdaalseweg stond eerder gepland in 2024. Maar als gevolg van het uitstellen van het Scharnier moet ook dit project een jaar naar achteren worden geschoven. De kosten voor de reconstructie komen ten laste van het MIP. Vervangen riolering Bossestraat en Schoolstraat De kwaliteit van de riolering onder de Schoolstraat en Bosschestraat is al langer een aandachtspunt. Op diverse locaties zijn al reparaties uitgevoerd.

Definitieve vervanging van de riolering is nu gepland in 2026. Ten laste van het MIP komen de lasten voor vervanging van het bestratingsmateriaal en asfalteren. Reconstructie Truffinoweg en gedeelte Zandstraat Dullaert fase 1 Er is al jaren de behoefte om de Hontenissestraat via de Zandstraat en de Truffinoweg aan te laten sluiten op de Zoutestraat. Daarbij komt dat bij de nieuwbouw van de Blauwe Hoeve is vastgesteld dat omwille van het reduceren van de geluidsbelasting op de gevels er een asfaltweg moest komen. Tevens dient de problematiek rond het parkeren opgelost te worden. De riolering in Truffinoweg wordt gerelined. In de Zandstraat en gedeelte Oude Polderstraat wordt een gescheiden stelsel aangelegd. De kosten voor de reconstructie en de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal komen ten laste van het MIP.

Reconstructie Lageweg De reconstructie van de Lageweg is nodig vanwege de geplande vervanging van de riolering, en vanwege het totaal versleten zijn van de asfaltconstructie en de trottoirs. Ook de regenwaterafvoer is vanwege een gebrekkige profilering niet afdoende. De nutsbedrijven hebben aangegeven dat vervanging van kabels en leidingen niet langer kan wachten. De kosten voor de reconstructie komen ten laste van het MIP. Vervangen riolering en herinrichting Paardenmarkt De kwaliteit van de riolering in dit deel van de binnenstad is slecht. Bovendien is er sprake van wateroverlast met soms zelfs water in woningen in de omgeving van de Asschepoort. Om dit op te lossen in de aanleg van een gescheiden stelsel noodzakelijk, plus oppervlakkige hemelwaterafvoer via de bestaande koker onder de stadswallen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. De inrichting met deels natuursteen sluit aan bij de inrichting zoals ook is gerealiseerd in de o.a. de Kleine Bagijnestraat. Vervangen riolering Hengsdijkse Kerkstraat De riolering in de Hengsdijkse Kerkstraat en Kerkpad moet worden vervangen. Het bestaande gemengd stelsel wordt vervangen door een nieuw gemengd stelsel. De aanleg van een gescheiden stelsel geeft in deze situatie geen milieuwinst. Wel wordt de diameter aangepast aan de toekomstige hevigere regenval.

Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Aanleg Ravelijn Binnenvest en voetpad park Al langer bestaat de wens om in het park langs de Binnenvest een ravelijn te herstellen in de min of meer) oude situatie. Dit heeft niet alleen historische waarde. Maar we willen hierbij tevens waterberging realiseren. Met het waterschap Scheldestromen is de afspraak gemaakt om op deze manier berging te creëren als compensatie voor waterberging die op andere locaties verloren is gegaan waaronder het verdwijnen van de bergingsvijver op het Stationsplein en bij de verbreding van de Traverse. Het ligt voor de hand dit project te combineren met een andere wens in het park en dat is de (her)aanleg van een apart pad voor voetgangers. Het gemengde gebruik van het huidige pad zorgt voor veel problemen. Kostendekking van het project is deels waterbergingsfonds en deels MIP. Aanleg gescheiden stelsel Clausstraat e.o. Dullaert fase 2 Dit project betreft het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in een flink deel van de Dullaertwijk. Het gaat om de Julianalaan, Clausstraat, Marijkestraat, Carlosstraat, Rubensstraat en een deel van het Europaplein. Er is regelmatig wateroverlast in deze omgeving.

Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen en de kans op overlast verkleind. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Reconstructie omgeving Grote Markt en rond Basiliek De reconstructie van de omgeving Grote Markt en rond de Basiliek maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het centrumgebied conform de uitganspunten van het beleidsplan “Visie binnenstad Hulst” en het “Centrumplan Hulst”. Het is de bedoeling om het gehele centrumgebied te vernieuwen in de jaren tot en met 2027 conform deze uitgangspunten. Dit project stond oorspronkelijk gepland voor 2025. Echter is in dat jaar ook het vervangen van de riolering en herinrichting van de Paardenmarkt gepland. Om niet onnodig veel overlast in de binnenstad te veroorzaken (in 2024 wordt immers ook al de Steenstraat heringericht) wordt

voorgesteld om de reconstructie van de Grote Markt op te schuiven naar 2026. Ook ontstaat er op deze wijze een betere verdeling van de investeringen(kosten). De kosten voor de reconstructie komen ten laste van het MIP. Vervangen riolering Zomerstraat Door het vervangen van de riolering in de Zomerstraat door een gescheiden stelsel ontstaat er een verbinding tussen het gescheiden stelsel in de omgeving Bontehondstraat en het afgekoppelde gebied in de omgeving Grote en Kleine Bagijnestraat. Hiermee wordt het afkoppelen in het noordelijk deel van de binnenstad afgerond. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Vervangen riolering Elzenstr, Olmenstr, Wilhelmstr e.o. Dit project betreft het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Elzenstraat, Olmenstraat en Wilhelmstraat in Vogelwaarde. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ook wordt waterberging gerealiseerd. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Vervangen riolering Oude Galgenstraat De kwaliteit van de riolering in de Oude galgenstraat te Sint Jansteen is niet goed.

Dit project betreft het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Oude Galgenstraat en het maken van een koppeling via de Heerlijkheid met bestaande vijvers in de wijk. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal.

3.4.

Benodigde middelen

Alle geraamde bedragen zijn aangepast aan de kennis en ervaringscijfers van dit moment. Het gros van de totale geraamde investeringskosten van een project wordt gemaakt tijdens de uitvoering. Maar een deel ervan wordt al in de voorbereiding uitgegeven. Die voorbereiding neemt gewoonlijk één tot twee jaar in beslag. Denk daarbij aan diverse onderzoeken zoals bodemonderzoek, archeologie, woningopnames. Kosten voor de vergunningprocedure. Engineeringskosten van derden. En de voor rekening van de gemeente komende kosten voor het omleggen van kabels en leidingen. De benodigde middelen voor 2023 bestaan dus uit de kosten voor de realisatie van de genoemde projecten in het betreffende uitvoeringsjaar én de kosten voor voorbereiding van projecten die in de jaren erop moeten worden gerealiseerd. Om de totale investeringskosten die gepland staan in een bepaald jaar inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een overzicht in jaarschijven. Dit overzicht is toegevoegd aan dit MIP als bijlage 1. Resumerend levert dit het volgende op totaalplaatje op: De geraamde kosten voor het uitvoeringsplan 2023 bedragen € 816.000,00. De geraamde kosten in 2023 voor de voorbereiding van projecten in de jaren erna bedragen € 525.000,00. Totaal benodigde middelen in 2023 bedragen dus € 1.341.000,00.

De kapitaallasten van de aanvullende kredieten en het krediet in 2023 (in totaal € 816.000,-) bestaan uit afschrijvingslasten en rentelasten. Deze bedragen € 48.960 (afschrijving € 32.640,-, rente € 16.320,-). De kapitaallasten voor de voorbereidingskredieten ad € 525.000,- bestaan vooralsnog alleen uit rentelasten (€ 10.500,-). In totaal bedragen de kapitaallasten voor de in 2023 aangevraagde kredieten € 59.460,-. De afgelopen jaren werden de afschrijvingslasten gedekt door een onttrekking aan de reserve MIP wegen. De rentelasten werden gedekt door het verlagen van de daarvoor gereserveerde ruimte onder nader te concretiseren beleidsvoornemens. Door de stijging van de rentelasten in 2022 en de hogere investeringsvolumes a.g.v. o.a. prijsstijgingen is de ruimte onder de nader te concretiseren beleidsvoornemens onvoldoende om de volledige kapitaallasten van het voorgestelde MIP te dekken. Voor de investeringen 2023 is nog voldoende ruimte gereserveerd voor de rente component (afgerond € 27.000,-). De investeringen 2024 e.v. zouden echter niet meer kunnen worden gedekt. Daarom is het gewenst vanaf 2023 de volledige kapitaallasten (dus zowel afschrijvingen als rentelasten) te verrekenen met de reserve MIP wegen. Ultimo 2022 bedraagt deze reserve €3.058.000,--. Deze reserve is opgebouwd door meevallers op de investeringen maar ook door de systematiek van begroten.

Doordat er een tijdspanne is tussen besluitvorming en uitvoering ontstaan er meevallers op de kapitaalslasten. Deze meevallers (onderuitputting) zijn jaarlijks bijgeschreven op de reserve. Door deze manier van begroten ontstaat er in de toekomst ook een dekkingsprobleem voor het volledige investeringsprogramma 2023-2026 (negatieve dekkingsreserve). Wanneer de investeringen van in totaal € 7.131.000,-- uitgevoerd zijn, is er namelijk een aanvullende structurele dekking nodig van € 29.000,--. Bij het samenstellen van de komende meerjarenbegroting zal hier rekening mee worden gehouden.

Bijlage 1