MIP 2022-2025 raadsvoorstel

Raadsvoorstel Zaaknummer: agenda nummer:

Volgnummer

Aan:

Datum:

De raad van de gemeente Hulst Portefeuillehouder:

wethouder G.F.A. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot het vaststellen van het Meerjareninvesteringsplan Wegen 2022-2025 en beschikbaar stellen van een krediet voor het uitvoeringsplan 2022 Inleiding / Onderwerp De benodigde omvang van investeringen in wegen worden in eerste instantie bepaald door de technische noodzaak als gevolg van zgn. “einde levensduur vervangingen”. Het overzicht van deze investeringen vloeit voort uit het wegenbeheerplan. Het wegenbeheerplan 2019-2023 geeft inzicht in het noodzakelijk onderhoud van wegen. Daarnaast wordt de invulling van het Meerjaren InvesteringsPlan Wegen (MIP Wegen) voor een groot deel bepaald door de relatie die er ligt met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 genereert onderhoudswerken aan rioleringen. Deze noodzakelijke rioleringswerken vergen tevens investeringen op het vlak van de bovenliggende infrastructuur. De komende jaren worden in een aantal dorpen de rioolstelsels ingrijpend vernieuwd en waar mogelijk een gescheiden stelsel aangelegd. Omdat ook de bovenliggende bestratingen aan vervanging toe zijn, maar niet betaald mogen worden vanuit het rioolfonds, zijn voor deze vervangingen middelen opgenomen in het MIP. Verder zijn in de gemeente altijd een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gaande, die op termijn ook investeringen vragen in de infrastructuur.

Tot slot vloeien uit het verkeersveiligheidsplan investeringen voort die bij voorkeur geïntegreerd moeten worden in de bestaande onderhouds- en investeringsplannen. Het bovenstaande maakt dat een groot aantal afwegingen gemaakt moet worden om te komen tot een “technisch” (MIP) Wegen. De invulling van het MIP Wegen op basis van bovenstaande overwegingen leidt tot een totaal plaatje van gewenste middelen. In december 2011 heeft u ingestemd met de methodiek waarbij het meerjareninvesteringsplan wegen voor een periode van 4 jaar wordt vastgesteld. Allereerst om een goede en overwogen sturing te kunnen geven aan de schaarse financiële middelen. Maar ook omdat het mogelijk wordt om een betere afstemming te bereiken met andere beheerplannen en beleidsstukken (zoals het verkeersveiligheidsplan). Ook subsidietrajecten vergen vaak een meerjarig perspectief op de uitvoering van werken. Meer helderheid hierin maakt dat de subsidiewerving efficiënter kan zijn, en dus dat er meer subsidiegelden binnengehaald kunnen worden. Jaarlijks dient dan een uitvoeringsplan te worden aangeboden aan de gemeenteraad waarbij de daarvoor benodigde financiële middelen beschikbaar worden gesteld.

Gelijktijdig kan het MIP worden uitgebreid met een nieuw vierde jaar, en worden bijgesteld op basis van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en financiële bijstellingen, zoals het verwerken van subsidies en aanbestedingsresultaten. Tevens is besloten tot de instelling van een dekkingsreserve MIP wegen, waarbij de structureel beschikbaar gestelde middelen voor investeringen in wegen aan een dekkingsreserve worden toegevoegd en de kapitaallasten ten laste van deze reserve worden gedekt. Hierdoor ontstaat een gesloten financieringssystematiek, waarbij evt. voordelen door aanbesteding, subsidies, onderuitputting en vrijval van kapitaallasten van reeds lopende investeringen, beschikbaar blijven voor investeringen in wegen.

-1-

Raadsvoorstel Zaaknummer: Samengevat betekent dit dus dat het college jaarlijks, bij voorkeur in december en gelijktijdig met het operationeel programma rioleringen, de gemeenteraad een jaarplan voorlegt met dekking, en een nieuw (bijgesteld) vierjarig investeringsplan. Voorgestelde oplossing Rekening houdend met bovenstaande uitgangspunten is nu een MIP Wegen 2022-2025 samengesteld dat is opgebouwd uit investeringen die om diverse redenen noodzakelijk zijn. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe subsidies omdat deze deels nog moeten worden aangevraagd en goedgekeurd, en dus nog geen zeker onderdeel van de dekking kunnen zijn. Het is vanzelfsprekend dat de investeringen vanuit het rioolfonds, welke gedekt zijn vanuit het GRP, gelijke pas moeten hebben met investeringen vanuit het meerjareninvesteringsplan. In het overzicht is de investering in de infrastructuur van het tussengebied t.b.v. de Life Style Village niet opgenomen aangezien de financiering daarvan niet via de dekkingsreserve MIP zal gebeuren. Ook het oorspronkelijk benodigde investeringsbedrag voor de aanleg van de randweg Vogelwaarde is hier niet opgenomen. Hiervoor zijn middels een apart raadsbesluit middelen beschikbaar gesteld. Wel is een aanvullend krediet opgenomen omdat verwacht wordt dat het aanbestedingsresultaat hoger zal uitvallen.

De investeringsbedragen voor het jaar 2022 zijn aangepast ten opzichte van het vorige MIP vanwege de hogere verwerkingskosten voor het afvoeren van al dan niet verontreinigde uitkomende grond, alsmede vanwege de steeds hogere aannemerskosten. De aanbestedingen zijn het laatste jaar fors hoger uitgevallen. De oorzaak hiervan zijn hogere grondstofkosten, hogere loonkosten en hogere brandstofkosten. Verder kan gemeld worden dat er vertragingen zijn ontstaan in het tempo van de uitvoering van de werken. In het onderstaande schema is te zien dat er een aantal aanvullende kredieten gevraagd worden voor rioleringswerken. Dat heeft te maken met wat er in de vorige alinea is gemeld, maar laat ook zien dat deze werken nog in uitvoering genomen moeten worden. Daar kunnen twee oorzaken genoemd worden. De eerste oorzaak is personele capaciteit. Alle werken worden door drie projectleiders voorbereid. Op dit moment is dat een te krappe capaciteit. Dat zal, gezien de onderstaande planning, de komende jaren nog onveranderd blijven. Een tweede oorzaak is het vervangen van kabels en leidingen. De kabel- en leidingbeheerders doen er steeds langer over om deze te vervangen. Soms wel tot anderhalf jaar lang, vaak langer dan het daarna uit te voeren civieltechnische werk.

Meerjareninvesteringsplan 2022-2025 Het MIP Wegen 2022-2025 kan op basis van bovenvermelde overwegingen als volgt worden ingevuld: Projectnaam

realisatiejaar

Aanvullend krediet riolering Nieuw Namen Aanvullend krediet riolering Vogelwaarde fase 1 Aanvullend krediet aanleg randweg Vogelwaarde Aanvullend krediet Scharnier Aanvullend krediet Herinrichting Havenfort Reconstructie Gentsestraat Reconstructie Glacisweg Herinrichting Zandberg Aanvullend krediet riolering Vogelwaarde fase 2 Aanvullend krediet riolering Kloosterzande fase 3+4 Reconstructie Absdaalseweg Reconstructie Steenstraat Vervanging rioolstelsel Nieuw Hulst Vervanging riolering Vogelwaarde fase 3

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2024 2024 2024

algemene middelen 127.500,00 215.000,00 369.200,00 150.000,00 505.000,00 375.000,00 507.500,00 415.000,00 82.000,00 229.000,00 1.600.000,00 340.000,00 350.000,00 410.000,00

rioolfonds

250.000,00 70.000,00 62.500,00

1.000.000,00 25.000,00 2.640.000,00 1.610.000,00 -2-

Raadsvoorstel Zaaknummer: Reconstructie Truffinoweg en ged. Zandstraat Reconstructie Lageweg

2025 2025

785.000,00 440.000,00

265.000,00 885.500,00

Motivatie Aanvullend kredieten diverse rioleringswerken Er is achterstand in het in uitvoering nemen van diverse rioleringswerken. Voor een aantal van deze werken wordt een aanvullend krediet aangevraagd. De reden hiervoor is dat het afgelopen jaar de aannemingsprijzen enorm zijn gestegen (loonkosten, kosten grondstoffen, brandstofkosten), en dat ook de afvoerkosten voor overtollige grond zelfs explosief zijn gestegen. Vanwege o.a. de PFASproblematiek is er zelden nog sprake van schone grond. Aanleg randweg Vogelwaarde Om de verkeersveiligheid op met name Rapenburg drastisch te verbeteren is er het plan om een randweg rond Vogelwaarde aan te leggen. Deze is vooral bedoeld voor landbouwverkeer (drukste landbouwroute van Zeeland) en vrachtverkeer. Rapenburg kan dan ingericht worden als 30 km/h weg. De verkeersveiligheid, met name voor fietsers, en de leefbaarheid zullen aanzienlijk verbeterd worden. De ontsluiting van de hoefijzerfabriek zal plaatsvinden op de randweg. Het benodigde budget voor de aanleg van de randweg is nu geraamd op € 2.980.000,00. De provincie levert een bijdrage van € 1.171.000,00 (POP), en door derden wordt nog eens € 1.216.500,00 (Kerckhaert) bijgedragen. In een eerder raadsbesluit is een totaalbudget beschikbaar gesteld van € 2.610.800,00. Resteert nu voor het MIP een aanvullende investering van € 369.200,00.

Dit extra budget is bedoeld voor de meerkosten van de aanleg van de weg. Zodra er meer duidelijkheid is over de aankoop van de benodigde gronden zal de raad hiervoor in een apart voorstel benaderd worden. Het reeds beschikbaar gestelde bedrag voor de herinrichting van Rapenburg blijft gereserveerd voor dit werk, dat aansluitend uitgevoerd zal worden nadat de randweg is gerealiseerd. Aanvullend krediet Scharnier Naast de reeds genoemde kostenfactoren, is er ook aanvullend een damwand geplaatst. In verband met het genoemde is een aanvullend krediet noodzakelijk. Herinrichting Havenfort De herinrichting van het Havenfort behelst de realisatie van de zogenaamde Rode Loper. Een voet/fietspad vanaf het grote parkeerterrein op het Stationsplein naar de Gentsestraat. Er wordt een pad aangelegd op de parking van Varex, de brug en het bestaande pad de Traverse worden verbreed tot 4,5 meter. Tevens worden de camperplaatsen en het bestaande parkeerterrein aangepast. De totale investering is € 830.000,00. De provincie Zeeland levert een bijdrage van € 325.000,00 (economische impuls), zodat een aanvullend bedrag nodig is van € 505.000,00.

Er is reeds een budget beschikbaar gesteld ten bedrage van € 325.000,- en rekening gehouden met een bijdragen uit de Regionale Impulsgelden van € 100.000,-, zodat er nog een aanvullend krediet geraamd moet worden van € 505.000,- en een aanvullende bijdrage Impulsgelden van € 200.000,-. Reconstructie Genstestraat De herinrichting van de Gentsestraat maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het centrumgebied conform de uitganspunten van het beleidsplan “Visie binnenstad Hulst”. Het is de bedoeling om het gehele centrumgebied binnen een tijdsbestek van 10 jaren te vernieuwen. Het gaat dan om de Gentsepoort, Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Houtmarkt en de Steenstraat. Reconstructie Glacisweg Wanneer ook de Glacisweg gereconstrueerd wordt conform de reeds gekozen wegprofielen van de Zoutestraat en de Tivoliweg, dan zijn met deze laatste reconstructie alle voornaamste ontsluitingswegen aan de noordzijde van Hulst vervangen. Herinrichting Zandberg

-3-

Raadsvoorstel Zaaknummer: De provincie stelt € 82.000,00 aan subsidie beschikbaar om de doorgaande weg door Zandberg zodanig te gaan herinrichten dat er een maximum snelheid van 30 km/h gaat gelden. Vanuit de beheerbegroting is een bedrag van € 170.000,00 toegeschreven aan dit werk omdat de asfalttoplaag toe is aan groot onderhoud. De totale kosten bedragen € 415.000,00. Reconstructie Absdaalseweg De reconstructie van de Absdaalseweg is nodig vanwege de geplande vervanging van de riolering, en vanwege het totaal versleten zijn van de asfaltconstructie. Het wegprofiel zal aangepast worden conform het profiel van wegen als de Zoutestraat, Tivoliweg, en de nog aan te pakken Glacisweg. Na realisatie van dit werk zijn alle ontsluitingswegen van en naar de binnenstad vernieuwd en uniform qua profilering en inrichting. Extra budget is nodig om de weg in hoogte te verlagen. De weg ligt nu hoger dan de omliggende bebouwing. Dit is niet wenselijk en kan leiden tot wateroverlast bij hevige regenval. Reconstructie Steenstraat De herinrichting van de Steenstraat maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het centrumgebied conform de uitganspunten van het beleidsplan “Visie binnenstad Hulst”. Het is de bedoeling om het gehele centrumgebied binnen een tijdsbestek van 10 jaren te vernieuwen.

Het gaat dan om de Gentsepoort, Gentsestraat, Grote Markt, Cornelis de Vosplein, Houtmarkt en de Steenstraat. Vervanging rioolstelsel Nieuw Hulst Het gaat hier over het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in alle straten in de wijk Nieuw Hulst ten zuiden van de Trumanlaan en de Poorterslaan. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ten laste van het MIP komen de lasten voor vervanging van het bestratingsmateriaal. Vervanging riolering Vogelwaarde fase 3 Het gaat hier over het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Populierenstraat en de omgeving van het sportpark. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ten laste van het MIP komen de lasten voor vervanging van het bestratingsmateriaal. Reconstructie Truffinoweg en gedeelte Zandstraat Er is al jaren de behoefte om de Hontenissestraat via de Zandstraat en de Truffinoweg aan te laten sluiten op de Zoutestraat. Daarbij komt dat bij de nieuwbouw van de Blauwe Hoeve is vastgesteld dat omwille van het reduceren van de geluidsbelasting op de gevels er een asfaltweg moest komen.

Tevens dient de problematiek rond het parkeren opgelost te worden. Reconstructie Lageweg De reconstructie van de Lageweg is nodig vanwege de geplande vervanging van de riolering, en vanwege het totaal versleten zijn van de asfaltconstructie en de trottoirs. Ook de regenwaterafvoer is vanwege een gebrekkige profilering niet afdoende. De nutsbedrijven hebben aangegeven dat vervanging van kabels en leidingen niet langer kan wachten. Financiële consequenties In totaal zijn aanvullende kredieten nodig tot een bedrag van € 2.664.200,-. De extra te ramen bijdragen van derden bedragen € 281.962,- zodat het netto extra investeringsbedrag € 2.382.238 bedraagt. De totale structurele afschrijvingslasten van de aanvullende en nieuwe kredieten bedragen € 95.290,- en zullen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve MIP wegen. De extra structurele rentelasten van deze kredieten bedragen € 23.822,38. In de ruimte voor nader te concretiseren beleidsvoornemens is rekening gehouden met deze rentelasten. Het streven is de projecten in 2022 vrijwel volledig uit te voeren, zodat er geen incidentele correctie op de te ramen kapitaallasten nodig is. -4-

Raadsvoorstel Zaaknummer: Door de vertraging in de uitvoering kan ook de jaarschijf 2025 nog binnen de in de meerjarenraming 2022-2025 opgenomen extra budgetten voor het MIP wegen worden uitgevoerd. De gevolgen kunnen in een begrotingswijziging op de begroting 2022 worden verwerkt. Hierin zullen ook de uitvoeringsschijven 2022 van de kredietaanvraag 2021 worden opgenomen. Overige aspecten (communicatieve, personele en organisatorische): Niet van toepassing Voorstel: Vaststellen MIP 2022-2025 Wegen, en voor uitvoeringsjaar 2022 kredieten tot een bedrag van € 2.664.200,00 beschikbaar stellen. De gevolgen verwerken in een wijziging op de begroting 2022. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

-5-