Meerjareninvesteringsplan Wegen 2024-2027

Meerjareninvesteringsplan Wegen 2024-2027 inclusief

Uitvoeringsplan 2024

Afdeling Realisatie & Beheer Auteur: S.R.C. Millenaar Datum: 13-10-2023 (laatst gewijzigd)

Inhoud 1.

2.

3.

Algemeen ...................................................................................................... 3 1.1.

Inleiding ................................................................................................. 3

1.2.

Overwegingen om de komen tot het MIP ........................................................... 3

Geplande werken in 2023 ................................................................................... 4 2.1.

Inleiding ................................................................................................. 4

2.2.

Projecten ................................................................................................ 4

2.3.

Financiële eindverantwoording projecten .......................................................... 6

MIP 2024-2027 ................................................................................................ 7 3.1.

Inleiding ................................................................................................. 7

3.2.

Uitvoeringsplan 2024................................................................................... 8

3.3.

Doorkijk uitvoering 2025-2027........................................................................ 9

3.4.

Benodigde middelen ..................................................................................13

Bijlage 1 ............................................................................................................15

1. Algemeen 1.1.

Inleiding

Jaarlijks, bij voorkeur in december en gelijktijdig met het operationeel programma rioleringen, wordt door het college aan de gemeenteraad een (bijgesteld) plan voorgelegd met de planning van de investeringen in de wegen voor de komende vier jaar en een uitvoeringsplan met dekking voor de projecten in het eerstkomende jaar. Dit Meerjareninvesteringsplan Wegen, afgekort MIP, ligt voor u. In december 2011 heeft u ingestemd met de methodiek waarbij het MIP voor een periode van vier jaar wordt vastgesteld. Daarbij hoort tevens een uitvoeringsplan voor het eerst komende jaar waarbij de daarvoor benodigde financiële middelen beschikbaar kunnen worden gesteld. Elk jaar wordt het MIP uitgebreid met een nieuw vierde jaar. En wordt het plan bijgesteld, daar waar dat nodig is naar aanleiding van bijvoorbeeld van ontwikkelingen op financieel gebied, subsidies, ontwerpwijzigingen of een aangepaste planning. Sinds 2011 bestaat ook de dekkingsreserve MIP wegen, waarbij de structureel beschikbaar gestelde middelen voor investeringen in wegen aan een dekkingsreserve worden toegevoegd en de kapitaallasten van de projecten ten laste van deze reserve worden gedekt. Vanaf 2024 worden ook de rentelasten gedekt uit de dekkingsreserve MIP wegen. Door de dekkingsreserve ontstaat een gesloten financieringssystematiek, waarbij evt.

voordelen door aanbesteding, subsidies, onderuitputting en vrijval van kapitaallasten van reeds lopende investeringen, beschikbaar blijven voor investeringen in wegen.

1.2.

Overwegingen om de komen tot het MIP

Het MIP komt tot stand op basis van een groot aantal overwegingen. De benodigde omvang van investeringen in wegen worden in eerste instantie bepaald door de technische noodzaak als gevolg van zgn. “einde levensduur vervangingen”. Het wegenbeheerplan 2024-2028 geeft inzicht in het noodzakelijk onderhoud van wegen voor de komende jaren. Regulier onderhoud wordt daarbij betaald uit de gereserveerde middelen uit de begroting voor wegen. Rehabilitaties (volledige vervanging) komen in het MIP terecht. Met andere woorden. Als die rehabilitaties niet worden uitgevoerd ontstaat er achterstand op het groot onderhoud wegen. Daarnaast wordt de invulling van het MIP voor een groot deel bepaald door de relatie die er ligt met het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Het GRP 2022-2026 genereert onderhoudswerken aan rioleringen. Deze noodzakelijke rioleringswerken vergen tevens investeringen op het vlak van de bovenliggende infrastructuur. Aanvullend op het GRP 2022-2026 is een lange termijnplanning opgesteld voor de komende 10 jaar. De komende jaren worden in een aantal dorpen de rioolstelsels ingrijpend vernieuwd en waar mogelijk een gescheiden stelsel aangelegd. Omdat meestal ook de bovenliggende bestratingen aan vervanging toe zijn, maar niet betaald mogen worden vanuit het rioolfonds, zijn voor deze vervangingen middelen opgenomen in het MIP.

Verder zijn in de gemeente altijd een aantal ruimtelijke ontwikkelingen gaande die investeringen vragen in de infrastructuur. En tot slot vloeien uit het verkeersveiligheidsplan ook nog diverse investeringen voort die bij voorkeur geïntegreerd moeten worden in de bestaande onderhouds- en investeringsplannen. Naast bovenstaande afwegingen van voornamelijk technische aard dient uiteraard ook nog rekening gehouden met de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en personele capaciteit. Dit alles maakt dat een groot aantal afwegingen gemaakt moet worden om te komen tot een (prioritering van projecten in het) MIP.

2. Geplande werken in 2023 2.1.

Inleiding

Voordat we naar de geplande projecten voor de komende jaren kijken wordt in dit MIP eerst kort stilgestaan bij de projecten die het afgelopen jaar zijn gerealiseerd, momenteel nog in uitvoering zijn of gerealiseerd hadden moeten worden maar om welke reden dan ook zijn uitgesteld. Met daarbij een toelichting.

2.2.

Projecten

Vervangen riolering Nieuw Namen In de Smetstraat, Reijnaertstraat, Kerkpad en Tybaertstraat is het bestaande gemengd stelsel vervangen door een nieuw gemengd stelsel. De aanleg van een gescheiden stelsel gaf in deze situatie geen milieuwinst. Wel werd de diameter van de riolering aangepast aan de toekomstige hevigere regenval. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Het beschikbaar budget uit het MIP bedraagt € 210.000,00. De werkzaamheden aan de riolering en het herinrichten van de wegen zijn opgeleverd in september 2023. De totale investeringskosten blijven binnen budget. Vervangen riolering Vogelwaarde fase 1 Fase 1 van het vervangen van de riolering in Vogelwaarde betreft het vervangen van de bestaande gemengde riolering in de Kastanjestraat, Lindenstraat, Acaciastraat, Azaleastraat en een gedeelte van de Populierenstraat door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Het beschikbaar budget uit het MIP bedraagt € 310.000,00. De werkzaamheden aan de riolering en het herinrichten van de wegen zijn opgeleverd in november 2023.

Het werk is uitgevoerd binnen het beschikbare gestelde budget. Aanleg randweg Vogelwaarde Om de verkeersveiligheid op met name Rapenburg drastisch te verbeteren is er het plan om een randweg rond Vogelwaarde aan te leggen. Deze is vooral bedoeld voor landbouwverkeer (drukste landbouwroute van Zeeland) en vrachtverkeer. Ook de ontsluiting van de hoefijzerfabriek zal plaatsvinden op de randweg. Diverse werkzaamheden hebben in 2023 plaatsgevonden. Er is grond aangevoerd als voorbelasting. En er is een nieuwe duiker gerealiseerd onder Rapenburg. De daadwerkelijke aanleg van de randweg vindt grotendeels plaats in 2024. Reconstructie Scharnier Onder het project Reconstructie Scharnier wordt verstaan de aansluiting Van de Maelstedeweg – Stationsweg en de aansluiting Stationsweg – Absdaalseweg. Deze knooppunten behoren tot de drukste aansluitingen binnen de bebouwde kommen van onze gemeente. In het GVVP staat aangegeven dat in het gebied een 30 km/h snelheidsbeperking gaat gelden. Uitgangspunt is de realisatie van een verbeterde kruising, waarbij de straat naar de binnenstad met een aparte uitstraling ingericht wordt (vergelijkbaar met de Zoutestraat).

Op 20 september 2022 ging het college akkoord met een memo aan de Raad om extra verkeerstellingen te verrichten en zodoende de plannen nog eens te kunnen toetsen. Dat onderzoek is in 2023 afgerond. De resultaten gaven geen aanleiding om de plannen aan te passen. Maar het gevolg van het onderzoek was wel dat de uitvoering van de plannen moest worden uitgesteld. Uitvoering van het werk staat nu gepland in de periode april 2024-oktober 2024. Het beschikbare budget voor de reconstructie bedraagt € 1.250.000,00. De totale investeringskosten zullen naar verwachting binnen budget blijven. Herinrichting Havenfort De herinrichting van het Havenfort betrof de verbreding van de Traverse (ofwel Rode Loper) en de aanleg van camper parkeerplaatsen op het Havenfort. De Rode Loper is een voet/fietspad vanaf het grote parkeerterrein op het Stationsplein naar de Gentsepoort. De Traverse werd daarbij verbreed tot 4,5 meter. Tevens werd de huidige parking op het Havenfort omgetoverd tot een fraaie camper parkeerplaats in een parkachtige omgeving. De autoparkeerplaats wordt pas over enkele jaren heringericht. Dit zal niet voor 2026 plaatsvinden in verband met de ontwikkelingen op het voormalige Rabobank terrein. Het restant budget blijft hiervoor gereserveerd. Het totale budget bedraagt € 830.000,00. De kosten zullen naar verwachting binnen budget blijven.

Vervanging riolering Plevierstraat Hengstdijk Dit project betreft de vervanging van een gemengd stelsel in de Plevierstraat te Hengsdijk. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Dit project stond oorspronkelijk al gepland voor uitvoeringsjaar 2020. Maar tijdens de voorbereiding is een bodemverontreiniging aan het licht gekomen. Het project werd uitgesteld, er werd een saneringsplan ontwikkeld en extra geld beschikbaar gesteld. Het werk is tussen maart en oktober 2023 uitgevoerd en binnen budget opgeleverd. Vervanging rioolstelsel Vogelwaarde fase 2 Dit project sluit aan op het vervangen van de riolering in fase 1 en betreft het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Kerkstraat en het Kerkhofpad. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. De voorbereidingen bij DNWG zijn in gang gezet. Verwachting is dat er dit najaar gestart wordt. De werkzaamheden van de gemeente zullen hierop volgen in het voorjaar van 2024.

Vervanging rioolstelsel Kloosterzande fase 3 en 4 Het gaat hier over het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Irenestraat, Pastoor Smulderstraat, Leliestraat, Crocusstraat, Hyacintstraat, Dahliastraat,Anjerstraat en Anemoonstraat te Kloosterzande. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Het project wordt momenteel nog voorbereid. De start van de uitvoering is gepland voor begin 2024.

Vervangen riolering Jacobus de Waalstraat Dit project betreft het vervangen van de riolering in de Jack de Waalstraat te Lamswaarde en verbetering van de hemelwaterafvoer in het Roverbergsepad. Dit als logisch vervolg op de vervanging van de riolering in de Frederik Hendrikstraat. Voor het verkleinen van de kans op water-op straat en wateroverlast in de Pastoor Willemstraat zijn zowel ondergrondse als bovengrondse maatregelen noodzakelijk. De oplossing is afvoer van overtollig hemelwater via het Roverbergsepad. In het recente verleden is zodanig veel wateroverlast geweest in de Pastoor Willemstraat dat maatregelen voor de afvoer van het water dat op straat komt noodzakelijk is. De enige mogelijkheid om het water kwijt te raken is langs het Roverbergsepad. Aanleg van een ondergrondse afvoer naast een oppervlakkige afvoer van water kan toekomstige schade voorkomen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Het werk willen we begin 2024 aanbesteden. De start van de werkzaamheden zal dan medio Maart zijn e.a. is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden van DNWG.

2.3.

Financiële eindverantwoording projecten

De financiële eindverantwoording van projecten is niet opgenomen in het MIP. Een project wordt pas volledig (financieel) afgesloten nadat de onderhoudstermijn is verstreken. Gebruikelijk is een onderhoudstermijn van 1 jaar na oplevering van de werken. In dat jaar kunnen waar nodig onvolkomenheden aan het resultaat worden aangepast. Op het moment dat het project wordt afgesloten wordt het financieel resultaat in een advies aan het college voorgelegd. Dit gebeurt dus voor elke project afzonderlijk.

3. MIP 2024-2027 3.1.

Inleiding

Rekening houdend met voorgaande hoofdstukken is een MIP Wegen 2024-2027 samengesteld dat is opgebouwd uit investeringen die om diverse redenen noodzakelijk zijn. Er is nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe subsidies omdat deze deels nog moeten worden aangevraagd en goedgekeurd, en dus nog geen zeker onderdeel van de dekking kunnen zijn. Het is vanzelfsprekend dat de investeringen vanuit het rioolfonds, welke gedekt zijn vanuit het GRP, gelijke pas moeten hebben met investeringen vanuit het Meerjareninvesteringsplan. Deze plannen zijn dan ook nadrukkelijk op elkaar afgestemd. Sommige investeringsbedragen zijn aangepast ten opzichte van het vorige MIP vanwege de gestegen grondstofkosten, hogere loonkosten en hogere energie- en brandstofkosten. Diverse oorzaken zoals Corona, grote problemen in de transportsector en de oorlog in Oekraïne hebben de markt de afgelopen jaren verstoord waardoor prijzen zijn gestegen. Het MIP Wegen 2024-2027 kan op basis van alle voorgenoemde overwegingen als volgt worden samengevat. 2024 Reconstructie Steenstraat Hulst

€

565.000,00

Vervangen rioolstelsel Nieuw Hulst

€

685.000,00

Herinrichting Rapenburg Vogelwaarde

€

826.000,00

Vervangen riolering fase 3 Vogelwaarde

€

555.000,00

Aanvullend krediet Gentsevaart Kapellebrug

€

30.000,00

Vervangen riolering herinrichting Lageweg en Weststraat, incl. Zeedorp

€

600.000,00

Reconstructie Truffinoweg en ged. Zandstraat. Hulst

€

785.000,00

Reconstructie Absdaalseweg Hulst

€

1.300.000,00

Vervangen riolering en herinrichting Paardenmarkt Hulst

€

445.000,00

Vervangen riolering Bossestraat en Schoolstraat fase 4 Vogelwaarde

€

600.000,00

Aanleg Ravelijn Binnenvest en voetpad park Hulst

€

115.000,00

Aanleg gescheiden stelsel Clausstraat eo Dullaert fase 2 Hulst

€

210.000,00

Reconstructie omgeving Grote Markt en rond Basiliek Hulst

€

1.500.000,00

Vervangen riolering Oude Galgenstraat e.o. Sint Jansteen

€

150.000,00

Vervangen riolering Olmenstr, Wilhelmstr eo fase 5 Vogelwaarde

€

160.000,00

Vervangen riolering Zomerstraat Hulst

€

60.000,00

Vervangen riolering en herinrichting Stoofstraat Walsoorden

€

15.000,00

Vervangen riolering en herinrichting Hombachstraat Nieuw Namen

€

80.000,00

Vervangen riolering en herinrichting Dullaert Hulst fase 3 Reconstructie Gentsepoort Hulst

€

155.000,00

€

740.000,00

Vervangen riolering en herinrichting Roskamstraat Sint Jansteen

€

525.000,00

Vervangen riolering en herinrichting Heerstraat Sint Jansteen

€

665.000,00

2025

2026

2027

3.2.

Uitvoeringsplan 2024

In 2024 worden de hier onder genoemde projecten gerealiseerd. Reconstructie Steenstraat De herinrichting van de Steenstraat maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het centrumgebied conform de uitganspunten van het beleidsplan “Visie binnenstad Hulst” en het “Centrumplan Hulst”. Het is de bedoeling om het gehele centrumgebied te vernieuwen in de jaren tot en met 2027. De Houtmarkt en de Gentsestraat zijn inmiddels al heringericht. Voor 2024 staat de Steenstraat gepland. Daarna volgen nog de omgeving Grote Markt, Basiliek en het Cornelis de Vosplein en ten slotte de Gentsepoort. De kosten voor de reconstructie van de Steenstraat die ten laste komen van het MIP worden geraamd op € 565.000,--. Deze raming is hoger dan het geraamde bedrag in het voorgaande Meerjarenplan. Dat komt voornamelijk omdat het gedeelte Steenstraat langs de Basiliek nu ook is toegevoegd aan het project. Dit gedeelte zat oorspronkelijk in de (raming van de) reconstructie van de Grote Markt en rond de basiliek. Maar het is veel logischer om dit gedeelte nu mee te nemen. Vervanging rioolstelsel Nieuw Hulst Dit project betreft het vervangen van het gemengd riool in een deel van de wijk Nieuw Hulst. Tot het gebied behoren de Frederik Hendriklaan, Mauritslaan, Hendrik Casimirlaan, Churchilweg, Baljuwstraat, Schoutstraat, Abdijstraat, Rederijkersstraat, Geldinstraat en Willem de Zwijgerlaan.

Er wordt geen gescheiden riool aangebracht maar naar alternatieve oplossingen gekeken hemelwater te infiltreren. Dit project wordt gezien als pilot op gebied van klimaatadaptatie. Door o.a. waterpasserende bestrating toe te passen wordt hieraan invulling gegeven. Dit is een omvangrijk project. Het grootste deel van het benodigde budget, inclusief een deel van het budget voor de waterpasserende bestrating komt uit het rioolfonds. Het overige deel van de bestrating komt ten laste van het MIP. Herinrichting Rapenburg Nadat de randweg Vogelwaarde is gerealiseerd heeft het landbouw- en vrachtverkeer eindelijk een goed alternatief voor de route door de kern van Vogelwaarde. Rapenburg kan na aanleg van de randweg dan ook ingericht worden als 30 km/h weg. De verkeersveiligheid, met name voor fietsers, en de leefbaarheid voor omwonenden zullen daardoor aanzienlijk verbeteren. De kosten voor de herinrichting komen ten laste van het MIP. Voor dit project is tevens een aanvraag gedaan in het kader van SPV subsidie. Dit geld wordt gebruikt voor de aanleg van de plateaus op de aansluitingen. Vervanging riolering Vogelwaarde fase 3 Dit project betreft het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Populierenstraat, Eikenhof, Iepenhof, Beukenstraat, Meidoornstraat en de Elzenstraat in Vogelwaarde.

Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. In 2023 werd besloten om de gehele Elzenstraat mee te nemen in deze fase van de werkzaamheden in Vogelwaarde, om zodoende een tweede uitstroom mogelijkheid te creëren voor het hemelwater. Vanwege de bodemgesteldheid (veen) bleek een uitstroom mogelijkheid aan de noordkant namelijk niet mogelijk. Het herinrichten van de Elzenstraat in deze fase sluit bovendien mooi aan op de oplevering van een rij nieuwe woningen in deze straat. Deze wijziging heeft echter geen gevolgen voor benodigd budget MIP. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal.

Aanvullend krediet vervangen riolering Gentsevaart De Gentsevaart wordt gereconstrueerd in opdracht van de Provincie Zeeland. Gelijktijdig met deze werken vervangt de gemeente hulst de riolering. En wordt een hemelwaterrool aangelegd. Voor de riolering is een bedrag beschikbaar gesteld in het Rioolfonds. Voor de reconstructie betaald de gemeente een bijdrage aan de provincie van € 200.000,-. In 2021 is schriftelijk afgesproken met de Provincie Zeeland dat de gemeente een (extra) bijdrage doet van maximaal € 30.000,- als de kosten van de aansluiting bij supermarkt Mangnus aantoonbaar hoger zijn dan € 30.000,-. Dit is het geval. Provincie en gemeente gaan nog in gesprek met elkaar over de exacte hoogte van de bijdrage.

3.3.

Doorkijk uitvoering 2025-2027

In de jaren 2025 tot en met 2027 staan de volgende projecten op de planning. Vervangen riolering herinrichting Lageweg en Weststraat, incl. Zeedorp De reconstructie van de Lageweg is nodig vanwege de geplande vervanging van de riolering, en vanwege het totaal versleten zijn van de asfaltconstructie en de trottoirs. Ook de regenwaterafvoer is vanwege een gebrekkige profilering niet afdoende. Een klein stukje van de Weststraat behoort ook tot het werk. In 2023 is besloten om het vervangen van de riolering en het herinrichten van Zeedorp toe te voegen aan dit project. Zeedorp ligt namelijk in het verlengde van de Lageweg. En het wegdek in Zeedorp is ook in slechte staat. De kosten voor de reconstructie komen ten laste van het MIP. Reconstructie Truffinoweg en gedeelte Zandstraat Dullaert fase 1 Er is al jaren de behoefte om de Hontenissestraat via de Zandstraat en de Truffinoweg aan te laten sluiten op de Zoutestraat. Daarbij komt dat bij de nieuwbouw van de Blauwe Hoeve is vastgesteld dat omwille van het reduceren van de geluidsbelasting op de gevels er een asfaltweg moest komen. Tevens dient de problematiek rond het parkeren opgelost te worden. De riolering in Truffinoweg wordt gerelined. De Zandstraat is al reeds gerelined en de Oude Polderstraat wordt tot kruising Stijn Streuvelstraat gerelined.

De kosten voor de reconstructie en de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal komen ten laste van het MIP. Reconstructie Absdaalseweg De reconstructie van de Absdaalseweg is nodig vanwege de geplande vervanging van de riolering, en vanwege het totaal versleten zijn van de asfaltconstructie. Het wegprofiel zal aangepast worden conform het profiel van wegen als de Zoutestraat, Tivoliweg en Glacisweg. Na realisatie van dit werk zijn alle ontsluitingswegen van en naar de binnenstad vernieuwd en uniform qua profilering en inrichting. De kosten voor de reconstructie komen ten laste van het MIP.

Vervangen riolering en herinrichting Paardenmarkt De kwaliteit van de riolering in dit deel van de binnenstad is slecht. Bovendien is er sprake van wateroverlast met soms zelfs water in woningen in de omgeving van de Asschepoort. Om dit op te lossen in de aanleg van een gescheiden stelsel noodzakelijk, plus oppervlakkige hemelwaterafvoer via de bestaande koker onder de stadswallen. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. De inrichting met deels natuursteen sluit aan bij de inrichting zoals ook is gerealiseerd in de o.a. de Kleine Bagijnestraat. Vervangen riolering Bossestraat en Schoolstraat De kwaliteit van de riolering onder de Schoolstraat en Bosschestraat is al langer een aandachtspunt. Op diverse locaties zijn al reparaties uitgevoerd. Definitieve vervanging van de riolering is nu gepland in 2026. Dat is een jaartje later dan in het vorige uitvoeringsplan. Als gevolg van werkzaamheden DNWG. Die starten wel al in 2025. Ten laste van het MIP komen de lasten voor vervanging van het bestratingsmateriaal en asfalteren. Aanleg Ravelijn Binnenvest en voetpad park Al langer bestaat de wens om in het park langs de Binnenvest een ravelijn te herstellen in de (min of meer) oude situatie. Dit heeft niet alleen historische waarde. Maar we willen hierbij tevens waterberging realiseren.

Met het waterschap Scheldestromen is de afspraak gemaakt om op deze manier berging te creëren als compensatie voor waterberging die op andere locaties verloren is gegaan waaronder het verdwijnen van de bergingsvijver op het Stationsplein en bij de verbreding van de Traverse. Het ligt voor de hand dit project te combineren met een andere wens in het park en dat is de (her)aanleg van een apart pad voor voetgangers. Het gemengde gebruik van het huidige pad zorgt voor veel problemen. Kostendekking van het project is deels waterbergingsfonds en deels MIP. Aanleg gescheiden stelsel Clausstraat e.o. Dullaert fase 2 Dit project betreft het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in een flink deel van de Dullaertwijk. Het gaat om de Julianalaan, Clausstraat, Marijkestraat, Carlosstraat, Rubensstraat en een deel van het Europaplein. Er is regelmatig wateroverlast in deze omgeving. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen en de kans op overlast verkleind. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal.

Reconstructie omgeving Grote Markt en rond Basiliek De reconstructie van de omgeving Grote Markt en rond de Basiliek maakt onderdeel uit van de vernieuwing van het centrumgebied conform de uitganspunten van het beleidsplan “Visie binnenstad Hulst” en het “Centrumplan Hulst”. Het is de bedoeling om het gehele centrumgebied te vernieuwen in de jaren tot en met 2027 conform deze uitgangspunten. Tot dit project behoort de Grote Markt zelf, het Cornelis de Vosplein, de Korte Nieuwstraat en een deel van de Lange Nieuwstraat. De kosten voor de reconstructie komen ten laste van het MIP. Een deel van de Steenstraat dat oorspronkelijk ook in dit project zat is verschoven naar de het project “ Herinrichting Steenstraat”.

Vervangen riolering Zomerstraat Door het vervangen van de riolering in de Zomerstraat door een gescheiden stelsel ontstaat er een verbinding tussen het gescheiden stelsel in de omgeving Bontehondstraat en het afgekoppelde gebied in de omgeving Grote en Kleine Bagijnestraat. Hiermee wordt het afkoppelen in het noordelijk deel van de binnenstad afgerond. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Vervangen riolering Oude Galgenstraat De kwaliteit van de riolering in de Oude galgenstraat, Visserijstraat, Puttingstraat en Van Hovestraat te Sint Jansteen is slecht. Met het vervangen van de bestaande riolering door een nieuw gescheiden rioolstelsel in deze straten wordt invulling gegeven aan klimaatbestedig maken en duurzaamheidsdoelstellingen. Hemelwater wordt d.m.v. een koppeling via de Heerlijkheid afgevoerd naar bestaande vijvers in de wijk. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Vervangen riolering Olmenstr, Wilhelmstr e.o. Dit project betreft het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in de Olmenstraat en Wilhelmstraat in Vogelwaarde. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Ook wordt waterberging gerealiseerd.

Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Ook dit project gaat een jaartje later in uitvoering dan in voorgaande MIP is aangegeven. Dit vanwege de vele grote openvolgende projecten in Vogelwaarde en de noodzakelijke aanpassingen aan kabels en leidingen die vooraf uitgevoerd moeten worden door DNWG. Vervangen riolering en herinrichting Stoofstraat Walsoorden De riolering in de Stoofstraat is van slechte kwaliteit en moet worden vervangen. Het bestaande gemengd stelsel wordt vervangen door een nieuw gemengd stelsel. De aanleg van een gescheiden stelsel geeft in deze situatie geen milieuwinst. Wel wordt de diameter aangepast aan de toekomstige hevigere regenval. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Vervangen riolering en herinrichting Hombachstraat Nieuw Namen De riolering in de Hombachstraat is van slechte kwaliteit en moet worden vervangen. Het bestaande gemengd stelsel wordt vervangen door een nieuw gemengd stelsel. De aanleg van een gescheiden stelsel geeft in deze situatie geen milieuwinst. Wel wordt de diameter aangepast aan de toekomstige hevigere regenval. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal.

Vervangen riolering en herinrichting Dullaert Hulst fase 3 Dit project betreft fase 3 van het omvangrijke werk voor het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel in een flink deel van de Dullaertwijk. Er is regelmatig wateroverlast in deze omgeving. Deze fase betreft delen van de Leeghwaterstraat, Van Ossstraat en Seerattstraat. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten, oppervlakkige waterafvoer) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen en de kans op overlast verkleind. Ten laste van het MIP komen de kosten voor vervanging van bestratingsmateriaal. Binnen dit project worden diverse opgaves en initiatieven met elkaar gekoppeld. De uitbreiding van Reynaert College, aanpassingen tbv drainage van de sportvelden en de langzaamverkeersverbinding achterzijde sportvelden worden gekoppeld aan het aanpassen van het regenwaterriool. Mogelijkheden voor optimalisatie van de ligging van de persleiding gemaal Carmelweg worden nagegaan. Klimaatadaptieve maatregelen op basis van de “Klimaatatlas” zorgen voor minder hittestress en verkleinen de kans op wateroverlast ter plaatsen van de lager gelegen gebieden.

Reconstructie Gentsepoort Hulst De reconstructie van de Gentsepoort is het laatste project in het kader van het vernieuwing van het centrumgebied conform de uitganspunten van het beleidsplan “Visie binnenstad Hulst” en het “Centrumplan Hulst”. De Gentsepoort zal worden gereconstrueerd als een plein met veelvuldig gebruik van natuursteen. Door de kruising met de vest zo smal mogelijk te maken en het aanbrengen van bijvoorbeeld muurtjes wordt de historische toegangsbrug gesimuleerd. De belangrijkste entree van de stad moet hiermee een fraai nieuw gezicht krijgen. De kosten voor de reconstructie van de Gentsepoort komen ten laste van het MIP. Na afronding van dit project is het gehele kernwinkelgebied vernieuwd. De reconstructie sluit aan op de eerder gereconstrueerde Genstestraat aan de ene zijde en de Vernieuwde Traverse en Stationsweg aan de andere zijde. Vervangen riolering en herinrichting Roskamstraat Sint Jansteen De aanleiding van dit project is tweeledig. De riolering in de Roskamstraat is verouderd en moet worden vernieuwd. Door het scheiden van de afvoer van vuilwater en hemelwater, en door het klimaatbestendig maken van het stelsel (afvoercapaciteit van hemelwater vergroten) wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast past de inrichting van de Roskamstraat niet meer bij de huidige functie van de weg als woonstraat in een 30 km/uur zone.

Al jaren wordt er geklaagd in de straat over het gebruik van de Roskamstraat als ontsluitingsweg van het dorp en hardrijders. Met de reconstructie van de Gentsevaart is de directe verbinding verdwenen. Het is nu tijd om de Roskamstraat ook daadwerkelijk in te richten als woonstraat. De kosten voor de herinrichting komen ten laste van het MIP. Vervangen riolering en herinrichting Heerstraat Sint Jansteen De noodzaak voor het aanpakken van de Heerstraat komt primair uit het Wegenbeheerplan. De verhardingsmaterialen zijn oud en versleten. Rijbaan en trottoir zitten vol met verzakkingen. Daarnaast is de bestaande riolering aan vervanging toe en op een deel van de Heerstraat is sprake van water op straat bij hevige neerslag. In een gedeelte van de straat wordt daarom gescheiden riolering gerealiseerd. De kosten voor de herinrichting komen ten laste van het MIP.

3.4.

Benodigde middelen

Alle geraamde bedragen zijn aangepast aan de kennis en ervaringscijfers van dit moment. In de geraamde bedragen zit ook een zekere vorm van verfijning. Projecten die op de planning staan voor over drie á vier jaar zijn geraamd op basis van grovere hoeveelheden en kengetallen. Er is immers vaak nog geen definitief ontwerp van de plannen. Projecten in het komende uitvoeringsjaar, en meestal ook het jaar erna, zijn al geraamd op basis van een SSK raming. Dit is verfijnde raming waarbij de meeste hoeveelheden al zijn uitgetrokken op basis van een schetsontwerp en de verrekenprijzen worden gekalibreerd met prijzen van aanbestedingen in de afgelopen jaren. Het gros van de totale geraamde investeringskosten van een project wordt gemaakt tijdens de uitvoering. Maar een deel ervan wordt al in de voorbereiding uitgegeven. Die voorbereiding neemt gewoonlijk één tot twee jaar in beslag. Denk daarbij aan diverse onderzoeken zoals bodemonderzoek, archeologie, woningopnames. Kosten voor de vergunningprocedure. Engineeringskosten van derden. En de voor rekening van de gemeente komende kosten voor het omleggen van kabels en leidingen. De benodigde middelen voor 2024 bestaan dus uit de kosten voor de realisatie van de genoemde projecten in het betreffende uitvoeringsjaar én de kosten voor voorbereiding van projecten die in de jaren erop moeten worden gerealiseerd.

Om de totale investeringskosten die gepland staan in een bepaald jaar inzichtelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een overzicht in jaarschijven. Dit overzicht is toegevoegd aan dit MIP als bijlage 1. De geraamde kosten voor het uitvoeringsplan 2024 bedragen € 2.361.000,00. De geraamde kosten in 2024 voor de voorbereiding van projecten in de jaren erna bedragen € 275.000,00. Totaal benodigde middelen in 2024 bedragen dus € 2.636.000,00. In 2022 is voor een aantal kredieten waarvan de voorbereiding in 2023 is/ wordt gestart het investeringsbedrag reeds in 2022 beschikbaar gesteld. Voor zover de uitvoering pas in 2024 of later plaats zou vinden zijn de investeringskredieten doorgeschoven naar 2024 of later. De kapitaallasten voor de investeringen 2024 en de voorbereidingskredieten voor 2025 uit het MIP 2023-2026 zijn dus al in de primitieve begroting 2024 verwerkt. Daarom moeten voor 2024 alleen de kapitaallasten van de bijstellingen van de ramingen worden geraamd. Het gaat dan om: • het aanvullend krediet Gentsevaart ten bedrage van € 30.000,• het aanvullend krediet Steenstraat ten bedrage van € 225.000,• het aanvullend krediet Rapenburg ten bedrage van € 71.000,-. De hogere kapitaallasten van deze aanvullende kredieten bedragen € 19.560,- in 2024; deze kunnen worden gedekt door een hogere onttrekking aan de reserve MIP wegen.

Daarnaast moeten voorbereidingskredieten worden geraamd voor de projecten waarvan in 2024 de voorbereiding wordt gestart en waarvan de uitvoering in 2026 of later zal plaatsvinden. Dit betreft een totaalbedrag van € 100.000,-. In 2024 zullen hiervoor alleen rentelasten ontstaan tot een bedrag van € 2.000,- aangezien de afschrijvingslasten pas vanaf 2026 ontstaan. De kapitaallasten van de investeringen in het MIP wegen worden gedekt door een onttrekking aan de reserve MIP wegen. Om de investeringen in de planning te kunnen blijven dekken is een jaarlijkse verhoging van de dotatie nodig.

Bij de vaststelling van het MIP 2023-2026 was gemeld dat de laatste jaarschijf van de planning (2026) bij de geplande verhoging van de toevoeging aan de reserve MIP wegen niet meer kon worden gedekt. In de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is structurele ruimte vrijgemaakt van € 63.000,- per jaar, zodat de dotatie aan de reserve MIP wegen jaarlijks met € 113.000,- kan worden verhoogd vanaf 2024. Deze middelen zijn voor 2024 gereserveerd onder de ruimte voor nader te concretiseren beleidsvoornemens. Door deze verhoging kunnen de structurele lasten van de projecten t/m de jaarschijf 2027 worden gedekt. Aan de raad kan worden voorgesteld de aanvullende kredieten voor de projecten uit 2024 ten bedrage van € 326.000,- en de (voorbereidings)kredieten voor de projecten die vanaf 2024 zullen worden voorbereid voor 2026 ad € 100.000,- beschikbaar te stellen. Totaal € 436.000,00. De investeringskredieten en bijbehorende kapitaallasten kunnen in een wijziging op de begroting 2024 worden verwerkt. De investeringsbedragen die in het MIP 2023-2026 zijn doorgeschoven naar 2024 zullen eveneens in de begrotingswijziging moeten worden verwerkt.

Bijlage 1