KloosterzandeFASE2Raadsvoorstelaanvullend krediet aanbesteding Kloosterzande fase 2-2

Raadsvoorstel Nummer: 240295 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder G.F.A. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot extra krediet rioolvervanging en herinrichting Kloosterzande fase 2

Inleiding De riolering in het Marijkeplein, Margrietstraat, Tulpstraat, John F Kennedysingel, Pastoor Versterplein, Kerklaan en Anthoniusstraat in Kloosterzande moet worden vernieuwd. Tegelijkertijd met het vervangen van de riolering vindt een herinrichting van de wegen en de pleinen plaats. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Op 29 juni 2021 vond de aanbesteding plaats van het project "Rioolvervanging en herinrichting Kloosterzande fase 2" . De aanbesteding betrof een onderhandse aanbesteding onder 6 aannemers. Hierbij kwam Aannemingsbedrijf EVS infrabouw met een inschrijving van € 2.133.000,- als laagste inschrijver uit de bus. Die inschrijving is € 500.000,- hoger dan de geraamde aanneemsom. Daardoor is er een tekort op het beschikbaar krediet. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat De budgetraming is opgesteld op basis van prijzen die sinds 2016 niet aangepast zijn. De uitkomsten van aanbestedingen van de afgelopen jaren gaven hier ook geen aanleiding voor. Loonkosten in de infra zijn recent flink gestegen (ca. 10% stijging) en ook de brandstofkosten zijn enorm toegenomen. Dit is terug te zien in een stijging van alle eenheidsprijzen uit het bestek waar de componenten arbeid en inzet materieel in worden meegenomen. Er zit ook een groot verschil tussen raming en inschrijving bij de staartkosten.

Daar waar de civiele aannemers al jaren nauwelijks staartkosten rekenen, zijn deze nu ineens fors. De staartkosten bedragen € 180.000,-. Dat is ca. € 90.000 hoger dan de raming. Stijgende brandstofkosten werken ook door in de kosten voor de bemaling. Bemaling is nodig om riolering onder het grondwaterniveau aan te kunnen leggen. De bemalingskosten zijn met 75% gestegen. Een andere belangrijke oorzaak zijn 50% hogere kosten voor PVC leidingen. De gescheiden riolering bestaat voor het overgrote deel uit PVC leiding. De prijzen van grondstoffen voor kunststoffen zijn in de afgelopen maanden geëxplodeerd. De beschikbaarheid is sterk afgenomen. Het gevolg is veel hogere eenheidsprijzen voor het aanbrengen van de riolering. In de raming was geen rekening gehouden met de afvoer van grond met industriekwaliteit. Na bodemonderzoek bleek deze grond echter helaas wel aanwezig te zijn. Afvoeren van de overtollige grond met industriekwaliteit geeft € 45.000,- meerkosten. Ten slotte zijn voor de werkzaamheden rond Anthonius in het bestek extra maatregelen opgenomen om het complex toegankelijk te houden. Naast het verzorgingstehuis zijn hier een huisartsenpraktijk en een fysiopraktijk gevestigd. Om de bereikbaarheid te kunnen garanderen wordt tijdelijk een extra toegangsweg, in de vorm van een platenbaan, aangelegd.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 240295 Wij stellen de Raad dan ook voor om het te kort komende krediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen. 3. Relatie met de programmabegroting Zie ook financiën. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Als u positief besluit dan kan het werk volgens planning in september 2021 starten. De oplevering is gepland in het najaar van 2022. 5. Financiële paragraaf In het MIP wegen 2020 is oorspronkelijk een krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen van de bestrating van € 155.000,--. In het OP 2020 is voor riolering een krediet beschikbaar gesteld van € 1.725.000,-. Het totaal beschikbaar budget is dus € 1.880.000,--. De geraamde kosten na aanbesteding bedragen: Aanneemsom Onvoorzien/meerwerk ca. 5% Stort- en acceptatiekosten grond Aanpassingen kabels en leidingen Bodemonderzoek, woningopnames en ov. onderzoek Archeologische begeleiding en advisering Voorbereidingskosten bestek

€ € € € € € €

2.133.000,00 98.000,00 45.000,00 46.000,00 20.000,00 20.000,00 18.000,00

Totaal

€

2.380.000,00

Verschil

€

-500.000,00

Het tekort bedraagt dus € 500.000,-- exclusief BTW. Van het tekort heeft € 155.000,- betrekking op het straatwerk en € 345.000,- op het rioleringswerk. De structurele lasten van de bestratingswerkzaamheden bestaat uit afschrijvingslasten ad € 6.200,- die tlv de reserve MIP wegen kunnen worden gedekt, en uit rentelasten ad € 1.550,die ten laste van de ruimte voor nader te concretiseren beleidsvoornemens zullen worden gedekt. De structurele lasten van de rioleringswerkzaamheden (afschrijving € 5.750,- en rente € 3.450,-) kunnen worden gedekt door verlaging van de dotatie aan de voorziening rioleringen. T.a.v. de rentelasten kan rekening gehouden worden met een incidentele onderuitputting, aangezien de uitgaven op zijn vroegst in de 2e helft 2021 kunnen plaatsvinden. Een eventuele onderuitputting op afschrijvingslasten wordt in de najaarsnota geraamd. 6. Voorstel Wij stellen u voor om: de extra benodigde middelen van € 500.000,-- beschikbaar te stellen; - de structurele afschijvingslasten van de bestratingswerkzaamheden ad € 6.200,- te dekken uit de Reserve MIP wegen en de rentelasten ad € 1.550,-,- ten laste van de ruimte voor nader te concretiseren beleidsvoornemens; -2-

Raadsvoorstel Nummer: 240295 - de structurele lasten van de rioleringswerkzaamheden (afschrijving € 5.750,- en rente € 3.450,-) te dekken door verlaging van de dotatie aan de voorziening rioleringen. - de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Onderliggende stukken (map leeskamer):

-3-