KLBAGIJNRaadsvoorstel 20210609 155221 621 extra krediet Kleine Bagijnestraat

Raadsvoorstel Nummer: 237848 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder G.F.A. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot extra krediet Kleine Bagijnestraat

Inleiding De riolering in de kleine Bagijnestraat, Houtmarkt, Lange Nieuwstraat, Kreupelstraat, Schuttershof en Bagijnesteeg in de binnenstad van Hulst moet worden vernieuwd. Tegelijkertijd met het vervangen van de riolering vindt een herinrichting van de wegen en het plein plaats. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Op 8 juni 2021 vond de aanbesteding plaats van het project "Vervangen riolering en herinrichting Kleine Bagijnestraat" . De aanbesteding betrof een onderhandse aanbesteding onder 7 aannemers. Hierbij kwam Aannemingsbedrijf Geldof met een inschrijving van € 879.400,- als laagste inschrijver uit de bus. Die inschrijving is € 160.000,- hoger dan de geraamde aanneemsom. Daardoor is er een tekort op het beschikbaar krediet. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Het grootste verschil tussen raming en inschrijving zit hem in de staartkosten. Daar waar de civiele aannemers al jaren nauwelijks staartkosten rekenen, zijn deze nu ineens fors. De staartkosten bedragen € 108.000,-. Dat is ca. € 65.000 hoger dan de raming. Ter vergelijking: De staartkosten bij het laatste grote civiele project (Tivoliweg) waren niet meer dan € 20.000,-, op een vergelijkbare aanneemsom. Een andere belangrijke oorzaak zijn 50% hogere kosten voor PVC leidingen. En de gescheiden riolering bestaat voor het overgrote deel uit PVC leiding.

De prijzen van grondstoffen voor kunststoffen zijn in de afgelopen maanden geëxplodeerd. En de beschikbaarheid is sterk afgenomen. Het gevolg zijn veel hogere eenheidsprijzen voor het aanbrengen van de riolering. Ook voor de leverantie van natuursteen geldt dat de prijzen gestegen zijn. Het tot vorig jaar goedkopere Aziatische alternatief voor graniet is inmiddels onbetaalbaar geworden waardoor we aangewezen zijn op het iets duurdere Portugese graniet. Ten slotte verwacht de aannemer dat het lastig en langzaam werken is in de smalle straatjes in de binnenstad. Dit resulteert in hoge prijzen voor grondwerk, transport en aanbrengen verhardingen. Dit was wel enigszins ingecalculeerd maar niet zo veel. De eenheidsprijzen van vergelijkbare werkzaamheden in de Frans van Waesberghestraat van enkele jaren geleden bijvoorbeeld lagen nog bijna de helft lager. De aannemer voert daarbij op dat behalve dat het een uitdagend werk is, ook rekening moet worden gehouden met recente loonstijgingen van minimaal 10% (CAO). Ondanks bovenstaande zijn in de inschrijfstukken van Geldof geen bijzonderheden gevonden waardoor er een bezwaar zou kunnen zijn de opdracht te verlenen. Ook blijkt uit het feit dat alle andere aannemers (iets) boven hetzelfde bedrag hebben ingeschreven dat deze prijs op dit moment en onder onder de huidige omstandigheden marktconform is.

Het lijkt er bovendien op dat de prijsstijgingen een trend zijn waar we voorlopig nog niet van af zijn. Wij stellen de Raad dan ook voor om het te kort komende krediet van € 160.000,- beschikbaar te stellen. -1-

Raadsvoorstel Nummer: 237848 3. Relatie met de programmabegroting Zie ook financiën. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Als u positief besluit dan kan het werk volgens planning in september 2021 starten. De oplevering is gepland in het voorjaar van 2022. 5. Financiële paragraaf In het MIP wegen 2019 is oorspronkelijk een krediet beschikbaar gesteld voor de omgeving Houtmarkt van € 595.000,--. Daaraan is in 2020 een bedrag toegevoegd van € 240.000,-- voor de afvoer van overtollige grond en de herinrichting van de Tuinstraat. In het OP 2019 is voor riolering een krediet beschikbaar gesteld voor de Kleine Bagijnestraat e.o. van € 589.500,-. Het totaal beschikbaar budget is dus € 1.424.500,--. De geraamde kosten na aanbesteding bedragen:

Aanneemsom (besteksraming) Onvoorzien/meerwerk 5% Directieleveringen (betratingsmaterialen + containers) Stort- en acceptatiekosten grond Aanpassingen kabels en leidingen Aanpassingen openbare verlichting (deels) Bodemonderzoek, woningopnames en ov. onderzoek Archeologische begeleiding en advisering Aanlegvergunning Herstraten Houtmarkt t.p.v. nieuwe appartementen Kleine bijkomende werkzaamheden

€ € € € € € € € € € €

879.400,00 45.000,00 300.000,00 150.705,00 70.000,00 25.000,00 25.000,00 50.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00

Totaal

€

1.585.105,00

Verschil

€

-160.605,00

Het tekort bedraagt dus afgerond € 160.000,-- exclusief BTW. Wanneer het aanvullend krediet voor 50% aan de bestratingswerken (afschrijving in 25 jaar) wordt toegerekend en voor 50% aan de rioleringswerken (afschrijving in 60 jaar) bedragen de extra kapitaallasten resp € 4.000,- en € 2.133,33. De structurele lasten van de bestratingswerkzaamheden bestaat uit afschrijvingslasten ad € 3.200,- die tlv de reserve MIP wegen kunnen worden gedekt, en uit rentelasten ad € 800,- die ten laste van de ruimte voor nader te concretiseren beleidsvoornemens zullen worden gedekt. De structurele lasten van de rioleringswerkzaamheden (afschrijving € 1.333,33 en rente € 800,-) kunnen worden gedekt door verlaging van de dotatie aan de voorziening rioleringen. T.a.v. de rentelasten kan rekening gehouden worden met een incidentele onderuitputting, aangezien de uitgaven op zijn vroegst in de 2e helft 2021 kunnen plaatsvinden. Een eventuele onderuitputting op kapitaallasten wordt in de najaarsnota geraamd.

-2-

Raadsvoorstel Nummer: 237848 6. Voorstel Wij stellen u voor om: de extra benodigde middelen van € 160.000,-- beschikbaar te stellen; - de structurele afschijvingslasten van de bestratingswerkzaamheden ad € 3.200,- te dekken uit de Reserve MIP en de rentelasten ad € 800,- ten laste van de ruimte voor nader te concretiseren beleidsvoornemens; - de structurele lasten van de rioleringswerkzaamheden (afschrijving € 1.333,33 en rente € 800,) te dekken door verlaging van de dotatie aan de voorziening rioleringen.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Onderliggende stukken (map leeskamer): -

-3-