GRPRaadsvoorstel kosten en kostendekking VGRP

Raadsvoorstel Nummer: 255729 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder G.F.A. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026.

Inleiding De gemeentelijke zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer en de Waterwet. Uit hoofde hiervan moet de gemeente een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) opstellen. In het VGRP is verwoordt hoe de gemeente Hulst beleidsmatig en qua visie om wil gaan met de gemeentelijke zorgplichten. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de kosten en kostendekking. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling Tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de planperiode, visie, speerpunten, ambitiematrix en onderliggende doelen. Als vervolg daarop bieden wij u het ontwerp Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 (VGRP) ter vaststelling aan. De besluitvorming in juli 2021 is het VGRP verwerkt en verder aangevuld met het hoofdstuk middelen en kostendekking. In de opstelling zijn alle kosten over de financiële afschrijvingstermijn van 60 jaar in beeld gebracht. Doordat bergbezinkbassins en lamellenfilters op termijn overbodig raken door andere milieumaatregelen in het rioolstelsel zijn deze vervangingskosten niet meegenomen in de berekening. Daarmee komen de vervangingskosten over de periode van 60 jaar op € 214.250.000,- exclusief BTW. In die periode zijn alle bouwkundige onderdelen één maal en de elektrisch mechanische onderdelen vier keer vervangen.

De vervangingswaarde van alle onderdelen van de riolering nu bedraagt € 197.450.000,exclusief BTW. Bij de lange termijnplanning van de vervangingen is in eerste instantie uitgegaan van het vervangen van het riool op basis van de financiële afschrijvingstermijn van 60 jaar. Dit levert grote pieken en dalen op in het investeringsniveau en daarmee ook in de behoefte aan personele middelen. Om dit te voorkomen zijn: • Alle investering over de planperiode zo veel als mogelijk geëgaliseerd; • Voor de periode 2022-2025 is uitgegaan van een gemiddeld investeringsniveau van 3,00 miljoen Euro; • Voor de periode 2026-2032 is uitgegaan van een gemiddeld investeringsniveau van 3,25 miljoen Euro; • Voor de periode 2033-2082 is uitgegaan van een gemiddeld investeringsniveau van 3,75 miljoen Euro; • Besparingen door renovatie of uitstel vervangingen zijn in de planperiode van het VGRP meegenomen. Voor de periode daarna zal bewust omgegaan worden met de keuze vervanging of renovatie; • De rioleringsprojecten zijn afgestemd met projecten uit het meerjareninvesteringsplan 2022-2025. Ook voor de jaren daarna zal deze afstemming nadrukkelijk worden gezocht;

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 255729 • De elektrisch mechanische onderdelen van gemalen en drukriolering worden geclusterd en op basis van einde technische levensduur vervangen; • Klimaatmaatregelen zijn meegenomen in de kostenopstelling; • Nieuwe inzichten in de kwaliteit van de riolen zullen afgewogen worden tegen de kwaliteit van de riolen welke al in de planning opgenomen zijn. Streven is om beeld te hebben van de riolen welke de komende 10 jaar echt vervangen moeten worden. Het investeringsniveau zal hierdoor niet gewijzigd worden en • Nieuwe mogelijkheden om op de investeringen te besparen of inkomsten uit subsidies zullen verwerkt worden in de periodiek op te stellen evaluatie van de kosten en kostendekking. In de nu voorliggende berekening is rekening gehouden met het oplossen van calamiteiten binnen de jaarlijks beschikbare middelen. Er wordt geen rente toegevoegd aan de voorziening riolering. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Wij stellen voor om: • Het voorliggende Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 vast te stellen; • Het investeringsniveau voor de periode tot en met 2025 te bepalen op gemiddeld 3 miljoen Euro jaarlijks en voor 2026 op € 3,25 miljoen Euro.

• De besluitvorming over de stijging van de rioolheffing (waterheffing) uit te stellen tot medio 2022 om onderzoek te doen naar de nieuwe verordening rioolheffing van de VNG, een herverdeling van de rioolheffing die meer recht doet aan het gebruik van de riolering (afvalwater-hemelwater), verschuiving van maatregelen naar de openbare ruimte in verband met klimaatadaptatie en de mogelijkheden om de perceptiekosten te verminderen. 3. Relatie met de programmabegroting Door het vaststellen van het ontwerp VGRP wordt invulling gegeven aan het programma Milieu. Bij de vaststelling van de aangepaste gemeentelijke verordening rioolheffing medio 2022, zal ook voor de lange termijn dekking bepaald worden voor de uitgaven. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Met het vaststellen van de mogelijke herverdeling van de rioolheffing medio 2022 kunnen de werkzaamheden uit het Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan 2022-2026 in de planperiode uitgevoerd worden. Door het periodiek evalueren van de kosten en kostendekkingsberekening kan de financiële ruimte maximaal benut worden en verantwoording afgelegd worden over het niveau van de rioolheffing. 5.

Financiële paragraaf In het verleden zijn de investeringen in riolering voor het grootste gedeelte niet geactiveerd, omdat nieuwe aanleg uit de grondverkopen is bekostigd, en omdat in het verleden investeringen konden worden gedekt uit éénmalige middelen. Op dit moment bedraagt de boekwaarde van het rioolstelsel ongeveer 33 miljoen Euro; de maximale boekwaarde van de voorliggende vervangingsplanning bedraagt ongeveer 114 miljoen Euro. De uit te voeren vervangingsinvesteringen zullen naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een verhoging van de tarieven indien kostendekkendheid het uitgangspunt blijft. Deze mogelijke verhoging is mede afhankelijk van de hoogte van de bijdragen vanuit het Rijk voor klimaatadaptatie. Om de benodigde bijstelling van de tarieven gelijkmatig te laten verlopen wordt gebruik gemaakt van de voorziening riolering. Dit is een tariefsegalisatievoorziening. In het geldende VGRP was de tariefsverhoging erop afgestemd dat de voorziening de gehele planperiode van 60

-2-

Raadsvoorstel Nummer: 255729 jaar niet negatief mag zijn. In de notitie lokale heffingen 2021 is opgenomen dat voor riolering mag worden uitgegaan van een planningshorizon van 10 jaar. Vanwege de onzekerheden over een periode van 60 jaar stellen wij voor de tariefsverhogingen af te stemmen op een minimale planningshorizon van 10 jaar. Dit betekent dat de voorziening binnen de periode van 10 jaar niet negatief mag worden. 6. Voorstel Wij stellen u voor om: • Het voorliggende Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 vast te stellen; • In te stemmen met het investeringsniveau voor de planperiode 2022-2026 en • De stijging van de rioolheffing (waterheffing) na 2022 en de aanpassing van de onderbouwing en verdeling van de rioolheffing in 2022 te onderzoeken en besluitvorming daarover voor te bereiden. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): ontwerp Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 Onderliggende stukken (map leeskamer):

-3-