GGDRaadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer: 253034 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder R. Ruissen

Onderwerp: Voorstel tot het kennisnemen van de bestuursrapportage 2021 GGD Zeeland en het indienen van een zienswijze over de 5e, 6e en 7e begrotingswijziging 2021 en 3e en 4e begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland. 1. Situering van het onderwerp Bij brief van 21 oktober jl. informeert de GGD Zeeland uw raad over de bestuursrapportage 2021 en de daaruit voortvloeiende 5e (organisatieonderdeel IJZ), 6e (organisatieonderdeel GGD, programma COVID-19) en 7e (organisatieonderdeel GGD) begrotingswijziging 2021 én over de 3e (organisatieonderdeel IJZ) begrotingswijziging 2022. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de bestuursrapportage en zienswijzen in te dienen over begrotingswijzigingen. Bij brief van 21 oktober jl. informeert de GGD Zeeland uw raad over de 4e (organisatieonderdeel GGD) begrotingswijziging 2022. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen over deze begrotingswijziging. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat A. Bestuursrapportage 2021 en 5e, 6e en 7e begrotingswijziging 2021 én 3e begrotingswijziging 2022 Inleiding In het AB van 9 oktober jl. is de bestuursrapportage 2021 (organisatieonderdelen IJZ en GGD) van de GGD Zeeland vastgesteld. In deze bestuursrapportage wordt een update gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten en de financiën.

Voor wat betreft de inkooporganisatie wordt gekeken of de bevoorschotting, zoals verwerkt in de primaire begroting, accuraat is geweest of moet worden aangepast. Dit wordt gedaan aan de hand van de Q2-cijfers, die worden geëxtrapoleerd naar het gehele jaar. Argumenten Bestuursrapportage Het eerste halfjaar van 2021 kenmerkte zich bij de GGD door activiteiten in het kader van COVID. Het ging niet alleen om testen, maar ook om vaccineren. Begin 2021 werd er grootschalig gevaccineerd. Op dit moment wordt er kleinschalig gevaccineerd en wordt er alles aan gedaan om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen. Voor programmalijn Fysieke Veiligheid zijn in het eerste kwartaal van 2021 de werkzaamheden weer op locatie gaan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de inspecties kinderopvang. Ook de preventieve taken konden zoals gepland doorgang vinden. Nog niet alle taken konden volledig worden opgepakt. De uitvoering van het basistakenpakket jeugd, onderdeel van programmalijn Gezond in de wijk, werd op aangepaste wijze uitgevoerd, conform landelijke richtlijnen. In overleg met de partners zijn sommige contactmoment ingehaald of op een andere manier uitgevoerd.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 253034 Enkele activiteiten hebben uiteindelijk geen doorgang gevonden, zoals opvoedcursussen. Wel zijn er webinars georganiseerd voor ouders. De aanpak om te komen tot een tijdelijke en structurele oplossing voor het jeugdartsentekort is gewoon doorgegaan. Bij programmalijn Sociale Veiligheid is het aantal meldingen van zorgmijdende inwoners licht gestegen. In een aantal gevallen bleek er een relatie met COVID. Immers, door de lockdown ervaarden mensen psychische klachten. Het programma Veilig Thuis heeft, in lijn met het landelijke beeld, ongeveer evenveel meldingen in het eerste halfjaar van 2021 ontvangen als in het eerste half jaar van 2020. De multi-problematiek in de casussen blijft echten wel toenemen. Organisatieonderdeel IJZ heeft in het eerste halfjaar van 2021 te maken gekregen met het faillissement van Briedis en de overname van Intervence. Daarnaast is gewerkt aan het implementeren van het plan van aanpak ‘Van Pionieren naar Professionaliseren’. Ook de bedrijfsvoering van de GGD is in ontwikkeling. Medio 2020 is er akkoord gegeven voor een tijdelijke hulpconstructie. Deze is begin 2021 geeffectueerd en nog steeds gaande. Daarbij wordt er een tekort op de meerjarige begroting geconstateerd. De VZG-index compenseert onvoldoende voor de loonstijgingen waar de GGD de afgelopen jaren mee te maken heeft gehad.

Hierover wordt door het bestuur nog gediscussieerd. De bestuursrapportage heeft geleid tot onderstaande begrotingswijzigingen voor 2021. 5e begrotingswijziging 2021, organisatieonderdeel IJZ De 5e begrotingswijziging 2021 organisatieonderdeel IJZ betreft de doorrekening van de bijdragen van de gemeenten voor IJZ op basis van het eerste halfjaar. De totale kosten (voor heel Zeeland) voor zorg in natura komen naar verwachting 6,7 miljoen hoger uit. Daar bovenop komen nog de kosten voor overname Intervence en het faillissement van Briedis. Tevens zijn er extra kosten gemaakt voor inhuur van personeel. Voor Hulst betekent dit een forse extra bijdrage ad. € 1.516.777. 6e begrotingswijziging 2021, organisatieonderdeel GGD - COVID De 6e begrotingswijziging betreft de extra COVID-kosten. Deze kosten waren bij het opstellen van de begroting nog niet voorzien. De begrotingswijziging is kostenneutraal voor de gemeenten. We mogen ervan uitgaan dat deze kosten worden gedekt door ministerie van VWS. Door het opnemen van de kosten in de begroting van de GGD wordt voorkomen dat kosten onrechtmatig zijn. 7e begrotingswijziging 2021, organisatieonderdeel GGD, wijziging 7a, 7b en 7c De 7e begrotingswijziging betreft een wijziging op basis van de bestuursrapportage. De begrotingswijziging betreft drie onderdelen, te weten: kosten WPG – projecten, investeringen en vennootschapsbelasting.

Het is een voor gemeenten budgetneutrale wijziging. Met deze wijziging wordt de begroting weer op orde gebracht en kan de GGD daarmee aan haar rechtmatigheid voldoen. 3e begrotingswijziging 2022 organisatieonderdeel IJZ De 3e begrotingswijziging 2022 betreft een wijziging voor het organisatieonderdeel IJZ. Ook hier betreft het een slechts technische wijziging, zonder financiële consequenties. In de begroting is een fout gemaakt met de bijdragen van de gemeente Reimerswaal. Door deze wijziging wordt de fout rechtgezet. Financiële consequenties De 6e en 7e begrotingswijziging 2021 én de 3e begrotingswijziging 2022 zijn allen budgetneutraal en hebben daarmee geen financiële consequenties voor de gemeente Hulst. -2-

Raadsvoorstel Nummer: 253034 De 5e begrotingswijziging 2021 voor organisatieonderdeel IJZ is geen budgetneutrale begrotingswijziging. Voor Hulst wordt er een extra bijdrage gevraagd van € 1.516.777 ten opzichte van de primitieve begroting 2021. De totale bijdrage 2021 voor Hulst bedraagt daardoor € 7.437.057. In de Voorjaarsnota 2021 van de gemeente Hulst is echter al rekening gehouden met een hogere bijdrage voor IJZ tot een totaalbedrag van € 6.664.606. In de Najaarsnota 2021 van de gemeente Hulst is de nog benodigde extra bijdrage van € 772.451 verwerkt. Deze wordt verrekend met de overige baten en lasten voor het sociaal domein en/of de egalisatiereserve. Advies Begeleidingscommissie van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland De BC geeft een positief advies. B. 4e begrotingswijziging 2022 Inleiding In 2020 is de GGD gestart met een tijdelijke hulpconstructie. Deze hulpconstructie was opgezet om de organisatie van de GGD verder op orde te brengen. Eerder, in 2015, is de GGD overgegaan naar zelfsturende teams. Dit proces is snel gevoerd. Na vijf jaar werd duidelijk dat de teams te veel tijd staken in de randzaken en minder tijd overhielden voor de ‘handen aan het bed’. Hierop heeft het AB in juli 2020 ingestemd met het invoeren van een tijdelijke hulpconstructie.

Er kwam extra management om de teams te ondersteunen en aan te sturen, met name op het gebied van efficiency en effectiviteit. De extra middelen voor deze hulpconstructie waren toegezegd tot eind 2021. Nu blijkt dat de hulpconstructie nog voor een langere periode nodig is. Daarom verzoekt de GGD nu om voor 2022 incidenteel € 3000.000 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke hulpconstructie. Een nadere toelichting is door de GGD gegeven tijdens een digitale informatiebijeenkomst voor de raadsleden van de gemeente Hulst, op 21 oktober jl. Argumenten De start van de teamregisseurs stond gepland voor medio 2020. Vanwege COVID was het niet mogelijk om al in 2020 te starten, daarom zijn de teamregisseurs in 2021 gestart. Vanaf januari 2021 zijn de teamregisseurs, als belangrijkste onderdeel van de hulpconstructie, ingezet om de vertaalslag te maken van organisatiedoelen naar concrete resultaten en het ondersteunen van de teams bij verdere professionalisering. Door inzet van teamregisseurs is er richting de teams meer sturing mogelijk op resultaten en is er beter te sturen op het bereiken van de doelen van de organisatie. De evaluatie stond gepland voor eind 2021, maar omdat de teamregisseurs nog geen jaar aan de slag zijn, is deze evaluatie uitgesteld. De GGD geeft aan dat er wel eerste positieve signalen zijn opgehaald.

De tijdelijke hulpconstructie is de eerste periode bekostigd vanuit de algemene reserve van de GGD. Deze algemene reserve biedt onvoldoende ruimte om de constructie nogmaals een jaar te financieren, daarom wordt aan de gemeenten een incidentele, financiële bijdrage gevraagd om in 2022 het werken met de constructie voort te zetten. Al in 2020 heeft de GGD aangetoond deze hulpconstructie nodig te hebben voor het op orde brengen van de interne organisatie. Maar COVID zorgde er dus voor dat er pas later kon worden gestart. Er waren voldoende middelen gereserveerd voor de inzet van de constructie voor een periode van 1,5 jaar. Dit zou inhouden dat de GGD nog voor een half jaar voldoende middelen beschikbaar zou moeten hebben voor de tijdelijke hulpconstructie. Echter, de GGD heeft recent aangetoond dat de algemene reserve onvoldoende ruimte heeft de hulpconstructie nog langer vanuit de eigen reserve te bekostigen.

-3-

Raadsvoorstel Nummer: 253034 In 2022 volgt de evaluatie van de inzet van de hulpconstructie. In deze evaluatie zal tevens aandacht worden besteed aan een toekomstbestendige, doelmatige inrichting van de GGD. Financiële consequenties De 4e begrotingswijziging 2022 betekent voor de gemeente Hulst voor het jaar 2022 een extra bijdrage ad € 21.557. In de voorjaarsnota 2022 van de gemeente Hulst wordt deze extra bijdrage verwerkt en gedekt uit de post onvoorzien. Advies Begeleidingscommissie van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland De BC geeft een positief advies. 3. Relatie met de programmabegroting De taken die de GGD Zeeland (incl. IJZ) uitvoert hebben betrekking op de onderwerpen Volksgezondheid en Jeugd. Deze onderwerpen zijn opgenomen in onze programmabegroting onder Programma 6 Sociaal Domein. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Op 17 december a.s. worden de 5e begrotingswijziging 2021, de 6 e begrotingswijziging 202, de 7e begrotingswijziging 2021, de 3e begrotingswijziging 2022 en de 4e begrotingswijziging 2022 ter besluitvorming behandeld in het AB van de GGD Zeeland. Wethouder Ruissen zal hierbij de zienswijzen van uw raad inbrengen. 5. Financiële paragraaf De financiële gevolgen behorend bij dit voorstel, zijn deels opgenomen in de najaarsnota 2021 en worden deels opgenomen in de voorjaarsnota 2022.

In deze nota’s wordt in een separate paragraaf ingegaan op de ontwikkelingen van de baten en lasten binnen het sociaal domein. 6. Voorstel a) Kennisnemen van de bestuursrapportage 2021 van GGD Zeeland. b) Een positieve zienswijze indienen over de 5e begrotingswijziging 2021 (organisatieonderdeel IJZ) van de GGD Zeeland. c) Een positieve zienswijze indienen over de 6e begrotingswijziging 2021 (organisatieonderdeel GGD, COVID organisatie) van de GGD Zeeland. d) Een positieve zienswijze indienen over de 7e begrotingswijziging 2021 (organisatieonderdeel GGD) van de GGD Zeeland. e) Een positieve zienswijze indienen over de 3e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel IJZ) van de GGD Zeeland. f) Een positieve zienswijze indienen over de 4e begrotingswijziging 2022 (organisatieonderdeel GGD) van de GGD Zeeland. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

-4-

Raadsvoorstel Nummer: 253034 Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief GGD Zeeland Burap 2021 en begrotingswijzigingen 2. Bestuursrapportage 2021 GGD Zeeland 3. 5e begrotingswijziging 2021 (IJZ nav BURAP) 4. 6e begrotingswijziging (COVID 19 nav BURAP) 5. 7e begrotingswijziging 2021 (GGD nav BURAP) 6. 3e Begrotingswijziging 2022 IJZ 7. Aanbiedingsbrief GGD Zeeland 4e begrotingswijziging 2022 8. 4e begrotingswijziging 2022 GGD 9. Advies BC GGD Zeeland Onderliggende stukken (map leeskamer): 1. Presentatie GGD versie Hulst 21.10.2021

-5-