GGDRaadsvoorstel 20220512 150609 59

Raadsvoorstel Nummer: 274455 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder R. Ruissen

Onderwerp: Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze ten aanzien van de Programmabegroting 2023-2026 van de GGD Zeeland. 1. Situering van het onderwerp Dit voorstel betreft de Programmabegroting 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Aanleiding Van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de Programmabegroting 2023-2026 ontvangen. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op de begroting kenbaar te maken. De Programmabegroting 2023-2026 ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland op 8 juli 2022. De jaarrekening 2021 wordt naar verwachting (na accountantscontrole) rond 1 juni 2022 ter informatie aan uw raad toegezonden. De grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland zijn de Wet publieke gezondheid en bijbehorende regelingen en/of uitvoeringsbesluiten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Veilig Thuis) en de Wet veiligheidsregio’s.

Programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland De programmabegroting 2023-2026 van de GR GGD Zeeland, bestaat uit de twee organisatieonderdelen: GGD Zeeland (onder leiding van de Directeur Publieke Gezondheid) en het programma Inkoop Jeugdhulp Zeeland van het Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Beide onderdelen komen samen in deze begroting van de GR GGD Zeeland. Dit omdat tijdens het opstellen van deze begroting de uitkomsten van het onderzoek naar de governance sociaal domein ten aanzien van de inkoop Beschermd Wonen en jeugdhulp in Zeeland nog niet bekend waren. A. Organisatieonderdeel GGD Zeeland (Publieke Gezondheid) In de voorliggende programmabegroting is voor 2023 en volgende jaren een (structurele) verhoging van de totale gemeentelijke bijdragen opgenomen van € 1.069.156,00, zijnde: a. € 449.538,00 conform de VZG-richtlijn 2023 (2,7%); b. € 513.973,00 voor de meerkosten ten opzichte van de VZG-richtlijn 2019 t/m 2022 als gevolg van de CAO 2019-2020, de CAO 2021-2022 en ABP-pensioenpremieverhogingen in 2019 en 2021; c. € 105.645,00 vanwege (structurele) inkomsten derving MRU-bus t.b.v. TBC screening door het niet verlengen van contracten door de Dienst Justitiële Inrichting. Deze inkomsten waren mede ter dekking van de wettelijke taak TBC.

Omdat de begroting voor een groot deel bestaat uit personeelslasten, hebben de exogene, niet te beïnvloeden factoren een substantieel effect op de begroting. De door de VZG vastgestelde richtlijn is niet toereikend om dit tekort in meerkosten van de CAO ten opzichte van VZG-richtlijn te compenseren. Deze meerjarenbegroting 2023-2026 is een begroting zonder aanvullende maatregelen en nieuw beleid. Zoals tijden raadsbijeenkomsten en in het Algemeen Bestuur is aangegeven, hebben is vanaf -1-

Raadsvoorstel Nummer: 274455 2021 ingezet op een betere sturing/een ‘betere basis op orde te krijgen’ om nog beter grip op het realiseren van onze (wettelijke) taken en om een sterke robuuste en financieel gezonde GGD voor de komende jaren te verkrijgen. Vanaf 2011 tot 2021 is reeds 1,5 miljoen euro bezuinigd. Zoals tijdens de verschillende informatieve raadsbijeenkomsten is aangegeven, hebben vier werkgroepen (formatie/bezetting, beleid en begroting, taakstelling en overhead) geïnventariseerd waar nog ‘knoppen’ mogelijk waren om aan te draaien. Dit heeft geresulteerd in de constatering dat de tekorten, door met name exogene niet te beïnvloeden factoren, een zodanige omvang hebben, dat deze niet meer op te lossen zijn binnen de huidige mogelijkheden. Daarnaast is gebleken dat er op diverse terreinen tekort wordt gekomen om de basis goed op orde te kunnen blijven houden. In het Algemeen Bestuur van juli 2022 wordt een eerste begrotingswijziging 2023 aangeboden, waarin organisatieontwikkelingen en andere maatregelen zijn verwerkt om deze grip te versterken en de basis op orde te krijgen/houden. Bijvoorbeeld de voorgestelde toekomstige maatregelen op basis van de resultaten uit de evaluatie van de tijdelijke hulpstructuur. Deze begrotingswijziging wordt in een later stadium aan uw raad voorgelegd.

De uitdagingen waarvoor de GGD zich gesteld ziet, worden de komende jaren alleen maar groter. In het voorwoord van de begroting wordt hier verder op ingegaan en wordt een doorkijk gegeven naar de toekomst, met name na de crisistijd ‘COVID-19 pandemie’. Hierbij is aangegeven dat ook landelijk is gevraagd de publieke gezondheid in Nederland en daarmee de GGD’en te versterken. De crisis heeft laten zien dat er in de afgelopen jaren te sterk is bezuinigd op onder meer infectieziektebestrijding. Waar ooit de keuze is gemaakt voor een ‘waakvlamconstructie’ blijkt deze de afgelopen jaren zelfs onder dit niveau te zijn gezakt. Dit vraagt om een heroriëntatie van overheidswege op een aantal wettelijke taken (zowel qua governance als financiering) die vanuit de evaluatie van deze crisis naar verwachting in 2023 consequenties kunnen hebben. De krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt blijft verder ook, net als voorgaande jaren, een blijvend punt van zorg. Dit geldt niet alleen voor (jeugd)artsen maar voor meer specialistische functies binnen de GGD zoals voor forensisch artsen. Binnen de wettelijke mogelijkheden blijft men op zoek naar oplossingen om de (wettelijke) taken op dat punt te kunnen blijven uitvoeren. Aan de andere kant blijven het weerstandsvermogen (na correctie voor de bestemmingsreserve huisvesting) en de liquiditeitspositie verder onder druk staan.

De GGD Zeeland ziet, zoals eerder aangegeven, geen vergaande ingrijpende bezuinigingsmogelijkheden meer zonder in het takenpakket te snijden. De voorgestelde structurele verhoging van de gemeentelijk bijdragen (exclusief de verhoging op basis van de VZG-richtlijn) betekent een verhoging van de bijdrage van de gemeente Hulst met € 42.003,00. Echter, gezien de inzet die de GGD heeft gedaan om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage niet noodzakelijk te maken, is het feit dat het verzoek nu alsnog voorligt alleszeggend. Het is niet mogelijk om verder te bezuinigen. Daarnaast is de aanvullende gemeentelijke bijdrage die gevraagd wordt, ook nodig om de personeelskosten te kunnen voldoen. Indien gekozen wordt om niet in te stemmen met de verhoogde gemeentelijke bijdrage bovenop de VZG index, zal de GGD moeten snijden in de uitvoering van de wettelijke taken. Dit is voor ons college niet wenselijk. B. Organisatieonderdeel Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ) De begroting van de inkooporganisatie bestaat uit drie hoofdonderdelen: zorg-in-natura, uitvoeringkosten en taskforce jeugd. Eind 2023 lopen grote raamovereenkomsten inkoop jeugdzorg met zorgaanbieders af. In 2022 of 2023 wordt besluitvorming verwacht over de wijze waarop de komende jaren inkoop van jeugdzorg plaats zal vinden.

Daarnaast wordt vanaf 2023 verder ingezet op de lijn van het plan ‘Van pionieren naar professionaliseren’.

-2-

Raadsvoorstel Nummer: 274455 Bij de begroting zorg-in-natura is uitgegaan van de laatst gerapporteerde kosten voor zorg-in-natura 2021, verhoogd met prijsindexaties. Gemeenten hebben de mogelijkheid om de begrote bedragen aan te passen. Echter, voorgesteld wordt om de ramingen, zoals voorgesteld door de inkooporganisatie, over te nemen in onze eigen begroting. Advies begeleidingscommissie De Begeleidingscommissie geeft een positief advies over voorliggende begroting, met daarbij een aantal suggesties (zie bijlage). Sommige suggesties zijn reeds door de GGD verwerkt. Voor een aantal andere suggesties was het tijdsbestek te kort om deze door te voeren. De GGD heeft aangegeven deze suggesties mee te nemen bij het opstellen van de begroting 2024. Risico’s De GGD Zeeland is een gemeenschappelijke regeling. Het besluit over het aannemen van de begroting en gemeentelijke bijdrages vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Het risico bestaat dat de meerderheid van de stemmen afwijkt van het Hulsterse besluit. Indien gekozen wordt om niet in te stemmen met de verhoogde gemeentelijke bijdrage bovenop de VZG-index, zal de GGD moeten snijden in de uitvoering van de wettelijke taken.

Juist in deze tijd, nu de COVID-pandemie achter ons ligt (dan wel blijkt te liggen), is het van groot belang dat de GGD een volwaardige dienstverlening in stand kan houden voor éénieder die daar nu - meer dan ooit nood aan heeft. Wat mag het kosten De gemeentelijke bijdrage voor 2023 voor het onderdeel GGD Zeeland (Publieke Gezondheid) bedraagt voor Hulst € 1.188.448,00 en de gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel Jeugdhulp bedraagt voor Hulst € 7.712.707,00. Programmabegroting 2022 en 2023-2026 GGD Zeeland: bijdragen gemeente Hulst 2022 2023 2024 2025 Publieke Gezondheid 7.1 Volksgezondheid € 527.629,€ 550.983,€ 550.983,€ 550.983,(WPG collectief) 7.1 Volksgezondheid € 479.767,€ 496.058,€ 496.058,€ 496.058,(BDU JGZ,RVP) 6.1 Samenkracht en € 31.600,€ 32.562,€ 32.562,€ 32.562,burgerparticipatie 6.2 Wijkteams (Veilig € 98.996,€ 102.437,€ 102.437,€ 102.437,Thuis) Toezicht Wmo € 2.047,€ 2.156,€ 2.156,€ 2.156,(nieuw per 2022) MBO ziekteverzuim € 4.022,€ 4.251,€ 4.251,€ 4.251,(nieuw per 2022) Totaal Publieke € 1.144.060,- € 1.188.448,- € 1.188.448,- € 1.188.448,Gezondheid Jeugdhulp Inkoop Jeugdhulp uitvoeringskosten € 100.234,- € 112.626,- € 112.626,- € 112.626,(incl.

Taskforce Jeugd) Jeugdhulp maatwerk € 6.463.539,- € 7.600.081,- € 7.600.081,- € 7.600.081,ZIN (raming) € 6.563.773,- € 7.712.707,- € 7.712.707,- € 7.712.707,Totaal Jeugdhulp Bron: Programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland

2026 € 550.983,€ 496.058,€ 32.562,€ 102.437,€ 2.156,€ 4.251,€ 1.188.448,-

€

112.626,-

€ 7.600.081,€ 7.712.707,-

-3-

Raadsvoorstel Nummer: 274455 3. Relatie met de programmabegroting De taken die de GGD Zeeland (incl. IJZ) uitvoert hebben betrekking op de onderwerpen Volksgezondheid en Jeugd. Deze onderwerpen zijn opgenomen in onze programmabegroting onder Programma 6 Sociaal Domein. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Op 8 juli 2022 wordt de Programmabegroting GR GGD Zeeland 2023-2026 aan het Algemeen Bestuur van GGD Zeeland voorgelegd ter besluitvorming. Uw raadsbesluit zullen wij kenbaar maken aan de GGD Zeeland, zodat de zienswijze betrokken kan worden bij de behandeling van de begroting in het Algemeen Bestuur. 5. Financiële paragraaf De financiële gevolgen behorend bij dit voorstel zullen worden opgenomen in de voorjaarsnota 2022 en de programmabegroting 2023. In de voorjaarsnota 2022 wordt in een separate paragraaf ingegaan op de ontwikkelingen van de baten en lasten binnen het sociaal domein. 6. Voorstel Het indienen van een positieve zienswijze ten aanzien van de Programmabegroting 2023-2026 van de GGD Zeeland. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland 2. Programmabegroting 2023-2026 GGD Zeeland 3. Advies BC GGD Zeeland Onderliggende stukken (map leeskamer): Geen

-4-