Document · PDF

GGDBijlage3Webinair gemeenteraadsleden - Presentatie

Gemeenteraad 15 juli 2021, gemeente HulstBij agendapunt: Voorstel tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van de Programmabegroting 2022-2025, de 1e begrotingswijziging 2021 (2e begrotingswijziging 2021 GGD Zeeland) t.b.v. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en de 1e begrotingswijziging 2022 t.b.v. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) van de GGD Zeeland1.162 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Webinar Zeeuwse gemeenteraden

Impact COVID-19 op GGD Zeeland &

Programmabegroting 2022-2025 van gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (onderdeel GGD) ‘Samen werken aan gezonder en veiliger leven in Zeeland!’

Webinar Zeeuwse gemeenteraden

Programma 19.30 – 19.35 uur:

Inleiding

19.35 – 19.50 uur:

Impact COVID-19 op GGD Zeeland

19.50 – 20.15 uur:

Vragen?

20.15 – 20.20 uur:

PAUZE

20.20 – 20.35 uur:

Programmabegroting 2022-2025

20.35 – 20.55 uur:

Vragen?

20.55 – 21.00 uur:

Afsluiting

Webinar Zeeuwse gemeenteraden

Programma 19.30 – 19.35 uur:

Inleiding

19.35 – 19.50 uur:

Impact COVID-19 op GGD Zeeland

19.50 – 20.15 uur:

Vragen?

20.15 – 20.20 uur:

PAUZE

20.20 – 20.35 uur:

Programmabegroting 2022-2025

20.35 – 20.55 uur:

Vragen?

20.55 – 21.00 uur:

Afsluiting

Coronacrisis – Covid-19

Grieppandemie kwam niet als verrassing

Impact COVID-19 op GGD Zeeland 1. Impact op organisatie > belang robuuste GGD 2. Impact op programmabegroting > inhoudelijke keuzes 3. Impact op kosten > Covid-kosten gefinancierd door VWS

4. Impact op governance > GRIP-4 brengt vz VR in positie

Impact COVID-19 op GGD Zeeland

• > 250.000 uitgevoerde • 600 medewerkers COVID-19 • Bron- en testen contactonderzoek • Capaciteit: 3.850 per dag • 7 testlocaties binnen normtijd: > 95% • Testvraag: 10.000 per week • 4 vaccinatielocaties • Aantal besmettingen: 27.000 • 100.000 telefoontjes

Impact COVID-19 op GGD Zeeland

• 100.000 prikken gezet • Prognose: naar 38k per week • Aandeel in Zeeland: 75% • Gemiddeld gevacc. 18+ = 25% • Gemiddeld gevacc. 70-79 = >80%

• Epi’s • THZ • Clusters

• BTZ • TTZ • ZMB • GHOR (CTZ) • ROAZ

GGD'en onder waakvlamniveau: Onvoldoende geld voor: • Gezondheidsbescherming • ICT-infrastructuur

• Monitoring Gevolg: gezond en veilig leven in Zeeland onder druk (op korte en lange termijn):

• Vertraging in opschaling bij infectieziekte uitbraak • IT risico’s • Niet proactief handelen op basis van monitoring

Effect bezuinigingen op GGD’en

Vragen?

Webinar Zeeuwse gemeenteraden

Programma 19.30 – 19.35 uur:

Inleiding

19.35 – 19.50 uur:

Impact COVID-19 op GGD Zeeland

19.50 – 20.15 uur:

Vragen?

20.15 – 20.20 uur:

PAUZE

20.20 – 20.35 uur:

Programmabegroting 2022-2025

20.35 – 20.55 uur:

Vragen?

20.55 – 21.00 uur:

Afsluiting

Begroting 2022-2025: Alles voor een gezond Zeeland! • Betrokkenheid gemeenteraden & Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland • Programmabegroting – Wat doet GGD Zeeland voor alle gemeenten? • Preventie; iedereen is er vóór, wie is er ván? • Financiën 2022 op hoofdlijnen • Programmabegroting 2022-2025 vraagt om bestuurlijke keuzes

Betrokkenheid gemeenteraden Wat • Planning & Control cyclus

Hoe • Formeel aanbieden van stukken voorzienswijze bijv. Begroting(s) wijzigingen

Meer verbinden? • GR Academy • Informatiebrief gemeenteraden • Op verzoek van de Raad • Raadsklankbordgroepen

Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

Programmabegroting - Waar is GGD Zeeland van? Wet op de publieke gezondheid Missie: Samen werken aan een gezonder en veiliger Zeeland! Visie: Positieve gezondheid als basis

Programmalijnen: • Gezondheid in de wijk • Fysieke veiligheid & bescherming • Sociale veiligheid • Veilig Thuis • Gezondheidsbescherming • Gezondheidsbewaking • Gezondheidsbevordering

Wat doet de GGD voor alle gemeenten?

Website speciaal gericht op gemeenten en andere professionele stakeholders

https://www.activiteitenggdzeeland.nl

Wat doet de GGD voor alle gemeenten?

Positieve Gezondheid is een samenspel ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’ (Machteld Huber)

Samengevat: gezondheidsbevordering is samenspel van het medische, sociale en fysieke domein.

Preventie: iedereen is er vóór, wie is er ván? • Covid-19 laat belang zien van een gezonde basis voor weerbaarheid en veerkracht

+ • We lopen, ook in Zeeland, tegen de grenzen van de zorg aan; we “vergrijzen en ontgroenen” • De gezonde basis verdient aandacht: focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Preventie: iedereen is er vóór, wie is er ván? Ter illustratie (landelijk beeld): • Vaccinatiegraad Zeeland onder landelijk gemiddelde • % overgewicht in NL stijgt van 50% naar 60% in 2040 • Rokers leven gemiddeld 13 jaar korter • Gezondheidsverschillen lopen op • 30% van de ziekten worden (mede) veroorzaakt door gedrag & omgeving • In 2040 heeft ruim 50% minimaal één chronische aandoening • In 2040 ziektelast grotendeels veroorzaakt door kanker, hart- en vaatziekten en psychische stoornissen

Het begint bij een gezonde en veilige basis • Gezond en veilig leven, opgroeien & ouder worden begint met een goede start. • Wat betekent GGD voor de inwoners van Zeeland?

• Vroegsignaleren en versterken eigen kracht “in de GGD genen”, preventie is waar we voor staan, ons fundament • Voor alle Zeeuwen, ook de kwetsbaren • Medisch en steeds meer op gedrag/leefstijl • Expertise en slagkracht door Zeeuwse schaal

Financiën 2022 - baten op hoofdlijnen

Financiën 2022 - primaire processen op hoofdlijnen

Overhead gewijzigde begroting 2020 Lasten: 6.666 K Baten: - 366 K Benchmark 2019 laat een overheadpercentage voor finance/control, P&O én management zien van: Landelijk gemiddelde GGD ‘en in Nederland: Overhead GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, inclusief IJZ: Overhead GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, exclusief IJZ:

Gerealiseerd 2020 6.793 K - 403 K

7,31 % 6,3 % 5,67%

Structureel begrotingstekort € 371.000

Begrotingstekort veroorzaakt door exogene (niet beïnvloedbare) factoren: • CAO • ABP • Ziektekostenverzekering

Structureel begrotingstekort € 371.000 • Exploitatie lasten bij de GGD bestaan voor 77% uit personeelslasten • Grafiek laat zien dat financieel meerjaren perspectief niet gezond is RISICO • CAO loopt tot 1 januari 2021 • Nieuwe CAO hogere looneisen > oplopend tekort

Acties GGD Zeeland • Taakstelling 2019 • Beïnvloeding ziekteverzuim • Verlaging externe inhuur, incl. externe advisering • Aanspreken reserves voor incidentele verbeteringen • Doorontwikkeling interne beheersing: Werkgroepen (Formatie en bezetting, Beleid en begroting, Overhead en Taakstelling 2019)

➢ Begrotingstekort noodzaakt bestuurlijke keuzes!

Begrotingstekort noodzaakt bestuurlijke keuzes • Ontwikkelingen en uitdagingen op zorg(continuïteit) Zeeland • Een gezonde en veilig basis is het fundament voor gezondheid en vitaliteit van alle Zeeuwen, verder bezuinigen raakt dit fundament; investeer aan de voorkant • Bezuinigen op programmabegroting 2022 raakt dit fundament (dat voor een deel al “onder waakvlamniveau” is gekwalificeerd) • Beroep op bestuurders: VZG-norm is al jaren ontoereikend, loslaten om strategische (lange termijn) redenen

Financiële situatie Zeeuwse gemeenten

Begrotingstekort noodzaakt bestuurlijke keuzes

Programmabegroting vraagt om: herziening gemeentelijke bijdrage óf

Keuzes door raden en bestuur op het basis takenpakket van de GGD

Vragen?

Afsluiting

Bedankt voor uw aandacht

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10283875/1