GGDBijlage10 Plan Van pionieren Naar professionaliseren IJZ

NEXT GEN

Van pionieren (2015-2020) Naar professionaliseren (2021-2022)

Werkdocument | Uitwerking van Bestuursopdracht 2021 Maart 2021 | Ter bespreking in Bestuurscommissie Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland | Corette van Dijke

NEXT GEN

1 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

Inhoud

Inleiding: van eilandjes naar vertrouwen

3

1. Wat gaat goed?

5

2. Wat wordt beter?

7

3. Nadat alle verbeteringen zijn doorgevoerd

11

4. Lerende organisatie met deadlines

12

5. Wat heeft IJZ nodig?

13

6. Tot slot: een stukje context

14

Bijlage 1: Begroting 2021

16

Bijlage 2: Nieuw organogram

17

Bijlage 3: Voorbeeld beschikbaarheidswijzer

18

13 juli 2021 Van gemeente X: Ik zie dat jullie echt aan het professionaliseren zijn IJZ: Yep, we zijn echt lekker bezig … samen met jullie en alle aanbieders

NEXT GEN

2 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

Inleiding: van eilandjes naar vertrouwen Voor u ligt de basis voor de nieuwe Bestuursopdracht voor de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Met deze opdracht wil de Inkooporganisatie haar doorontwikkeling en verdere professionalisering met u afstemmen. Hierdoor wordt IJZ nog beter in staat om haar kerntaken en dienstverlening naar zowel haar dertien gemeentelijke opdrachtgevers als de ca. 120 aanbieders van jeugdhulp in Zeeland vakkundig uit te voeren. Tegelijkertijd doen wij hiermee recht aan onze inzichten op de inkoopstrategie en de huidige (landelijke) ontwikkelingen. Een nieuwe Bestuursopdracht is nodig om het vertrouwen in IJZ en tussen de betrokken partners te verhogen èn de verantwoordelijkheden en taken van alle partners opnieuw duidelijk op het netvlies te krijgen. In de loop van 2020 werd steeds duidelijker dat het onderlinge vertrouwen en de helderheid over rollen, taken en bevoegdheden onvoldoende aanwezig is. Uiteraard speelden hier externe factoren als corona en tijdrovende perikelen rondom bijvoorbeeld Intervence een rol in, maar nog belangrijker waren de zaken die IJZ zelf nog niet voldoende op orde had. Denk hierbij aan: • Het systeem voor contractmanagement en relatiebeheer dat nog niet optimaal is ingericht en daardoor geen goede output levert • Een weinig geautomatiseerde en daardoor tijdrovende (financiële) administratie, waar o.a.

nog voor een stukje met papieren inkoopfacturen wordt gewerkt • Een inefficiënt contractmanagement door gebrek aan structuur in dossiervorming en daardoor te weinig inzicht in de laatste informatie • Forse achterstanden in dossiers en geen eenduidige, geautomatiseerde archivering hiervan • Onduidelijkheden over werkprocessen die ook onvoldoende zijn gestandaardiseerd • Een organisatiecultuur die onvoldoende proactief en veranderingsgezind is Doordat de rol van IJZ onvoldoende duidelijk was - ook voor IJZ zelf - ontstond er tussen de verschillende stakeholders te vaak discussie over regels in contractering. Met als gevolg onderling wantrouwen, wrijving en het continu zoeken en vinden van de ‘mazen’ in de contracten. Hierdoor lijken de belangen van de ketenpartners soms zelfs tegenstrijdig, terwijl ze dat niet zijn. Iedereen in Zeeland wil namelijk:

”Iedere Zeeuwse jongere zo snel, zo goed en zo tijdig mogelijk hulp bieden”

NEXT GEN

3 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

In dit document leest u hoe IJZ vanaf 2021 bouwt aan vertrouwen en duidelijkheid. Dit gaat meteen in 2021 al zichtbaar de volgende resultaten opleveren: 1. Het contractmanagement wordt effectiever en efficiënter georganiseerd  beter sturing op uitvoering contracten, kwaliteit en kosten 2. De contractering wordt duidelijker en transparanter  door maandelijkse managementrapportage wordt sneller geacteerd op trends en prognoses 3. De samenwerking tussen toegang, aanbieders en IJZ wordt minder bureaucratisch  Vragen over toegang naar jeugdhulp worden binnen twee werkdagen beantwoord. Daardoor kunnen onder andere toewijzingen sneller worden verwerkt, is er aanzienlijk minder fte op administraties nodig en versnellen de doorlooptijden De juiste hulp op het juiste moment tegen de juiste prijs. Afschalen waar kan, opschalen waar nodig. Duidelijke afspraken meteen bij de toegang naar jeugdhulp en daar alleen in uitzonderingssituaties op terugkomen. Vertrouw op elkaars expertise en integriteit, in plaats van contracten van 40 pagina’s die nooit waterdicht zijn. We kennen de uitgangspunten allemaal. Die zijn namelijk zeer eenvoudig. Aan ons allemaal de (Bestuurs)opdracht om weer op basis van deze uitgangspunten samen te werken.

NEXT GEN

22 september 2021 Van gemeente X: Hoi IJZ, top hoor die maandrapportage binnen 3 wkn IJZ: Tnx. Ja, zijn we zelf ook blij mee. Geeft supersnel zicht op ‘uit de pas lopen’

4 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

1. Wat gaat goed?

Het is verleidelijk om te focussen op wat niet goed gaat en te ‘vergeten’ wat allemaal wel lukt. En dat is veel. De afgelopen jaren hebben we gepionierd. In die fase hebben we een goede basis gelegd voor doorontwikkeling en verdere professionalisering. Dat er nu veel verbeterpunten zijn, is na de intensieve start niet meer dan logisch. Hieronder de Top-5 zaken waar we graag op voortborduren.

1.

Schaalvoordelen door gezamenlijke inkoop

Alle dertien gemeenten in Zeeland werken samen in één uitvoeringsorganisatie voor jeugdhulp. Hierdoor zijn belangrijke schaalvoordelen en inkoopwinsten behaald. Want wat zou er gebeurd zijn als iedere gemeente separaat met meer dan honderd aanbieders contracten had moeten sluiten en een financieringsstructuur had moeten opzetten? Waarschijnlijk meer bureaucratie en meer administratieve lasten. Uiteraard hebben de schaalvoordelen ook een positief effect op het aantal controles en daarmee op de accountantskosten voor gemeentelijke jaarrekeningen.

2. Met 120 aanbieders een werkend contract en een kwalitatief hoog aanbod van jeugdhulp Met meer dan honderd contracten met aanbieders ligt er een stevige basis voor een gedegen zorglandschap jeugdhulp voor heel Zeeland. De contracten zijn juridisch op orde en bruikbaar in de praktijk. Het feit dat dertien gemeentelijke toegangen en individuele aanbieders de contracten regelmatig naar eigen inzicht interpreteren, geeft wel aan dat de contractering geëvalueerd en doorontwikkeld moet worden.

3. Bestaand facturerings- en betalingsproces dat doorontwikkeld kan worden naar dashboard Er is één functionerende systematiek voor de declaraties vanuit aanbieders en de betaling vanuit gemeenten in plaats van dertien aparte systematieken. Zoals gezegd zijn hiermee veel administratieve en financiële lasten bespaard bij beide partners. Nee, nog niet alles is 100% op orde, waardoor er nog geen adequate sturing mogelijk is op trends en het maken van prognoses. Het goede nieuws is dat dit oplosbaar is binnen afzienbare termijn en dat er een goede basis ligt voor de ontwikkeling van een adequaat dashboard.

NEXT GEN

5 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

4.

Aanbieders werken steeds beter samen

De afzonderlijke aanbieders werken steeds vaker in samenwerkingsverbanden om een gezamenlijk aanbod te creëren, met weinig waste. Dit voorkomt een overdaad aan contracten en een versnippering van het zorglandschap, waar moeilijk regie op te voeren is. We zijn dus op weg naar onze gezamenlijke ambitie om overeenkomsten af te sluiten met een realistisch en werkbaar aantal samenwerkingsverbanden. Nu nog de stap om inderdaad enkel en alleen vanuit die samenwerkingsverbanden met IJZ zaken te doen.

5.

Er is een gevarieerd en compleet aanbod

Vanuit de gezamenlijke inkoop kan iedere inwoner gebruikmaken van alle gecontracteerde jeugdhulp, dicht bij huis. Hier deden en doen we het voor en dat is goed gelukt. Uiteraard is er sporadisch hulp en expertise nodig vanuit buiten de regio. De gemeente kan deze hulp in samenwerking met de zorgmakelaar snel, specifiek en kostenefficiënt contracteren.

11 oktober 2021 IJZ: Hoi aanbieder X, fijn dat jullie weer een week sneller kunnen declareren Van aanbieder X: We ain’t started yet. Doel is nog 2 wkn sneller

NEXT GEN

6 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

2. Wat wordt beter?

IJZ heeft vier hoofdtaken. 1. Financiële administratie, 2. Contractmanagement, 3. Zorgmakelaar en 4. Sturingsinformatie. Bij al deze taken gaan dingen niet helemaal zoals we zouden willen. Hierdoor is ruis ontstaan in afspraken, contracten, rollen en verantwoordelijkheden. Deze ruis heeft het vertrouwen in IJZ geen goed gedaan. Ditzelfde geldt voor het vertrouwen tussen de toegang en aanbieders. Vanaf 2021 zetten we grote stappen voorwaarts. Op weg naar dat ene gezamenlijk belang: De juiste zorg op het juiste moment tegen het juiste tarief. In dit hoofdstuk de Top-5 professionaliseringslagen die we doorvoeren. Het spreekt voor zich dat deze verbeteringen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

1. Efficiency bij (financiële) administratie door heldere werkprocessen en automatisering We gaan onze systemen beter inrichten en benutten. Met behulp van een Customer Relationship Managementsysteem (CRM) zorgen we voor een heldere (financiële) administratie en goed relatiebeheer. In het systeem slaan we gegevens centraal en uniform op en beschikken we altijd over actuele afspraken. Ook kunnen we hierdoor de papieren facturatiestroom sterk verminderen. IJZ ontvangt wekelijks tientallen of meer zorginhoudelijke berichten en vragen vanuit opdrachtgevers en aanbieders die 1. soms niet bij IJZ neergelegd hadden moeten worden en 2. indien wel relevant veel sneller beantwoord hadden moeten worden. IJZ gaat niet over de zorginhoud, maar realiseert zich dat onduidelijkheden in het werkproces en in de vindbaarheid van informatie zorgen voor veel en soms onnodige mails en telefoontjes. Dit lossen we op met heldere informatie en spreekuren over afspraken en werkprocessen.

•

• •

•

Onze stappen Beter gebruikmaken van de mogelijkheden van bestaande systemen Inrichten en vullen CRM Vereenvoudigen van werkprocessen en duidelijke communicatie hierover Nieuwe website

NEXT GEN

7 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

2. Power bij contractmanagement door heldere contracten en nakomen afspraken Laten we eerlijk zijn: de afgelopen jaren is een forse stamboom van percelen en codes voor zorgproducten opgetuigd. Ondertussen wordt het aanbod in zeventig producten opgeknipt. Dit kan eenvoudiger als we met vertrouwen in elkaars expertise werken. IJZ kan contracten vereenvoudigen en de vindbaarheid van informatie vergroten, maar gemeenten en aanbieders zijn aan zet als het gaat om afspraken bij de intake niet nodeloos ingewikkeld maken en alleen in uitzonderingssituaties tussentijds aanpassen. Via Negometrix wordt de aanmelding en inkoop van jeugdhulp verder geoptimaliseerd. Dit voorkomt veel over-en-weer-correspondentie over missing fields en arbeidsintensieve invoer. In Q2-2021 is een fors deel van de tienduizenden bestanden volgens een vaste systematiek afgesloten en gearchiveerd. Toegangsmedewerkers blijken regelmatig shop-gedrag te vertonen: “Als ik niet het gewenste antwoord krijg ga ik puzzelen of bel ik een dag later naar een andere contractmanager.” Door deze ruis ontstaan te vaak discussies over ‘goedkopere’ codes in plaats van de èchte inhoud. Dit lossen we op door nieuwe werkprocessen en teamstructuur bij de contractmanagers. Zo gaan we vanuit een vier-ogen-principe vragen eenduidig en nietinterpretabel beantwoorden.

• • • • • • •

Onze stappen Optimaliseren aanmeld- en inkoopproces Achterstanden in dossiers wegwerken volgens een standaardsystematiek Duidelijker omschreven zorgproducten Nieuwe werkprocessen en teamstructuur bij contractmanagement Grote accounts worden door twee contractmanagers bediend We onderzoeken digitale oplossingen voor de kleinere aanbieders Quick response werkwijze via Zorgmakelaar en contractmanagers

NEXT GEN

8 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

3. Snellere en betere afstemming tussen vraag en aanbod in complexe situaties Ca. 10% van de cases is complex en vergt extra ondersteuning vanuit IJZ om de juiste bouwstenen in te zetten. Met deze serviceverlening door IJZ wordt er sneller een eenvoudiger geschakeld in cases waar meerdere aanbieders bij betrokken zijn. Onze nieuwe zorgmakelaar is hiervoor sinds november 2020 actief en zorgt in Q1 en Q2 2021 voor meer zichtbaarheid van deze service. Ook komt er een duidelijke routing voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van niet-gecontracteerd aanbod. Via de zorgmakelaar wordt IJZ meer en meer een kenniscentrum waarmee de toegang juiste combinaties in het aanbod kan maken.

• • • •

Onze stappen Betere vindbaarheid van zorgmakelaar Meer positionering als kenniscentrum bij complexe vraag Training en bijscholing voor toegangsmedewerkers over zorglandschap Introductie beschikbaarheidswijzer

4. Actuele sturingsinformatie via toegankelijk dashboard Gemeenten willen acteren op trends en prognoses op basis van actuele managementinfo, regionaal en lokaal. Dit betekent dat we het managementinformatiesysteem moeten herinrichten en actief beheren. Daarnaast willen we vanaf 2022 een sneller declaratieproces en schakelen we in Q2 2021 over van kwartaal- naar maandrapportages. Met een goed dashboard kunnen we ook op regionaal en lokaal niveau benchmarken en sturen op bijvoorbeeld zwaarte inzet zorgsoorten, wachttijden, doorlooptijden, verwijsstromen et cetera. Eind 2021 hebben we gezamenlijk het vernieuwde dashboard op een acceptabel niveau gebracht. Onze stappen • Herinrichting managementinformatiesysteem • Sneller declaratieproces bij aanbieders • Ontwikkelen van dashboard met sturingsinformatie op regionaal en lokaal niveau • Van kwartaal- naar maandrapportage

NEXT GEN

9 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

5.

Toekomstbestendig maken van organisatie

Efficiënter en effectiever werken kan met slimme systemen en duidelijke werkprocessen, maar bottom line is en blijft ons werk mensenwerk. En dat is maar goed ook, want we werken allemaal vol passie voor het goud van de toekomst: de jeugd in Zeeland. Om IJZ toekomstbestendig te maken, willen we onze organisatiecultuur aanpassen aan wat nodig is voor doorontwikkeling en focus op resultaten. Allereerst willen we een lerende organisatie zijn die bedrijfsmatige ruimte heeft om te experimenteren. Daarnaast willen we meer dan ooit aanspreekbaar zijn op wat we leveren en waar we niet aan de verwachtingen voldoen. Tot slot willen we in het zorglandschap dat snel verandert zelf ook continue veranderen en flexibel zijn. Practice what you preach wordt onze lijfspreuk: transparant, duidelijk, leergierig, opbouwend, proactief en aanspreekbaar. Deze omslag maken we met bestaande en nieuwe medewerkers/expertise. Onze stappen • Huidige medewerkers betrekken en helpen bij het uitvoeren van de nieuwe werkwijzen • Aantal medewerkers met bijzondere expertise en ervaring aannemen (zie bijlage 1) • Heldere in- en externe communicatie • Aanpassen van verantwoordelijken en taken van teams en medewerkers en daar duidelijk over zijn • Evaluatie inbedding bij GGD Zeeland en onderzoek naar alternatieven als een zelfstandige stichting

26 november 2021 Van gemeente Y: Dank voor de nieuwe conceptcontracten. Het kan dus wel in 4 pags. Knap gedaan IJZ: Complimenten aan ons allen. Yesss, we zoeken ‘vertrouwen’ niet meer in de kleine lettertjes

NEXT GEN

10 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

3. Nadat alle verbeteringen zijn doorgevoerd Eind 2021 is het zover: dan hebben we alle verbeteringen òf doorgevoerd òf in stelling gebracht. Verbeteringen zijn geen doelen op zich, maar middelen om resultaten te boeken. Hieronder de Top-5 resultaten die IJZ op 31 december 2021 heeft bereikt. En ja, daar kan iedereen ons op aanspreken.

1.

In control

We sturen en beheersen contracten op basis van actuele productiegegevens. Daarnaast heeft de doorontwikkeling contractering geleid tot een optimaal aantal gecontracteerde partijen. We kunnen ook cijfermatige KPI’s voor 2022 opstellen.

2.

Dashboard

Maandrapportages en bijbehorend dashboard zijn op acceptabel niveau, zodat we regionaal en lokaal kunnen benchmarken en sturen.

3. Werkprocessencyclus geïmplementeerd

Stakeholderstevredenheid

Intern: in control, meer plezier

Gemeente: meer inzicht en sturing

Inwoner: passend aanbod

Aanbieders: meer focus op inhoud

Er is een standaardprotocol voor ontwikkelen, uitvoeren, evalueren, bijstellen en wederom uitvoeren van werkprocessen (Plan-Do-Check-Act).

4. Zorgmakelaar, communicatie en kenniscentrum Er is minder ruis door de inzet van de zorgmakelaar, heldere communicatie en toegankelijke werkprocessen. Daarnaast staat er een meerjarenplan om IJZ neer te zetten als expertisecentrum voor inkoop en contractering.

5.

Stakeholdersmanagement

Eind 2021 zien alle dertien gemeenten de meerwaarde van IJZ.

NEXT GEN

28 februari 2022 Van zorginkoop Deventer: Hé hoi, de afgelopen jaren zijn wij vaak als best practice in de pers gekomen. Wat tof dat ik nu ook regelmatig over jullie aanpak lees #goedbezig IJZ: Hihi, wet van de remmende voorsprong maar dan omgekeerd Dank voor die waardevolle contacten het afgelopen jaar

11 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

4. Lerende organisatie met deadlines

De titel van dit document geeft het al aan: we gaan van pionieren naar professionaliseren. Daar hoort ook een strakke planning bij.

Q2 2021

Q3 2021

Q4 2021

Optimaliseren bestaande systemen Optimaliseren aanmeld- en inkoopproces Toekomstbestendig maken organisatie, incl. personeel Heldere communicatie • I nrichten en vullen CRM

• Nieuwe website

• Duidelijkere zorgproducten /

•W  egwerken achterstanden

• Quick response werkwijze

codes

•H  eldere interne werkprocessen

• Introductie

• Sneller declaratieproces

•A  angepast werkproces

beschikbaarheidswijzer

• Adequaat dashboard

contractmanagement

• Zorgmakelaar full swing

• Keuze entiteit IJZ

•T  wee contractmanagers op grote

• Bijscholing toegangsmedewerkers

• Opstellen KPI’s 2022 in cijfers

accounts • I ntroductie maandrapportages •S  tart mondelinge terugkoppeling gemeenten

22 december 2021 IJZ: Zie onze maandelijkse nieuwsbrief over de voortgang van onze professionalisering. En jazeker, we liggen hartstikke op schema Van wethouder: Ik ben nog maar een halfjaartje in functie, maar ik ben werkelijk verrast dat jullie dit allemaal in zo’n korte tijd voor elkaar hebben gebokst. Op naar 2022

NEXT GEN

12 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

5. Wat heeft IJZ nodig?

De juiste hulp op het juiste moment tegen de juiste prijs. We kunnen het niet alleen. Daarvoor moeten alle hens aan dek. Bij gemeenten, bij aanbieders en bij onszelf. Dit is de Top-4 van wat we per stakeholder vragen.

Gemeentelijke opdrachtgevers •

Interne organisatie • • • •

Minder reageren, meer acteren Openstaan voor aanvullende expertise en ervaring Aanspreekbaar zijn Zelfvertrouwen: yess we can!

• • •

Aanbieders •

€ 285k incidenteel + € 150K structureel tot 2024 10 maanden voor verbeteringen Nog meer vertrouwen in expertise aanbieders Terughoudendheid in individuele afspraken en zelfstandige lokale dashboards

•

• •

Nog meer onderlinge samenwerking Meedenken over alternatieve financieringsmethoden, zonder perverse prikkel Flexibiliteit bij ingezette trajecten Nog meer vertrouwen in het proces

NEXT GEN IN: • Samenwerking • Kwaliteit • Kosten • Professionaliteit • Zeeuwse jeugd

NEXT GEN

13 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

6. Tot slot: een stukje context

De jeugdhulp in Zeeland staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van drie megawetten waarover gemeenten nu de regie moeten voeren: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet. Een enorme opdracht waar iedere gemeente nog zoekt naar de juiste invulling. De gemeenten in Zeeland zijn daarin niet uniek. Tegelijkertijd kunnen we van elkaar leren. IJZ heeft de ambitie om in 2021 ervaringen die elders zijn opgedaan op te halen en te delen met haar stakeholders. Blijf op de hoogte via onze nieuwe managementnieuwsbrief.

De jeugdzorg in Nederland

Ja

stuur m ij nieuws de brief

NEXT GEN

14 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

él Jeugdzorg is in Zeeland w eerlijk verdeeld, kleintjes lopen niet met de grootste winst weg

gdzorg krijgen GOES - Aanbieders van jeu s. Voor de in Zeeland een eerlijke prij n de gemeenten ingewikkeldste zorg betale t betekent dat de hoogste vergoeding. Da ers hier niet kleine, nieuwe zorgaanbied n lopen. met de grootste winsten gaa 0

Ernst Jan Rozendaal 06-10-2

Aantal jongeren dat zo rg nodig heeft daalt flink, maar tóch is jaar een miljoen euro Reimerswaal dit extra kwijt

KRUININGEN - Het aa ntal kinderen in Reim erswaal dat zorg nodig heeft, daalt flink. Maar toch is Reimerswaal dit jaar ruim een miljoen euro meer kwijt. Hoe kan dat? Willem Adriaansens 24-11-20

gdhulp eid, u e j r o o v ndh tekort olksgezo

miljoen ter Hugo de Jonge (V ten steeds meer 5 4 s k a r st n minis . Ze moe ebben aa nd komt ugdhulp n.

Zeela

oude nten h n de je enen te h se gemee osten va b k w e e u d e d e r in Z e v e n o e GOES - D or jonger schreven e zorg vo dbrief ge d n a r m o b n n e e CDA) e rves putt igen rese e n u h it geld u 8 le 01-10-1 Theo Gie

Jeugdzorgorganisatie Intervence is nu zelf kind van de rekening: hoe kon het zo misgaan?

MIDDELBURG - Het is bijna gedaan met Intervence. De Zeeuws e wethouders hebben besloten de jeu gdzorgorganisatie definitief de nek om te draaien, met alle risico’s van dien voor de zorg. Hoe kon het zo misgaan bij Interve nce? Rolf Bosboom 02-12-20

Maandenlang geen hulp voor t suïcidaal kind, wethouder wijt he ‘aan de contracten’ jongen uit MIDDELBURG - Een achtjarige trische Middelburg met ernstige psychia geen hulp. De problemen krijgt maandenlang Doorn (LPM) wijt Middelburgse wethouder Carla zorginstellingen dit aan de inkoopcontracten met gemeentelijke en de daarmee gepaard gaande bureaucratie. Omroep Zeeland 16-12-20

DUSSSS BETERE COMMUNICATIE #TEAMWORK

NEXT GEN

15 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

Bijlage 1 Begroting 2021 Kosten in €

Kosten in €

Tekort in €

Structurele personeelskosten Financiele administratie

232.128

Control en informatie

223.645

Contractmanagent en zorgmakelaars

434.143

Management en ondersteuning

169.156

Totaal structurele personeelskosten

1.059.072

Structurele materiele kosten Ondersteuning GGD Zeeland

112.200

Overige materiele kosten

221.090

Totaal structurele materiele kosten

333.290

Totale structurele kosten

1.392.362

Programmabegroting 2021

1.246.255

Totaal structureel tekort

146.107

Incidentele meerkosten 2021 Ontwikkeling BI-tooling (Van Dam en Oosterbaan)

25.000

Vernieuwing website Inkooporganisatie

25.000

Implementatie beschikbaarheidswijzer

15.000

Meerkosten interim-ondersteuning

220.890

u Hiermee krijgt IJZ basis op orde

Totaal incidentele meerkosten

285.890

Totale tekort 2021

431.997

u (Deels) terugverdienen door efficiencyslagen, meer inzicht en sturing

Structureel fte

13,78

Huidig fte

10,56

Extra fte

3,22

Toelichting personeel in fte en kosten Mutatie fte

Mutatie in €

Financiele administratie

1,33

81.059

Control en informatie

0,33

43.495

Contractmanagement

1,06

13.316

Management en ondersteuning

0,50

-11.969

3,22

125.901

NEXT GEN

16 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

Bijlage 2 Nieuw organogram Bestuurscommissie

Directeur (1,0 fte)

Management assistent (0,5 fte)

Contractmanagement

(Financiële) administratie

Senior inkoper (1,0 fte)

Controller (1,0 fte)

Zorgmakelaar (1,0 fte)

Contractmanager (2,0 fte)

Junior contractmanager (1,0 fte)

Senior administratie (1,0 fte)

Medior business-analist (0,89 fte)

Administratief ­medewerker (2,89 fte)

Structureel fte Huidig fte Extra fte

Ondersteuner (0,50 fte)

NEXT GEN

Senior data-analist (1,0 fte)

€ 13,78 € 10,56 € 3,22

17 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)

Bijlage 3 Voorbeeld beschikbaarheidswijzer Wachttijd individuele begeleiding

Wachttijd begeleiding groep

Wachttijd Jeugdhulp met verblijf

NEXT GEN

18 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)