GGDBijlage 5 6e Begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland

AB NOTITIE Onderwerp

6e Begrotingswijziging GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 2022 resultaatbestemming IJZ 2021 ☐ Hamerstuk

Soort Datum

☒ Bespreekstuk

8 juli 2022

☐ Informatiestuk

Datum AB

Agendapunt

14 oktober 2022

Kenmerk

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: Het Algemeen Bestuur wordt verzocht: a. In te stemmen om in de begroting 2022 met betrekking tot het boekjaar 2021 totaal incidenteel € 4.084.568 bij te ramen voor GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland zodat dit verdeeld over de diverse gemeenten in rekening gebracht kan worden nu de werkelijke kosten in 2021 de verstrekte voorschotten in 2021 met dit bedrag overtreffen. b. De 6e begrotingswijziging GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland 2022 resultaatbestemming IJZ 2021 voor zienswijzen aan te bieden aan de gemeenteraden en besluitvorming over de bestemming van het resultaat te laten plaatsvinden in het Algemeen Bestuur van 14 oktober 2022. Toelichting: Dit resultaat totaal € 4.084.568 wordt in 2022, via de "T+1”-systematiek als begrotingswijziging bij gemeenten verwerkt en met de inkooporganisatie afgerekend. Hieronder is per gemeente weergeven wat dit betekent: Gemeente

Zorgkosten

Totale

Uitvoering-

excl.

Meerkosten

kosten IJZ

Meerkosten

Jeugdwet

&

Jeugdwet

kosten

1)

Betaalde voorschotten Afrekensaldo resultaat Jaarrekening

TaskForce

2021

Jeugd 01. Borsele

133.535

7.025.304

30.068

7.188.907

-6.864.627

324.280

02. Goes

237.976

13.588.188

56.545

13.882.709

-12.708.352

1.174.357

03. Kapelle

79.227

4.216.442

16.819

4.312.488

-3.986.744

325.744

04. Noord-Beveland

59.777

1.564.644

8.298

1.632.719

-1.642.519

-9.800

05. Reimerswaal

145.149

7.444.053

35.760

7.624.962

-7.182.416

442.546

06. Schouwen-Duiveland

193.621

8.341.883

35.777

8.571.281

-8.162.216

409.065

07. Tholen

167.827

6.173.145

42.084

6.383.056

-7.297.686

-914.630

08. Middelburg

374.992

19.950.976

75.625

20.401.593

-20.452.334

-50.741

09. Veere

90.273

4.745.333

19.617

4.855.223

-4.525.445

329.778

10. Vlissingen

285.888

16.841.961

73.294

17.201.143

-17.469.437

-268.294

11. Hulst

156.703

7.881.362

29.958

8.068.024

-7.437.060

630.964

12. Sluis

105.424

6.217.197

21.222

6.343.843

-5.488.514

855.329

13. Terneuzen

330.670

19.365.769

76.042

19.772.481

-18.936.512

835.969

521.110 126.238.430 -122.153.862

4.084.568

Totaal

2.361.064 123.356.256

1)

De totale kosten € 126.238.430 zijn als volgt per gemeente – per taakveld toegerekend:

Kosten per IV3-code 01. Borsele 02. Goes 03. Kapelle 04. Noord-Beveland 05. Reimerswaal 06. Schouwen-Duiveland 07. Tholen 08. Middelburg 09. Veere 10. Vlissingen 11. Hulst 12. Sluis 13. Terneuzen

0.4

6.2

6.72

6.82

Overhead

Wijkteams

Maatwerkdienst

Geëscaleerde

verlening 18-

zorg

28.013 48.896 13.342 11.032 30.018 36.856 37.089 79.644 19.664 63.310 32.058 22.827 74.734 497.483

599.523 674.881 313.032 79.535 519.083 949.218 546.751 1.310.197 498.022 1.104.144 737.732 422.464 741.863 8.496.446

4.037.282 8.944.731 2.423.440 926.291 3.972.647 4.401.042 3.225.436 11.559.127 2.878.072 10.395.269 4.749.390 3.741.836 11.841.767 73.096.329

Totaal

2.524.089 7.188.907 4.214.201 13.882.709 1.562.674 4.312.488 615.862 1.632.719 3.103.214 7.624.962 3.184.165 8.571.281 2.573.780 6.383.056 7.452.625 20.401.593 1.459.464 4.855.223 5.638.418 17.201.143 2.548.845 8.068.024 2.156.716 6.343.843 7.114.118 19.772.481 44.148.172 126.238.430

Financiële consequenties Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is een uitvoeringsorganisatie, de 13 Zeeuwse gemeenten zijn opdrachtgever en gehouden om volgens de "T+1”-systematiek het tekort over 2020 aan te zuiveren.

Datum

Vergadering

Besluit