GGDbegroting24Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer: 303948 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder R. Ruissen

Onderwerp: Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze op de Programmabegroting 2024-2027 van de GGD Zeeland en kennisnemen van de stand van zaken van de implementatie van de 1e begrotingswijziging 2023 ‘Basis op orde’. 1. Situering van het onderwerp Dit voorstel betreft de volgende onderdelen: A. Programmabegroting 2024-2027 GGD Zeeland; B. Stand van zaken implementatie 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat A. Programmabegroting 2024-2027 GGD Zeeland Inleiding Op 26 april 2023 heeft de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) het concept van haar Programmabegroting 2024-2027 aangeboden aan de Zeeuwse gemeenteraden, met het verzoek zienswijzen kenbaar te maken (zie bijlage 1). De concept-programmabegroting (zie bijlage 2) ligt ter vaststelling voor in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland op 15 september 2023. De grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden van de GGD zijn de Wet publieke gezondheid en bijbehorende regelingen en uitvoeringsbesluiten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Veilig Thuis) en de Wet veiligheidsregio’s. De programmabegroting is opgebouwd rond drie programma’s: 1. Publieke gezondheid (met daarin de programmalijnen: Fysieke veiligheid en bescherming, Gezondheid in de wijk, Sociale veiligheid) 2. Veilig Thuis 3.

Inkoop Jeugdhulp Zeeland De Zeeuwse gemeenten hebben met de vastgestelde Programmabegroting 2024-2027 een kwalitatief goed inhoudelijk en financieel instrument om op de uitvoering van de activiteiten van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) te sturen. De GR geeft via de programmabegroting goed inzicht in de benodigde financiële middelen om haar activiteiten uit te voeren. In onderstaande argumenten geven we onderbouwd aan hoe we tot het advies zijn gekomen. Inhoud Binnen de GR is een onderscheid te maken tussen GGD Zeeland (GGD) en Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Beide onderdelen komen samen in deze begroting, maar zijn wel duidelijk van elkaar onderscheiden. Basis op Orde Vorig jaar zijn door middel van de 1e begrotingswijziging 2023 ‘Basis op Orde’ extra middelen toegekend voor een sterke en robuuste GGD. Dit was nodig omdat de GGD op diverse onderdelen door de ondergrens zakte. De stand van zaken van de implementatie van de 1e begrotingswijziging 2023 ‘Basis op orde’ volgt in onderdeel B van dit raadsvoorstel.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 303948 Voor 2024 betekent dit dat de focus ligt op het op orde brengen van de basis van de organisatie, zodat de GGD een robuuste en toekomstbestendige organisatie wordt. De effecten daarvan zullen in 2025 zichtbaar worden. Pandemisch paraat De landelijke hoofdfinanciering van de COVID-bestrijding eindigt in juni 2023. De GGD is, net zoals als alle andere GGD-en, gestopt met testen en de testlocaties zijn gesloten. Over een eventueel afgeslankt vervolg wordt gesproken met de Rijksoverheid. Met het einde van de corona stopt niet de taak om paraat te staan bij pandemieën. De Rijksoverheid stelt via een regeling incidenteel extra middelen beschikbaar voor 2023 en 2024. Deze middelen zijn inzetbaar voor ‘pandemische paraatheid’. GGD Zeeland heeft deze middelen aangevraagd. De definitieve toekenning van deze middelen volgt en zijn daarom nog niet verwerkt in de begroting. Inflatie en cao-stijgingen De hoge inflatie, met als gevolg een hogere indexatie, zorgt ervoor dat personeelslasten en materiële kosten in 2022 sterk zijn gestegen. Per 1 januari 2023 is een nieuwe cao afgesloten. Door het relatief grote aandeel personeelslasten in de begroting 2024, stijgen de verplichte personeelsuitgaven fors. De VZG-norm is in maart 2023 aangepast naar aanleiding van inflatie– en cao-stijgingen.

De begroting 2024 was op dat moment bijna gereed, maar is nog wel aangepast voor hogere lasten en hogere gemeentelijke bijdragen. Voor de GGD geldt dat de verhouding personeel/materieel (78 / 22%) afwijkt van de VZG-norm (2/3 / 1/3). Als de cao-stijging wordt verwerkt volgens de VZG-norm, dan wordt GGD met een bezuiniging geconfronteerd. Deze situatie is ongunstig, net tijdens de periode om de basis op orde te brengen. Om die reden vraagt GGD (volgens uitgangspunten VZG-rapport) ter compensatie om aanvullende gemeentelijke bijdragen van € 88.243. Veilig Thuis De financiering van het programma Veilig Thuis bestaat uit twee delen. Eén deel van de begroting komt uit de gemeentelijke bijdrage en één deel komt uit een subsidie via het CZW bureau (in opdracht van de centrumgemeente Vlissingen). In eerdere jaren is, binnen het programma Veilig Thuis, de indexering voor loon- en prijscompensatie (vergelijkbaar met de VZG-norm) op de bijdrage van het CZW bureau binnen het programma opgelost (impliciete bezuinigingen). Voor 2024 is dit niet meer mogelijk. Omdat de Rijksoverheid op de bijdrage van het CZW-bureau (centrumgemeentemiddelen) een indexatie toepast via de algemene uitkering van de 13 gemeenten, wordt deze indexatie (€ 183.010) in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van de VZG-richtlijn.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Bij gebruikmaking van het capaciteitsmodel, om de inzet van jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen te berekenen, lijkt meer formatie noodzakelijk vanwege capaciteitsuitval als ook veranderende demografische cijfers. Er wordt voor gekozen om deze stijging nog niet door te voeren in de begroting van 2024, omdat men werkt aan het project Toekomst JGZ. Zoals is afgesproken tijdens het traject ‘Basis op Orde’, worden de resultaten hiervan verwacht in de tweede helft van 2023. Zowel de aanvullende diensten JGZ als de markttaken (bv. reizigersvaccinaties of technische hygiëne inspecties) dragen bij aan een robuustere GGD-organisatie en dekking van de overhead. Eerst was de daling in opbrengsten door een verminderde vraag bij gemeenten naar aanvullende diensten JGZ, niet verwerkt. Deze tekortkoming is vermeld in de Bestuursrapportage 2022 en heeft ook betrekking op de begrotingen 2023 en 2024. De daling van de uitgaven (personele lasten) is in voorgaande begrotingen verwerkt. In eerste instantie heeft de GGD binnen de begroting gezocht naar dekking hiervoor. maar daar is men niet in geslaagd. In de begroting 2024 wordt om een verhoging van de gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 229.185 om dit te herstellen. -2-

Raadsvoorstel Nummer: 303948 Bureau Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ) De contracten voor de gezamenlijke inkoop van jeugdhulp lopen eind 2023 af. In de loop van 2023 wordt daarom een nieuwe regiovisie ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. Na vaststelling vormt die visie de basis voor een nieuwe aanbesteding van jeugdhulp in 2024, waarbij de contracten ingaan per 2025. Voor de kosten van gecontracteerde jeugdhulp wordt niet gerekend met de VZG-norm, maar met de OVA-index voor personele lasten. In de begroting 2024 is gerekend met een voorlopige prijsindex. De OVA (Overheidsbijdrage in Arbeidskostenontwikkeling) voor 2023 is kort voor verzending van de begroting aan de gemeenteraden definitief geworden. De financiële gevolgen door de hogere OVA-index worden meegenomen in een begrotingswijziging die is gekoppeld aan de bestuursrapportage 2023. Het OVA-percentage voor 2024 is nog voorlopig en kan nog afwijken. Een hogere OVA-index leidt tot hogere tarieven van jeugdhulpaanbieders. IJZ heeft gebruikgemaakt van een nieuwe begrotingssystematiek voor de kosten Zorg in natura (P*Q), zodat afwijkingen van de begroting beter kunnen worden geanalyseerd en er meer zicht en grip is op de lasten voor jeugdhulp. IJZ biedt gemeenten de mogelijkheid om bijstellingen hierop te doen (verhogen of verlagen van de Q).

Inzichten in de lopende indicaties zijn de aanleiding dat wij kiezen om de Q op de zorgkosten ‘jeugdhulp ambulant’ te verhogen naar 2300 en de Q op de zorgkosten ‘jeugdhulp verblijf’ te verhogen naar 72. Hierdoor stijgt het door de GGD begrote bedrag op het onderdeel IJZ voor Hulst met € 659.372,- tot een totaalbedrag ad € 7.802.554,Wat mag het kosten? Programmabegroting 2023 en 2024-2027 GGD Zeeland: bijdragen gemeente Hulst 2023 2024 2025 2026 Publieke Gezondheid 7.1 Volksgezondheid € 550.983,€ 662.275,€ 665.190,€ 665.190,(WPG collectief) 7.1 Volksgezondheid € 496.058,€ 567.167,€ 567.167,€ 567.167,(BDU JGZ,RVP) 6.1 Samenkracht en € 32.562,€ 35.125,€ 35.125,€ 35.125,burgerparticipatie 6.2 Wijkteams (Veilig € 102.437,€ 122.809,€ 122.809,€ 122.809,Thuis) € 2.156,€ 2.326,€ 2.326,€ 2.326,6.6 Toezicht Wmo € 4.251,€ 4.586,€ 4.586,€ 4.586,4.3 MBO ziekteverzuim 0.4 Overhead structureel € 124.091,€ 124.091,€ 124.091,(nieuw in 2023) 0.4 Overhead incidenteel € 13.205,€ 3.301,€ 0,(nieuw in 2023) 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ € 7.170,€ 7.170,€ 7.170,(nieuw in 2023) Totaal Publieke € 1.188.447,- € 1.538.754,- € 1.531.765,- € 1.528.464,Gezondheid Jeugdhulp Inkooporganisatie € 7.712.707,- € 7.802.554,- * € 7.136.490,€ 7.136.490,Jeugdhulp Zeeland € 7.712.707,- € 7.802.554,- € 7.136.490,- € 7.136.490,Totaal Jeugdhulp

2027 € 665.190,€ 567.167,€ 35.125,€ 122.809,€ 2.326,€ 4.586,€ 124.091,€ 0,€ 7.170,€ 1.528.464,-

€ 7.136.490,€ 7.136.490,-

* aangepast bedrag voor 2024 t.o.v. begroot bedrag voor 2024 in Begroting GGD Zeeland 2024-2027

-3-

Raadsvoorstel Nummer: 303948 Advies Begeleidingscommissie van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland De begeleidingscommissie adviseert aan de gemeenten een positieve zienswijze in te dienen op de Programmabegroting 2024-2027 van de GGD (zie bijlage 3). B. Stand van zaken implementatie 1e begrotingswijziging 2023 ‘Basis op orde’. Inleiding Op 14 april 2023 mailde de GGD informatie over de stand van zaken van de implementatie van de 1 e begrotingswijziging 2023 aan de Zeeuwse gemeenteraden. De mail bevat een AB-notitie, waarin een stand van zaken wordt geschetst (zie bijlage 4). Het AB heeft op 16 december 2022 met het vaststellen van de 1e begrotingswijziging 2023 besloten om extra financiële middelen toe te kennen om de basis bij de GGD op orde te brengen. Bij het vaststellen van de begrotingswijziging is afgesproken dat het dagelijks bestuur van de GGD voor elke vergadering van het algemeen bestuur een update aanbiedt. Deze update wordt ook aan de Zeeuwse gemeenteraden gestuurd. Inhoud De eerste stap voor de Basis op Orde is de uitbreiding van functies met in totaal 25,83 FTE. Tot en met maart 2023 is het grootste deel van de vacatureruimte inmiddels ingevuld. Deze ingevulde ruimte betreft 19,86 FTE van de 26,92 FTE. Aanvullend is tijdelijk extra ondersteuning georganiseerd om het wervingstraject succesvol te uit te kunnen voeren.

Van het deel FTE’s dat nog niet is ingevuld, staat een deel van de vacatures open (Arts IZB, Arts TBC, Epidemioloog, Klachtenfunctionaris). Een overzicht waarin per functie de stand van zaken en eventuele bijzonderheden zijn opgenomen maakt deel uit van de AB-notitie. Bij de besluitvorming over de 1e begrotingswijziging 2023 zijn afspraken gemaakt over het proces van monitoring en evaluatie. Regulier wordt in de P&C-cyclus gerapporteerd over de gerealiseerde formatie en bezetting uit de 1e begrotingswijziging 2023, het ziekteverzuim en de uitputting van de toegekende budgetten. Als aanvulling hierop wordt in Q2/Q3 van 2023 een plan van aanpak aan het algemeen bestuur voorgelegd met criteria om de evaluatie van de gerealiseerde effecten en resultaten van de begrotingswijziging uit te voeren. Deze evaluatie wordt in Q3 van 2024 uitgevoerd door een nog te werven externe en onafhankelijke partij. De evaluatie wordt in december 2024 aangeboden aan het AB. De Zeeuwse gemeenteraden worden door de GGD telkens geïnformeerd over de genomen stappen en de nog te nemen vervolgstappen. 3. Relatie met de programmabegroting De taken die de GGD uitvoert, hebben betrekking op de onderwerpen Volksgezondheid en Jeugd en zijn opgenomen in onze programmabegroting onder Programma 6 Sociaal Domein. 4.

Planning (tijdspad) en uitvoering Het besluit van uw raad zal schriftelijk aan de GGD worden gezonden. 5. Financiële paragraaf De financiële gevolgen van dit voorstel worden opgenomen in onze voorjaarsnota 2023 en programmabegroting 2024. De financiële consequenties voor de begroting 2024 onderdeel GGD bedragen € 350.307 (waarvan € 337.102) structureel, ten aanzien van IJZ bedragen de financiële consequenties € 89.847 structureel. 6. Voorstel Een positieve zienswijze indienen op de Programmabegroting 2024-2027 van de GGD Zeeland. Voor wat betref het programmaonderdeel IJZ het verzoek aan de GGD Zeeland doen om een aanpassing door te voeren op het subdeel Kosten Zorg in natura. Hierdoor zullen de begrote kosten voor onze gemeente voor 2024 voor het programmaonderdeel IJZ komen op € 7.802.554,-. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, -4-

Raadsvoorstel Nummer: 303948 Bijlagen: 1. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2024-2027 GGD Zeeland 2. Concept Programmabegroting 2024-2027 GGD Zeeland 3. Advies BC GGD Zeeland 4. AB-Notitie ‘Update implementatie 1e begrotingswijziging 2023 Basis op orde’ Onderliggende stukken (map leeskamer): Geen

-5-