GGD7. Fasering 1e begrotingswijziging 2023 GGD Zeeland

Bijlage 7: fasering 1e begrotingswijziging 2023 Gezien de datum van bestuurlijke besluitvorming (december 2022) is beoordeeld welke functies op een andere datum dan 1 januari 2023 kunnen worden ingevuld. Bij de fasering is rekening gehouden met onderstaande criteria en externe factoren: Krapte op de arbeidsmarkt mede in relatie tot specialistische functies. Doorlooptijd reguliere werving. Bedrijf kritische functies waarvoor (voorbereidende) wervingsactiviteiten plaatsvinden vóór 1 januari 2023 om de continuïteit van de huidige werkzaamheden en bedrijfsvoering binnen de GGD te kunnen borgen. 4. Functies die per 1 januari 2023 ingevuld kunnen worden door verlenging van tijdelijke contracten/ophoging (parttime) structurele contracten van reeds aanwezig personeel (dit om verloop en verlies van kennis en expertise te voorkomen). Ook zijn een paar functies reeds in 2022 ingevuld i.v.m. voortzetten/ borgen van kritische processen en onevenredige werkdruk op andere medewerkers. Voor wat betreft die laatste categorie is in deze begrotingswijziging vermeld dat “indien deze uitbreiding niet wordt gehonoreerd, moet worden bezien op welke wijze deze uitbreiding moet worden omgebogen” (financiën/ HRM/onderzoek publieke gezondheid en TBC). 5.

Voor het Leidinggevend kader is in september 2022 aan het bestuur gevraagd om voortzetting en structurele inbedding van de huidige tijdelijke contracten teamregisseurs. Tevens is gevraagd om eerder, dan eind december 2022, met de werving van twee MT leden en twee teamregisseurs te starten, met als doel deze functies per 1 januari in te kunnen vullen: dit om verlies van opgebouwde kennis/ sturing en onzekerheid bij de medewerkers in de organisatie te voorkomen. Kortom om de organisatie te kunnen blijven aansturen en perspectief te kunnen blijven bieden. 6. Bepaalde functies zijn niet direct op 1 januari 2023 (volledig) in te vullen, maar vanuit de wet en met het oog op bestuurlijke risico’s zijn wel werkzaamheden op dit terrein noodzakelijk. Vanaf 1 januari wordt voorgesteld via externe inhuur (extern budget) in deze invulling te voorzien. Om die reden zijn deze functies op 1 januari geplaatst. (o.a. Klachtenfunctionaris, functioneel beheer, medewerker informatieveiligheid en privacy, Concern Controller). 1. 2. 3.

Dit leidt tot de volgende fasering, wat betreft het starten van de extra gevraagde formatie in 2023: Som van FTE structureel bedrijfsvoering Januari 2023 April 2023 leidinggevenden/ondersteuning directie Januari 2023 primair proces Januari 2023 April 2023 Juli 2023

23,83 8,24 6,50 1,74 8,00 8,00 7,59 2,49 4,80 0,30

incidenteel bedrijfsvoering April 2023 Eindtotaal

2,00 2,00 2,00 25,83

Loonkosten Loonkosten 2023 2024 1.972.191 2.129.315 641.220 675.088 539.615 539.615 101.605 135.473 859.854 859.854 859.854 859.854 471.117 594.373 122.381 122.381 338.220 450.959 10.516 21.032 179.394 134.546 179.394 134.546 179.394 134.546 179.394 2.106.736 2.308.709

Het eindtotaal voor 2023 bij fasering is € 2.106.736. Voor 2024 wordt het jaarbedrag € 201.973 hoger namelijk € 2.308.709. Wat betreft de fasering is de onderstaande verdeling gemaakt per functie. De motivering voor de fasering correspondeert met de nummering van de criteria op de eerste bladzijde. () = minus