GGD22Raadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer: 291504 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder R. Ruissen

Onderwerp: Voorstel tot het kennisnemen van de Bestuursrapportage 2022 en het indienen van een positieve zienswijze ten aanzien van de 8e en 9e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland. 1. Situering van het onderwerp De GGD Zeeland bood u op 20 oktober 2022 de Bestuursrapportage 2022 (september 2022) ter kennisname aan. Uit deze bestuursrapportage vloeien twee begrotingswijzigingen voort: de 8e en 9e begrotingswijziging 2022. Op 16 december 2022 worden de 8e en de 9e begrotingswijziging 2022 van de GGD Zeeland voor besluitvorming aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Aan u wordt een zienswijze gevraagd op beide begrotingswijzigingen (bijlage 1). Ons college is er zich van bewust dat de GGD Zeeland dit jaar (alsook voorgaande jaren) meerdere begrotingswijzigingen heeft gemaakt, die allen voor zienswijzen aan de Zeeuwse gemeenteraden zijn aangeboden. De Zeeuwse gemeenten hebben er onlangs weer bij de GGD Zeeland op aangedrongen om met dit proces op een efficiënte wijze om te gaan. Het is overigens duidelijk, dat er in onze dynamische samenleving veel ‘gezondscapaciteit’ van de GGD wordt gevraagd. Hierdoor is de GGD genoodzaakt om zowel beleidsmatig als financieel te blijven ‘schakelen’. 2. Oplossingen en beoogd resultaat Voor u ligt de bestuursrapportage GGD Zeeland 2022 (bijlage 2).

In de bestuursrapportage wordt teruggeblikt op het laatste halfjaar en gerapporteerd over de voortgang op de gestelde doelen uit de begroting. Uit deze bestuursrapportage vloeien twee begrotingswijzigingen voort: de 8e en 9e begrotingswijziging 2022. Door deze 8e en 9e begrotingswijziging 2022 vast te stellen, wordt er onrechtmatigheid voorkomen met betrekking tot vergoeding van kosten door de GGD Zeeland. De wijzigingen bevatten onderstaande onderdelen. Begrotingswijziging 8 2022: organisatieonderdeel IJZ (bijlage 3) De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) is via een Bestuurscommissie onderdeel van de GR GGD Zeeland. De begroting wordt vastgesteld door het AB van de GGD. Recent heeft de Inkooporganisatie een prognose gemaakt voor de verwachte kosten voor 2022. De kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) vallen naar verwachting € 7,9 miljoen hoger uit dan begroot. Per gemeenten zijn hierin grote verschillen te zien, omdat deze zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van een gemeente. De verwachte stijging van de kosten voor jeugdhulp heeft twee belangrijke oorzaken: - de begroting T+1 is gebaseerd op de productie Q1+Q2 T-1. Achteraf is gebleken dat de totale productie op T veel hoger was; - de herziening van het woonplaatsbeginsel. Een exacte berekening van het effect van die wijziging is helaas niet mogelijk.

Bij de invoering van de wijziging zijn gemeenten gecompenseerd voor de destijds verwachte financiële effecten. Begrotingswijziging 9 2022: organisatieonderdeel GGD (bijlage 4) Begrotingswijziging 9a (COVID-exploitatie). Kosten m.b.t. COVID-19 waren niet voorzien bij het opstellen van de primaire begroting. Om onrechtmatigheid te voorkomen, ligt nu deze begrotingswijziging voor. Begrotingswijziging 9b (investeringen). Er is in 2022 een aantal investeringen gedaan in het materiaal van de GGD. Voorgesteld wordt om het investeringsbudget voor ICT en facilitair te verhogen met € 132.000,-. -1-

Raadsvoorstel Nummer: 291504 Begrotingswijziging 9c (exploitatie tekort PMR/reizigersvaccinaties). De eerste maanden van 2022 lieten, door de COVID-beperkende maatregelen, zien dat de opbrengsten van de reizigersvaccinaties achterbleven. Sinds het tweede kwartaal begint het aantal gevraagde vaccinaties op te lopen en ook de gemiddelde consultprijs ging iets omhoog. Het is de vraag of dit de rest van het jaar kan compenseren? In de bestuursrapportage wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst van € 110.000,-. Daar staan naar verwachting ook lagere kosten tegenover (€ 40.00,-). Voorgesteld wordt om het verschil incidenteel uit de reserve Markttaken te dekken. De omvang van de reserve is voldoende om het tekort (€ 70.000,-) op te vangen. Begrotingswijziging 9d (hybride thuiswerken). Op 17 juni 2022 heeft het DB van de GGD ingestemd met het hybride thuiswerkbeleid van de GGD Zeeland. Hiermee is het DB ook akkoord gegaan met de incidentele lasten 2022, naar schatting € 122.500,-, te dekken uit de onttrekking aan de algemene reserve. Begrotingswijziging 9e (opvang van Oekraïense vluchtelingen). In de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne heeft de GGD een rol als het gaat om zorg. Hier gaat het om opsporen van infectieziekten, het geven van vaccinaties, coronabestrijding, medische intakes, afstemming met zorgverleners en inspecties technische hygiënezorg.

De meerkosten die de GGD hiervoor maakt, kunnen worden verhaald op de Rijksoverheid via de VRZ. Advies Begeleidingscommissie (BC) GGD Zeeland (bijlage 5) De BC van de GGD Zeeland heeft zich gebogen over de voorliggende documenten. Het advies van de BC is om kennis te nemen van de bestuursrapportage 2022 en een positieve zienswijze af te geven op de hieruit voortvloeiende 8e en 9e begrotingswijziging 2022. 3. Relatie met de programmabegroting De taken die de GGD Zeeland (incl. IJZ) uitvoert hebben betrekking op de onderwerpen Volksgezondheid en Jeugd. Deze onderwerpen zijn opgenomen in onze programmabegroting onder Programma 6 Sociaal Domein. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Nadat uw raad een besluit heeft genomen op dit voorstel, zal het AB van de GGD daarvan door ons college op de hoogte worden gebracht. Het AB zal de zienswijzen vervolgens betrekken bij de besluitvorming over dit onderwerp, op 16 december 2022. 5. Financiële paragraaf De bestuursrapportage leidt niet tot aanpassingen in de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Het tekort wordt deels gedekt uit de Algemene reserve (€ 78.000,-) en deels uit de reserve Markttaken (€ 70.000,-). Structurele effecten zijn reeds verwerkt in de begroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2023 (deze 1e begrotingswijziging 2023 bieden wij u separaat aan, ter behandeling in uw vergadering van 15 december 2022).

De 9e begrotingswijziging 2022 leidt niet tot aanpassingen in de gemeentelijke begroting. De 8e begrotingswijziging 2022 heeft voor veel gemeenten wel financiële impact op de gemeentelijke bijdragen, zo ook voor de gemeente Hulst. De prognose is dat de lasten voor Jeugdhulp in Zeeland € 7.972.298 hoger zijn dan eerder begroot. Voor Hulst betekent dit ten opzichte van de gemeentelijke begroting een stijging van € 751.393. Dit bedrag zal worden opgenomen in de Najaarsnota 2022. Overschotten/tekorten worden verrekend met de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Bij geen overige mutaties binnen het Sociaal Domein zal deze aanvullende last leiden tot een onttrekking uit de Reserve Sociaal Domein van € 751.393. E.e.a. zal inzichtelijk worden gemaakt bij de Najaarsnota 2022.

-2-

Raadsvoorstel Nummer: 291504 6. Voorstel - Kennisnemen van de Bestuursrapportage 2022 van de GGD Zeeland. - Instemmen met de 8e en 9e begrotingswijziging 2022, die voortvloeien uit de Bestuursrapportage. - De GGD Zeeland op de hoogte te brengen van het besluit met een positieve zienswijze op de 8e en 9e begrotingswijziging 2022. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief d.d. 20-10-2022 Bestuursrapportage 2022 en begrotingswijzigingen GGD Zeeland 2. Bestuursrapportage 2022 (september 2022) 3. 8e Begrotingswijziging 2022 (onderdeel IJZ) 4. 9e Begrotingswijziging 2022 (onderdeel GGD) 5. Advies d.d. 19-10-2022 Begeleidingscommissie GGD Zeeland Onderliggende stukken (map leeskamer): Geen -3-