GGD Nadere info 5e begrotingswijziging 2021 IJZ GGD Zeeland
Tekst van het document
Notitie voor Commissie Samenleving Aan
: De leden van de Commissie Samenleving
CC
:
Datum
: 18 november 2021
Van
: College van Burgemeester en Wethouders
Betreft
: Nadere informatie 5e begrotingswijziging 2021 IJZ GGD Zeeland
Aan de leden van de Commissie Samenleving, Onlangs zonden wij u het Voorstel tot het kennisnemen van de bestuursrapportage 2021 GGD Zeeland en het indienen van een zienswijze over de 5e, 6e en 7e begrotingswijziging 2021 en 3e en 4e begrotingswijziging 2022 GGD Zeeland. Met deze notitie verschaffen wij u nadere informatie met betrekking tot de 5e begrotingswijziging 2021 voor organisatieonderdeel IJZ van de GGD Zeeland. In de 5e begrotingswijziging van de GGD Zeeland is voor circa € 11.965.000 aan extra lasten geraamd. Dit bedrag is onder te verdelen in: Zorg in natura Kosten overname Intervence door Jeugdbescherming West Kosten inzake faillissement Briedis Kosten inzake inhuur en werving & selectie Overige Totaal
€ 6.779.000 € 4.394.000 € 448.000 € 342.000 € 2.000 € 11.965.000
De inkooporganisatie is geconfronteerd met relatief veel personeelsverloop en langdurige ziekte. Om de dienstverlening door te laten gaan zijn niet voorziene kosten gemaakt voor inhuur en werving & selectie van € 342.000.
Het nadeel wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten volgens onderstaande verdeling.
Bijdrage per gemeente
Actuele begroting 2021
Prognose kosten 2021
Mutatie bijdrage per
Kosten 2021
gemeente
inclusief primaire begroting
Borsele
6.462.741
6.864.622
401.881
6.864.622
Goes
11.130.068
12.708.352
1.578.284
12.708.352
Kapelle
3.160.070
3.986.744
826.674
3.986.744
Noord-Beveland
1.974.811
1.642.521
-332.290
1.642.521
Reimerswaal
7.489.589
7.182.413
-307.176
7.182.413
Schouwen-Duiveland
8.072.266
8.162.217
89.951
8.162.217
Tholen
7.285.771
7.297.684
11.912
7.297.684
Middelburg
17.808.075
20.452.338
2.644.263
20.452.338
Veere
3.902.485
4.525.449
622.964
4.525.449
Vlissingen
15.867.402
17.469.433
1.602.031
17.469.433
Hulst
5.920.279
7.437.057
1.516.777
7.437.057
Sluis
4.605.070
5.488.519
883.449
5.488.519
Terneuzen
16.510.268
18.936.515
2.426.247
18.936.515
Totaal
110.188.895
122.153.863
11.964.968
122.153.863
Het aandeel van de gemeente Hulst in de 5e begrotingswijziging van GGD Zeeland bedraagt € 1.516.777. Bij opmaak van de voorjaarsnota 2021 is door de gemeente Hulst reeds ingezien dat de lasten inzake jeugdzorg hoger opliepen dan begroot. Er is door de gemeente niet gewacht op een begrotingswijziging van de GGD Zeeland, maar vooruitlopend hierop zijn de budgetten inzake Jeugdzorg reeds naar boven bijgesteld. De in de voorjaarnota 2021 ingeschatte bijdrage aan Inkoopbureau Jeugdhulp Zeeland bedroeg € 6.664.606. Dit leidt ertoe dat de nu benodigde bijstelling in de begroting geen € 1.516.777, maar € 772.451 bedraagt. Deze bijstelling ad. € 772.451 is opgenomen in de najaarsnota 2021. Deze extra middelen worden verrekend met de overige baten en lasten binnen het sociaal domein en/of de egalisatiereserve.
Hulst, 18 november 2021