DethonRaadsvoorstel - Zienswijze begroting 2024 Dethon

Raadsvoorstel Nummer: 303919 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder L. Mangnus

Onderwerp: • Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2024 van de gemeenschappelijke regeling Dethon. • Kennisnemen van de jaarrekening 2022 en het sociaal jaarverslag 2022. 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling De gemeenschappelijke regeling Dethon bood op 17 mei 2023 de ontwerpbegroting (hierna begroting) 2024 met meerjarenperspectief aan, aan onze gemeente. Dit doen zij conform artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast bood Dethon op 25 april 2023 de jaarrekening en het sociaal jaarverslag 2022 aan ter kennisgeving. Naar aanleiding van de begroting kan uw gemeenteraad een zienswijze op deze stukken kenbaar maken. Dethon verzoekt onze gemeente om uiterlijk 1 juli 2023 een schriftelijke zienswijze te geven. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat De begroting 2024 is gebaseerd op onder andere de uitgangspunten van het transformatieplan. Hierin zijn in 2023 voorzichtige stappen gezet, waaronder de verkoop van het voorlichtings- en opleidingscentrum (VOC) en personeelsontwikkelingen.

Uw gemeenteraad heeft in 2022 een positieve zienswijze gegeven op de begroting 2023 met de volgende voorwaarde: Dethon transformeert zich verder conform het Transformatieplan, waarbij het in balans brengen van de beschikbare gemeentelijke middelen versus het exploitatietekort van Dethon inclusief continuïteitsparagraaf onderdeel van de opdracht is voor de vaststelling van de begroting 2024 en verdere jaren. De uitgangspunten van het transformatieplan verwerkte Dethon nog niet volledig in de begroting 2024. Voor gemeenten betekent dit dat de opgenomen meerjarenramingen niet overeenstemmen met de bedragen die nu begroot zijn. Door het nog verder uit te werken koersplan in 2023 kan de transformatie overgaan in een transitie. Het koersplan zal een aanscherping zijn van de lijn die door Dethon en de deelnemende gemeenten is uitgezet. Op basis hiervan volgt waarschijnlijk een aangepast meerjarenperspectief. Deze zal voorgelegd worden aan uw gemeenteraad door middel van een begrotingswijziging. Advies Begeleidingscommissie Op 11 april 2023 heeft de begeleidingscommissie een advies uitgebracht. Dit advies is toegevoegd als bijlage aan dit raadsvoorstel. De begeleidingscommissie adviseert aan de gemeenten een positieve zienswijze in te dienen. Afgeven zienswijze We adviseren om een positieve zienswijze in te dienen op de begroting 2024 van GR Dethon.

Dit is overeenkomstig het advies van de begeleidingscommissie. Jaarrekening en sociaal jaarverslag 2022 We adviseren uw gemeenteraad de jaarrekening en het sociaal jaarverslag 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 303919 3. Relatie met de programmabegroting Bestuursakkoord 2022-2026: Over Dethon is het volgende opgenomen in het bestuursakkoord van onze gemeente: • Dethon heeft een belangrijke functie om mensen die (net) niet mee kunnen in het arbeidsproces aan werk te helpen (re-integratie) of scholing (werkleertraject) te geven. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zorgen dat Dethon deze taak kan blijven vervullen. • Dethon wordt doorontwikkeld als mens-ontwikkel en re-integratie bedrijf. • Er moeten voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in onze regio. Dethon moet voor deze groep die taak blijven uitoefenen (beschut werk). Programmabegroting De taken die Dethon uitvoert, hebben betrekking op het onderwerp ‘Participatie’. Dit onderwerp is opgenomen in de programmabegroting onder Programma 6 Sociaal Domein. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Dethon verzoekt onze gemeente om uiterlijk 01 juli 2023 een schriftelijke zienswijze te geven. We informeren Dethon tussentijds op basis van de commissie samenleving over de stand van zaken. Na instemming met de begroting door uw gemeenteraad op 13 juli 2023 dient ons college een positieve zienswijze in namens uw raad bij het Algemeen Bestuur van Dethon.

Het Algemeen Bestuur van Dethon stelt de begroting 2024 op 12 juli 2023 definitief vast met inachtneming van de ontvangen zienswijzen. Hierna biedt Dethon de begroting aan bij de toezichthouder Provincie Zeeland. De begroting dient voor 1 augustus 2023 bij de provincie te zijn. Dethon zet de transformatie naar een mensontwikkelingsbedrijf verder voort. Uw gemeenteraad wordt middels een periodieke rapportage geïnformeerd over de voortgang. 5. Financiële paragraaf Onderstaande tabel geeft inzicht in de tekorten van Dethon over de jaren 2024-2027.

2023 2024 2025 2026 2027

Begroting 2023: Totaal tekort drie gemeenten: - € 2.672.891 (inclusief VOC) - € 1.685.000 - € 1.653.000 - € 1.725.000 Niet vermeld

Aandeel Hulst: - € 689.784 (inclusief VOC) - € 441.639 - € 433.251 - € 452.123 Niet vermeld

Begroting 2024: Totaal tekort drie gemeenten: - € 2.499.000 - € 2.313.045 - € 2.031.000 - € 2.032.000 - € 1.909.000

Aandeel Hulst: - € 655.000 - € 605.515 - € 528.000 - € 528.000 - € 499.000

De transformatie is zoals vermeld nog niet volledig geëffectueerd in de begroting. Komende jaren zal de koers van het transformatieplan verder uitgewerkt moeten worden. We verwachten dat over deze uitwerking inclusief een financiële paragraaf een nieuw voorstel komt ter besluitvorming. Gevraagde gemeentelijke bijdrage In onze programmabegroting 2023 en bijbehorend meerjarenperspectief is structureel € 500.000 opgenomen ter dekking van het negatieve exploitatieresultaat. Hierbij maken we wel de aantekening dat deze lasten thuishoren binnen het sociaal domein. Voor eventuele incidentele tegenvallers kan er nog steeds een beroep gedaan worden op de reserve sociaal domein. De gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2024 van in totaal € 605.515 wordt meegenomen bij de gemeentelijke ontwerpbegroting 2024. De incidentele eigen bijdrage van € 105.515 zal eenmalig worden onttrokken aan de reserve sociaal domein -2-

Raadsvoorstel Nummer: 303919 6. Voorstel Wij adviseren uw gemeenteraad om: • Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2024 van de GR Dethon. • Vast te houden aan de bijdrage van € 500.000 opgenomen in de gemeentelijke meerjarenraming 2025-2027; • Het bestuur van Dethon op de hoogte te brengen van dit besluit.

Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): 1. Concept ontwerpbegroting 2024 GR Dethon 2. Jaarrekening 2022 GR Dethon 3. Sociaal jaarverslag 2022 GR Dethon 4. Advies begeleidingscommissie GR Dethon 5. Concept raadsbesluit zienswijze ontwerpbegroting 2024 GR Dethon Onderliggende stukken: Niet van toepassing

-3-