DethonRaadsvoorstel 20220525 113625 525b

Raadsvoorstel Nummer: 276341 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder L. Mangnus

Onderwerp: Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de begroting 2023 van GR Dethon 1. Situering van het onderwerp, aanleiding en probleemstelling De gemeenschappelijke regeling Dethon heeft op 19 mei 2022 de ontwerpbegroting (hierna begroting) 2023 met meerjarenperspectief aan onze gemeente aangeboden. Deze stukken zijn voorbesproken in de begeleidingscommissie. Naar aanleiding van de begroting kan uw gemeenteraad een zienswijze op deze stukken kenbaar maken. Dethon verzoekt onze gemeente om uiterlijk 01 juli 2022 een schriftelijke zienswijze te geven. Het Algemeen Bestuur (AB) van Dethon stelt de begroting 2023 op 13 juli 2022 definitief vast met inachtneming van de ontvangen zienswijzen. Hierna biedt Dethon de begroting aan bij de toezichthouder Provincie Zeeland. De begroting dient voor 01 augustus 2022 bij de provincie te zijn. Jaarrekening 2020 en 2021: Het AB heeft de jaarrekening van 2020 en 2021 nog niet kunnen vaststellen, omdat er nog geen goedkeurende accountantsverklaring is. Het bestuur van Dethon verwacht deze op 06 juni 2022. De jaarrekeningen zullen daarom later (ter kennisgeving) worden aangeboden. Dit betekent dat deze stukken in de raadsvergadering van oktober of november aan de orde komen. 2. Oplossingen, eventuele alternatieven en beoogd resultaat Transformatie De afgelopen jaren zijn voor Dethon niet gemakkelijk geweest.

Er is geconcludeerd dat Dethon zich onvoldoende heeft ontwikkeld in de geest van de Participatiewet van 2015. De organisatie heeft zich te lang gefocust op productie, waardoor de aandacht voor ontwikkeling van de SW medewerkers, zoals bedoeld in de Participatiewet, achter is gebleven. Daarnaast kregen zij als organisatie te maken met onder andere de coronacrisis, Brexit, incidenten en onrust, waardoor de transformatie stagneerde. Middels een informatienota voor gemeenteraden (april 2022, zie Lijst ingekomen stukken gemeenteraad mei 2022 onder C10) bent u op de hoogte gebracht van de betreffende toekomstplannen. Binnen Dethon is de afgelopen maanden werk gemaakt van het voornemen om de organisatie om te vormen tot een eigentijdse en mensgerichte organisatie. Dit voornemen is de uitwerking van het Transformatieplan zoals dat in 2019 is opgesteld door de aangestelde kwartiermaker. Dethon geeft hierbij aan dat in elk van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten een vestiging van Dethon zal blijven bestaan. In het door Dethon beschreven scenario wordt rekening gehouden met een doorlooptijd van twee a drie jaar. Momenteel lopen er procedures voor het opnieuw inrichten van het managementteam. Dit team moet invulling gaan geven aan het beschreven scenario. Dit heeft als gevolg dat de transformatie in de begroting nog niet is geëffectueerd.

Begroting 2023 In deze begroting is de transformatie van Dethon nog niet geëffectueerd, maar gebaseerd op ‘going concern’. We willen uw gemeenteraad de mogelijkheid bieden om een zienswijze te geven op de begroting 2023.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 276341 Wij willen het navolgende realiseren: • Dethon voert de in het Transformatieplan aangekondigde koerswijziging door. De inhoudelijke omslag houdt onder andere in: (waar mogelijk) mensen ontwikkelen, meer mensen detacheren en meer mensen plaatsen bij de best renderende bedrijfsonderdelen. We maken zo de ambitie uit het Transformatieplan zichtbaar. In elk van de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten blijft een vestiging van Dethon bestaan. • We verwerken de in de begroting geraamde bijdrage voor onze gemeente in onze eigen gemeentelijke begroting 2023. • De begrote bedragen in het negatieve eindresultaat van Dethon sluiten aan bij onze taakstelling in het sociaal domein en het Transformatieplan van Dethon. Dethon voert de in het Transformatieplan gemaakte afspraken (verlaat) door in de (meerjaren)begroting. De kosten voor het Voorlichtings- en Opleidingscentrum (VOC) worden vanaf 2024 niet meer opgenomen, omdat we er van uitgaan dat het gebouw dan verkocht is of een andere invulling heeft. Bij de behandeling van de begroting 2022 is uw gemeenteraad hierover geïnformeerd. • De begroting voldoet aan de VZG-richtlijn. De toepassing van de VZG norm wordt in de stukken toegelicht. Door verschuivingen gaan de totale kosten omhoog, maar de stijging van de totale salariskosten blijft binnen de norm van 2,7 %.

Wanneer er rekening gehouden wordt met dalende opbrengsten betekent dit dat de gemeentelijke bijdrage hoger wordt dan de VZG norm voor 2023. 3. Relatie met de programmabegroting Bestuursakkoord 2022-2026: Over Dethon is het volgende opgenomen in het bestuursakkoord van onze gemeente: • Dethon heeft een belangrijke functie om mensen die (net) niet mee kunnen in het arbeidsproces aan werk te helpen (re-integratie) of scholing (werkleertraject) te geven. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten zorgen dat Dethon deze taak kan blijven vervullen. • Dethon wordt doorontwikkeld als mens-ontwikkel en re-integratie bedrijf. • Er moeten voor mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn om aan de slag te gaan in onze regio. Dethon moet voor deze groep die taak blijven uitoefenen (beschut werk). Programmabegroting De taken die Dethon uitvoert, hebben betrekking op het onderwerp ‘Participatie’. Dit onderwerp is opgenomen in de programmabegroting onder Programma 6 Sociaal Domein. 4. Planning (tijdspad) en uitvoering Dethon verzoekt onze gemeente om uiterlijk 01 juli 2022 een schriftelijke zienswijze te geven. Wij zullen op basis van de commissie samenleving op 22 juni 2022 Dethon tussentijds informeren over de stand van zaken.

Na instemming met de ontwerpbegroting door uw gemeenteraad op 07 juli 2022 zal ons college een positieve schriftelijke zienswijze namens uw raad indienen bij het Algemeen Bestuur van Dethon. Het Algemeen Bestuur (AB) van Dethon stelt de begroting 2023 op 13 juli 2022 definitief vast met inachtneming van de ontvangen zienswijzen. Hierna biedt Dethon de begroting aan bij de toezichthouder Provincie Zeeland. De begroting dient voor 01 augustus 2022 bij de provincie te zijn. Dethon zet de transformatie naar een mensontwikkelingsbedrijf verder voort. Uw gemeenteraad wordt middels een periodieke rapportage geïnformeerd over de voortgang. Dethon gaat tot slot een informatieavond en rondleidingen organiseren op de vestigingen voor raadsleden om alle ontwikkelingen verder toe te lichten. -2-

Raadsvoorstel Nummer: 276341 5. Financiële paragraaf Onderstaande tabel geeft inzicht in de tekorten van Dethon over de jaren 2023-2026. Totaal tekort drie gemeenten: 2023 2024 2025 2026

Dethon: - € 2.498.891 - € 1.685.000 - € 1.653.000 - € 1.725.000

VOC: - € 174.000 €0 €0 €0

Totaal: - € 2.672.891 - € 1.685.000 - € 1.653.000 - € 1.725.000

Aandeel Hulst: Dethon: 26,21% VOC: 20% Dethon: VOC: Totaal: € 654.984 € 34.800 € 689.784 € 441.639 € 0 € 441.639 € 433.251 € 0 € 433.251 € 452.123 € 0 € 452.123

Overgangsjaar Omdat de transformatie nog niet geëffectueerd is in de begroting zien we 2023 als een overgangsjaar. In het initiële Transformatieplan is de koers bepaald. Dit dient verder uitgewerkt te worden rekening houdend met onder andere de opdracht in het kader van de Participatiewet, verdere afbouw van de Wet sociale werkvoorziening (WSW) doelgroep, beschut werk, vestiging van Dethon in drie gemeenten, mensontwikkeling, personele- en financiële gevolgen. Door de eerder genoemde vertraging in het transformatieproces zullen de effecten later zichtbaar zijn dan voorzien. Dit leidt (eenmalig) tot een verwachte verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2023. Komende jaren zal de koers van het Transformatieplan verder uitgewerkt moeten worden. We verwachten dat over deze uitwerking inclusief een financiële paragraaf een nieuw voorstel komt ter besluitvorming. Dit is een behoorlijke opgave voor de komende tijd voor Dethon en de gemeenten. Gevraagde gemeentelijke bijdrage In onze programmabegroting 2022 en bijbehorend meerjarenperspectief is structureel € 500.000 opgenomen ter dekking van het negatieve exploitatieresultaat. Hierbij maken we wel de aantekening dat deze lasten thuishoren binnen het sociaal domein. Voor eventuele incidentele tegenvallers kan er nog steeds een beroep gedaan worden op de reserve sociaal domein.

De gevraagde gemeentelijke bijdrage voor 2023 van in totaal € 689.784 wordt meegenomen bij de gemeentelijke ontwerpbegroting 2023. De incidentele eigen bijdrage van € 189.784 zal eenmalig worden onttrokken aan de reserve sociaal domein. Zienswijze Wij adviseren om vooruitlopend op de besluitvorming over de implementatie van het transformatieproces de directie van Dethon voorstellen te vragen met betrekking tot het in balans brengen van de beschikbare gemeentelijke middelen versus het exploitatietekort van Dethon inclusief continuïteit. 6. Voorstel Wij adviseren uw gemeenteraad om: • een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023 van de GR Dethon met de volgende voorwaarde. Dethon transformeert zich verder conform het Transformatieplan, waarbij het in balans brengen van de beschikbare gemeentelijke middelen versus het exploitatietekort van Dethon inclusief continuïteitsparagraaf onderdeel van de opdracht is voor de vaststelling van de begroting 2024 en verdere jaren.; • in afwachting hierop vast te houden aan de bijdrage (€ 500.000) opgenomen in de gemeentelijke meerjarenraming 2024-2026; • het bestuur van Dethon op de hoogte te brengen van dit besluit.

-3-

Raadsvoorstel Nummer: 276341 Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): Bijlage 1 - Begroting 2023 GR Dethon Bijlage 2 – Concept raadsbesluit zienswijze ontwerpbegroting 2023 GR Dethon Onderliggende stukken (map leeskamer): Niet van toepassing.

-4-