Definitieve jaarstukken 2021 Gemeente Hulst (geparafeerd)
Tekst van het document
GEMEENTE HULST JAARSTUKKEN 2021
Aan de gemeenteraad aangeboden op 7 juli 2022
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE
AANBIEDINGSBRIEF ................................................................................................. 3 Terugblik gebeurtenissen 2021 (niet limitatief) ......................................................................... 4 Financieel overzicht ........................................................................................................ 10 Algemene gegevens ......................................................................................................... 15
JAARVERSLAG ...................................................................................................... 16 PARAGRAFEN ....................................................................................................... 64 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 65 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 71 Financiering ................................................................................................................. 85 Bedrijfsvoering .............................................................................................................. 90 Verbonden partijen ......................................................................................................... 93 Grondbeleid ............................................................................................................... 103 Lokale heffingen .......................................................................................................... 105 Informatiebeveiliging en privacy ....................................................................................... 111
JAARREKENING .................................................................................................. 115 Balans ...................................................................................................................... 116 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................... 135 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .................................................................... 138 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ............................... 160 Incidentele baten en lasten ............................................................................................. 162 Overzicht onvoorzien ..................................................................................................... 164 Kasstroomoverzicht ....................................................................................................... 165 SiSa (Single information Single audit) .................................................................................. 166 Controleverklaring ........................................................................................................ 177
Pagina 2 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst
AANBIEDINGSBRIEF Hierbij bieden wij u de jaarstukken van onze gemeente over 2021 aan. Dit document omvat het jaarverslag en de jaarrekening. De planning en control cyclus is begonnen met het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, in de Voorjaarsnota 2020. In aanloop naar de begroting 2021 is uitvoerig met uw raad gesproken over het dekkingsplan 2021-2024. Een en ander heeft geleid tot de begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 12 november 2020. Over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2021 is tweemaal schriftelijk gerapporteerd aan de gemeenteraad, namelijk in de Voorjaarsnota (juli) en in de Najaarsnota (december). De jaarstukken die u nu worden aangeboden, vormen het sluitstuk van de gemeentelijke planning- en controlcyclus over 2021. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over uitvoering van het in de programma’s en paragrafen voorgenomen beleid, waarbij de systematiek en indeling van de begroting wordt gevolgd. De jaarrekening bestaat feitelijk uit twee (financiële) delen, namelijk de balans en het overzicht van baten en lasten. In deze stukken (jaarrekening) worden de financiële mutaties verantwoord.
Verder bevat de jaarrekening het overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien, het overzicht incidentele baten en lasten, de Sisa-bijlage, overzicht van waarborgen en het investeringsoverzicht. Tenslotte is in deze jaarstukken de accountantsverklaring opgenomen. Wij vertrouwen erop u met deze jaarstukken het door u gewenste inzicht te verschaffen. juni 2022. Burgemeester en wethouders van Hulst.
Pagina 3 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst TERUGBLIK GEBEURTENISSEN 2021 (NIET LIMITATIEF) Een start en einde in lockdown.… het coronavirus Nederland begon 2021 in lockdown. Die was ingegaan op 14 december 2020. Alle niet essentiële winkels gingen dicht, contactberoepen moesten wederom het werk neerleggen en het onderwijs ging weer online. En daar bleef het niet bij. Op 23 januari 2021 werd een avondklok van kracht. Dat bleef zo tot 28 april 2021. Op die dag werd de eerste stap tot heropening van de samenleving gezet. Stapsgewijs werd weer meer mogelijk en kwam er meer “lucht” in de maatschappij. De zomer zag er zonniger uit. Bibliotheken, museums, fitnesscentra en ook de horeca; allemaal waren ze weer geopend. Ook de problemen die ontstonden door de verschillende coronaregels in Nederland en België, verdwenen naar de achtergrond. Het vaccinatieplan dat in januari 2020 was gestart, kwam in goed ritme. Tegen de zomer waren steeds meer mensen gevaccineerd. Dat gaf moed. In het najaar waarschuwde de rijksoverheid ons echter opnieuw voor het ook in Nederland weer toenemend aantal coronabesmettingen. En het bleef niet bij waarschuwingen. Op 4 november 2021 kwamen er weer nieuwe maatregelen. Op 28 november 2021 volgde een avondlockdown; waarbij bijna alles om 17.00 uur de deuren moest sluiten. En op 19 december 2021 kwam wat we allemaal vreesden: Nederland ging weer in volledige lockdown.
Voor het tweede jaar op rij passeerde de jaarwisseling terwijl het land in lockdown was. Meerdere regelingen om getroffen ondernemers te ondersteunen waren en bleven lange tijd van kracht, waaronder de TOZO-regeling. Daarvan volgden in de loop van het jaar meerdere aanvraagfases. Ook werd de TONK-regeling gelanceerd. Dat was een tijdelijke regeling voor ondersteuning in noodzakelijke kosten voor particulieren. Later in het jaar kwam er het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Heel wat gedupeerde ondernemers en particulieren deden een beroep op deze regelingen. De gemeente Hulst gaf hier uitvoering aan en bood zoveel als mogelijk ondersteuning bij de procedures. Het jaar 2021 werd – net als 2020 – beheerst door het coronavirus. Toch gebeurde er ook nog heel wat andere dingen: Inwonersaantal Er kon bij de jaarwisseling 2020/2021 worden vastgesteld dat het inwoneraantal van de gemeente Hulst licht was gestegen. De gemeente telde 19 inwoners meer dan het vorige jaar. Infopunt INULST Vanaf 1 januari 2021 kwam er een einde aan het VVV-kantoor als toeristisch bureau voor Hulst (en de rest van Zeeland). In Hulst is de VVV vanaf die datum overgenomen door het INULST-infopunt (bezoekersmanagement). Dat is voorlopig gevestigd aan de Overdamstraat in Hulst; en verhuist naar het nieuwe museum in ’s-Landshuis zodra dat klaar is.
Vestingcross Zondag 3 januari 2021 stond de vijfde editie van de Vestingcross te gebeuren. Ditmaal was de Vestingcross onderdeel van de wereldbekerwedstrijden. Jammer genoeg moest de cross – vanwege de coronamaatregelen worden gereden zonder publiek. De cross ging ook door op een andere locatie. Perkpolder was het toneel. En ondanks dat de Vestingcross thuis hoort op de Hulster stadswallen, zorgde de alternatieve locatie aan de Westerschelde voor spectaculaire beelden. Vele, vele mensen volgden de live-uitzendingen op televisie. Het was wederom een prachtige promotie voor de gemeente Hulst. Gebiedsontwikkeling Perkpolder In januari 2021 startte Waterzande BV met haar marketingcampagne voor de verkoop van de eerste woningen in de gebiedsontwikkeling Perkpolder. De verkoop van de eerste woningen startte vervolgens in de zomer. Het gaat om 40 appartementen en 45 grondgebonden woningen op het Veerplein. Midden april verwoestte een brand helaas de populaire beachclub Bar Goed. Ontzettend jammer. Maar de exploitanten bleven niet bij de pakken neer zitten. Op 4 juni 2021 heropende zij in aangepaste vorm. Op die manier kon toch “bar goed” worden genoten deze zomer in Perkpolder. Eind mei 2021 startte de aanbestedingsprocedure voor de inrichting van de openbare ruimte op het Veerplein.
Kort voor de zomer 2021 presenteerde Waterzande het aangepaste masterplan voor de gebiedsontwikkeling. Hoofdonderdelen zijn een jachthaven, een verhoogd dorp met 450 woningen en horeca, waaronder een aparthotel. In het oude masterplan was het de bedoeling om in de Westelijke Perkpolder een golfbaan te realiseren met in het midden 200 woningen. Nu wil Waterzande in die polder nieuwe natuur en recreatie in een (semi)agrarisch landschap realiseren. De woningen worden dan op hoogte direct achter het strand gebouwd. Ook voor de ontwikkeling van de Westelijke Perkpolder staat het licht sinds oktober 2021 op groen. Waterzande BV bevestigde dat door de ondertekening van een aanvullende overeenkomst. Daarmee gaat de ontwikkeling van een tweede fase van de gebiedsontwikkeling Perkpolder van start. Tijdelijke vervanging wethouder Eind januari 2021 werd wethouder Jean-Paul Hageman tijdelijk vervangen. Wethouder Hageman was - net als de overige wethouders in de gemeente Hulst - in oktober 2020 besmet door het Coronavirus. Het herstel verliep onvoldoende. Wethouder Hageman kreeg het medisch advies rust te nemen en te revalideren. Zijn werk werd waargenomen door de overige wethouders. Medio mei 2021 kon wethouder Hageman zijn werk weer hervatten. Pagina 4 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Geen carnaval Door de coronasituatie was er in februari 2021 geen carnaval in de gemeente Hulst. Een aantal carnavalsverenigingen lieten de moed niet zakken en verzonnen alternatieven om de carnavalsgeest toch te laten leven. Ook de Buutreedners kwamen met een alternatief: Buut op de bank. Werken Frederik Hendrikstraat in Lamswaarde Op 19 oktober 2020 werd begonnen aan de vervanging van de riolering in de Frederik Hendriklaan in Lamswaarde. Deze klus werd eind februari 2021 afgerond. Oud-wethouder overleden Op 14 maart 2021 overleed voormalig wethouder Gerard van de Voorde. De heer van de Voorde was 21 jaar wethouder van de gemeente Hulst en 34 jaar raadslid. Tweede Kamerverkiezingen Op 17 maart 2021 waren het Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. In de gemeente Hulst was de opkomst 75,5%. In verband met de coronasituatie kon er op twee locaties in de gemeente op 15 en 16 maart 2021 ook al worden gestemd. Kiesgerechtigden van 70 jaar en ouder konden per briefstemmen. In Hulst kwamen VVD, PVV en CDA als grootste partijen uit de bus. Versterk de Scheldekust De afgelopen jaren is met inwoners en belanghebbenden (de zogenaamde streekholders) van de Scheldekust aan de plannen gewerkt. In maart / april 2021 vonden wederom verschillende online bijeenkomsten plaats. Voor Walsoorden, Emmadorp en Ossenisse-Zeedorp liggen de plannen klaar.
Voor de locatie Radartoren Kreverhille wordt in overleg met de streekholders nog aan een verfijning van het ontwerp gewerkt. In 2022 start de uitvoeringsfase van drie deelprojecten van het project. De gemeenteraad van Hulst stelde hiervoor op 16 december 2021 een investeringskrediet beschikbaar. Burgemeestersverkiezingen Michelstadt Op 11 april 2021 waren er burgemeestersverkiezingen in de Duitse zustergemeente van Hulst, Michelstadt. Tobias Robischon werd verkozen tot nieuw burgemeester. Hij werd op 17 september 2021 geïnstalleerd. De dag er voor werd afscheid genomen van burgemeester Stefan Kelbert. Bij beide gelegenheden was een delegatie van het college van burgemeester en wethouders van Hulst present. Scharnier Vooruitlopend op de reconstructie van het Scharnier in Hulst (kruising Stationsweg / Van der Maelstedeweg) werd in maart/april 2021 een deel van de Buitenvest gedempt. Vervolgens werd een damwand aangebracht. De reconstructie staat op de planning voor 2022. Praktijkondersteuners jeugd In april 2021 gingen twee praktijkondersteuners van start. Zij zijn actief bij zes huisartspraktijken, verdeeld over Zeeuws-Vlaanderen. Na een jaar kijken we of hun inzet succesvol is. Als dat zo is, komen ook bij andere huisartspraktijken praktijkondersteuners die zich focussen op kinderen, jongeren en gezinnen.
E-waste race Op 8 april 2021 kwam basisschool Sint Jozef uit Nieuw Namen als winnaar uit de bus bij de E-waste race. Daarbij wordt zoveel mogelijk elektrisch afval ingezameld. Aanleg glasvezelkabel Medio april 2021 startte Delta Fiber met de aanleg van circa 60 kilometer glasvezelkabel in de kern Hulst. Deze klus werd in november 2021 afgerond. Burgemeester herbenoemd Burgemeester Jan-Frans Mulder werd op 20 april 2021 herbenoemd. Hij werd op 1 juni 2021 door de Commissaris van de Koning opnieuw beëdigd. Mooiste vestingstad In april 2021 lanceerde de ANWB de verkiezing Mooiste Vestingstad van Nederland. In het najaar werd de uitslag bekend. Hulst eindigde in de top vijf. Gorinchem won. Aandacht voor cybercrime, senioren en veiligheid Vanaf april 2021 ging een actie van start om met name senioren te informeren over de risico’s van onder andere babbeltrucs, phising, etc. Zwembad De Honte Eind april 2021 opende zwembad De Honte in Kloosterzande haar deuren. Door de coronamaatregelen was het bad dit seizoen beperkt open. Lintjesregen en onderscheidingen De Lintjesregen op 26 april 2021 ging door de coronasituatie ook anders dan anders. Burgemeester Mulder ging die dag op pad met een kleine vrachtwagen en bezocht de gedecoreerden. Vanaf het vrachtwagentje sprak hij hen toe en bracht hij ze op de hoogte van de hen toegekende onderscheiding.
Acht inwoners kregen een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dat waren Henny
Pagina 5 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst van Pamelen, Miek Weemaes – Schelfhout, Gerard Arens, Helmut Celie, Guido Verstraeten, Jeanine van Dorsselaer – Weemaes, Lilian van Esbroeck – Boënne en Ben Picavet. Verder werden in 2021 nog twee Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt, namelijk op 27 juni 2021 aan Werner Millenaar en Werner Weemaes - bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Fanfare Sint Jan. Geen Oranjefeesten Koninginnedag 2021 werd in mineur gevierd. De coronamaatregelen maakte het onmogelijk om er een groots Oranjefeest van te maken. Zo waren er in Hulst geen oranjereceptie en -concert. Werken Tivoliweg Eind april 2021 waren de werken op de Tivoliweg in Hulst klaar. Op 14 september 2020 gingen die rioolwerken en herinrichtingswerken van start. Ook een deel van de Glacisweg en Hulster Nieuwlandweg werd daarbij meegenomen. Riolering Grensstraat Clinge De Grensstraat in Clinge kreeg in 2021 een nieuwe riolering. Ook de kabels en leidingen in de straat werden vernieuwd. Het werk startte eind april 2021 en was klaar in november 2021. Dodenherdenking Ook Dodenherdenking kon niet plaatsvinden met aanwezigheid van publiek. Bij alle gedenkplaatsen in de gemeente Hulst werden door vertegenwoordigers van het gemeentebestuur bloemen gelegd. E-jobbeurs Jaarlijks organiseert de EGTS Linieland van Waas en Hulst een jobbeurs.
In verband met de coronacrisis vond deze voor de tweede keer digitaal plaats. Dat was op 20 en 21 mei 2021. Aardgasvrij wonen Op 13 juni 2021 was er een online informatieavond over de overstap naar een aardgasvrije gemeente. EGTS 10 jaar Op 15 juni 2021 vierde de EGTS Linieland van Waas en Hulst haar 10-jarig bestaan. Bij deze gelegenheid presenteerde de EGTS haar nieuwe logo. Sloop oude school Sint Jansteen In juni 2021 werd de oude basisschool aan de Wilhelminastraat in Sint Jansteen gesloopt. Op die plek worden elf huizen gebouwd. De nieuwe school in Sint Jansteen is al jaren in gebruik. De brede school aan de Badhuisweg werd in juni 2018 geopend. Sindsdien stond het oude schoolgebouw aan de Wilhelminastraat leeg. Opening bibliotheek Op 29 juni 2021 kon dan eindelijk de nieuwe bibliotheek in Hulst officieel worden geopend. Deze officiële happening was enkele malen uitgesteld vanwege de coronasituatie. Wethouder Diana van Damme – Fassaert verrichtte de opening en presenteerde de nieuwe Pagadder Biblio, die aan de entree van de bibliotheek zijn plekje kreeg. Wethouders kondigen einde loopbaan aan Eind juni 2021 maakte wethouder Adri Totté bekend dat hij in het voorjaar 2022 stopt. Hij is dan twaalf jaar wethouder van Hulst geweest. En voorafgaand daaraan twaalf jaar raadslid.
Eind augustus 2021 kondigde ook wethouder Diana van Damme – Fassaert aan in het voorjaar 2022 te stoppen. Zij was de eerste vrouwelijke wethouder van Hulst en vervulde die taak veertien jaar. Voordien was zij tien jaar raadslid van Hulst. Bekendmakingen online Vanaf 1 juli 2021 trad de Wet elektronische publicatie in werking. Vanaf die datum moeten alle bekendmakingen online gebeuren via een landelijke website van de rijksoverheid. De gemeente Hulst plaatst vanaf 1 juli 2021 wel nog een verkorte weergave van de bekendmakingen in haar informatiepagina’s in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad; als service voor haar inwoners. Financiën Uit de jaarrekening 2020 – die op 15 juli 2021 werd vastgesteld – bleek dat Hulst haar financiën op orde had. Over het jaar 2020 was er sprake van een flink overschot van zo’n 2,1 miljoen euro. De voorjaarsnota 2021 werd ook op 15 juli 2021 vastgesteld. Deze had financiële ruimte voor investeringen en voorzag in compensatie van corona-effecten. De nota had een negatief saldo van 11.600 euro. Vervanging jodiumtabletten Inwoners van de gemeente Hulst die 40 jaar of jonger zijn, ontvingen in juli 2021 nieuwe jodiumtabletten. Deze tabletten vervangen de eerder verstrekte tabletten. Van die tabletten verstreek namelijk de houdbaarheidsdatum. Huishoudens in de omgeving van een kernreactor of kerncentrale hebben jodiumtabletten in huis.
De kans dat er een kernongeval gebeurt, is heel klein. Maar als het gebeurt, zijn de jodiumtabletten direct bij de hand. Dat scheelt kostbare tijd. In de gemeente Hulst worden de tabletten verspreid, omdat de kerncentrale Doel binnen een cirkel van 20 tot 25 km staat.
Pagina 6 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Tevredenheid over Wmo ondersteuning Uit een klanttevredenheidsonderzoek bleek medio augustus 2021 dat er onder de gebruikers van de Wmo ondersteuning grote tevredenheid bestaat over de geboden ondersteuning. Nieuw museum Hulst krijgt een nieuw museum. Dat komt in ’s-Landshuis. Het gebouw aan de Steenstraat 37 onderging in 2021 een grondige verbouwing. Dat werk startte op 23 augustus 2021. De verbouwing is in de eerste helft van februari 2022 gereed. Daarna volgt de inrichting van het museum. Het nieuwe museum opent - als alles goed gaat - haar deuren in april 2022. Trein Mechelen – Terneuzen 150 jaar Op 26 augustus 1871 reed de eerste trein van Mechelen naar Terneuzen. Hulst was de eerste stopplaats op dit traject. In 2021 werd herdacht dat dit 150 jaar geleden was. Rioolwerk binnenstad noordoost Op 1 september 2021 ging dan eindelijk het rioolwerk in het noordoostelijk deel van de Hulster binnenstad van start. Deze werken werden eerder uitgesteld omwille van de vertraging die optrad bij de bouwprojecten aan de Houtmarkt. Er werd gewerkt op het Schuttershof, de Bagijnesteeg, de Kleine Bagijnestraat en de Kreupelstraat. Begin januari 2022 gaat de aannemer verder met de rioolwerkzaamheden in de Kreupelstraat. Daarna wordt de riolering in de Kleine Bagijnestraat - tussen de Kreupelstraat en de Houtmarkt - vervangen.
Extra beveiliging gemeentelijke e-mails In het najaar 2021 werd actie ondernomen om het gemeentelijke e-mailverkeer veiliger te maken. Er werden extra beveiligingsaspecten doorgevoerd; onder andere met het oog op extra beveiliging van persoonlijke informatie. Rioolwerken Kloosterzande In 2020 startten rioolwerken op Kloosterzande. De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in Kloosterzande vervangen. Dit jaar was het de beurt aan het Marijkeplein, Margrietstraat, Tulpstraat, John F. Kennedysingel (gedeeltelijk), Kerklaan, Antoniusstraat en Pastoor Versterplein. Het werk ging op 13 september 2021 van start. Aan het eind van het jaar was het gevorderd tot in de J.F. Kennedysingel. 2.685 huwelijksjaren Op woensdag 8 september en woensdag 22 september 2021 vierden we in Hulst in totaal 2.685 huwelijksjaren. Het ging om 35 diamanten huwelijken (60 jaar) en 9 briljanten (65 jaar) huwelijken. Werken Magdalenastraat Heikant De Magdalenastraat in Heikant werd in het najaar 2021 voorzien van een nieuw wegdek. Tegelijkertijd werden verkeersremmers aangelegd. Het werk startte op 16 september 2021 en duurde enkele weken. ANWB-verkeersplein Op 22 september 2021 kreeg basisschool ‘t Vogelnest uit Hengstdijk het heugelijke nieuws dat zij een ANWB verkeersplein hadden gewonnen. Bouw nieuwe bioscoop Hulst krijgt een nieuwe bioscoop.
Die komt in De Nieuwe Bierkaai aan het water op de locatie van het voormalige café De Meerpaal en het achterliggende gedeelte op de onderkade. De bouw startte op 23 september 2021. Wereldkampioenschap Veldrijden 2026 Het Wereldkampioenschap Veldrijden vindt in 2026 plaats in de gemeente Hulst, en wel in Perkpolder. Dat besluit viel op 24 september 2021. De gemeente Hulst had zich samen met de provincie Zeeland op 7 juli 2021 kandidaat gesteld. Meld Misdaad Anoniem De Zeeuws-Vlaamse gemeenten sloten op 27 september 2021 aan bij het project Meld Misdaad Anoniem. Woonwijk Witte Brug In het najaar werd gestart met de afbouw van woonwijk Witte Brug in Hulst. De woningen in de wijk waren klaar, maar de openbare ruimte moest nog een definitieve invulling. De klus liep vertraging op, waardoor deze eind van het jaar nog niet klaar was. Graffiti in tunnel Sint Jansteen In oktober 2021 werd de fietstunnel tussen de Steensedijk in Hulst en Tragel in Sint Jansteen opgevrolijkt. De muren werden voorzien van een muurschildering met het thema “carnaval”. Carnavalsloods Walsoorden In de gemeente Hulst leeft carnaval volop. Er zijn ook veel verenigingen die carnavalswagens bouwen. De verenigingen uit Kloosterzande en omstreken bouwen hun wagens veelal in boerenschuren. Verzekeraars vinden dat steeds vaker niet meer goed. Dit heeft te maken met brandgevaar.
Daarom waren de verenigingen op zoek naar een nieuwe locatie. Zij vroegen de gemeente om hulp. De gemeenteraad besloot op 7 oktober 2021 een
Pagina 7 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst carnavalsloods te realiseren voor deze verenigingen. In de nieuwe loods krijgen zes verenigingen onder dak. Deze loods komt op het haventerrein in Walsoorden. Werken Zoutedijk Kloosterzande Op 11 oktober 2021 gingen op de Zoutedijk in Kloosterzande werkzaamheden aan de kabels en leidingen van start. Die duren tot midden februari 2022. De Nieuwe Bierkaai Op 19 oktober 2021 werden de handtekeningen gezet onder de koopovereenkomst voor de ontwikkeling van deelgebied 4 in de Nieuwe Bierkaai. Dit is de locatie van het voormalige postkantoor. Ter plaatse komen 36 comfortwoningen. Groen schoolplein In oktober 2021 werd bij Kindcentrum Moerschans in Hulst een groen schoolplein gerealiseerd. Reanimeren moet je leren In oktober 2021 kreeg het belang van kennis over reanimeren in de gemeente Hulst weer de nodige aandacht. Zo konden inwoners zich weer aanmelden voor een gratis reanimatiecursus. Nieuwe kijk op participeren Een besluit dat samen is genomen is meestal een beter besluit. Zo’n besluit kan ook op meer steun rekenen. Daarom is het belangrijk dat inwoners meedoen. Ook zij zijn verantwoordelijk voor hoe het in hun buurt gaat. Ruimte voor eigen initiatief is daarbij belangrijk. Hoe de vernieuwde samenwerking tussen inwoners en gemeente er kan uit zien, staat in het nieuwe Visiedocument Participatie.
Op 7 oktober 2021 stelde de gemeenteraad de nota vast. Vroeg signaleren van schulden De gemeente Hulst startte op 29 oktober 2021 met vroegsignalering van schulden. Inwoners van de gemeente met betalingsachterstanden van huur, zorgverzekering of nutsvoorzieningen komen sneller in beeld bij de gemeente en krijgen direct een hulpaanbod. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Vroegsignalering is sinds 1 januari 2021 een wettelijke taak van gemeenten. Enquête lokale democratie In oktober 2021 werd een enquête over de lokale democratie gelanceerd. Wat vindt u van de manier waarop in de gemeente Hulst besluiten worden genomen en uitgevoerd? Die vraag stond centraal in de enquête. Samen voor schoolveiligheid In Zeeuws-Vlaanderen worden de schouders gezet onder de veiligheid op scholen. Op 8 november 2021 is daarover een overeenkomst ondertekend door de Zeeuws-Vlaamse gemeenten, de Zeeuws-Vlaamse middelbare scholen, het Openbaar Ministerie en de politie. Dag van de Mantelzorg Op 10 november 2021 was de Dag van de Mantelzorg. Die dag ontvingen in de gemeente Hulst zo’n 850 mantelzorgers een attentie in de brievenbus. Begroting 2022 Op 11 november 2021 stelde de gemeenteraad de gemeentebegroting 2022 vast. Deze is sluitend met aanpassingen zowel qua uitgaven als inkomsten. De gemeente Hulst zal ook het komende jaar flink investeren.
Opknapbeurt raadzaal Op 11 november 2021 besloot de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen voor een grondige opknapbeurt van de raadzaal in het stadhuis van Hulst. Het werk wordt in 2022 uitgevoerd. Klimaatadaptatie De klimaatadaptatiestrategie Zeeland is door de gemeenteraad van Hulst op 11 november 2021 vastgesteld. Sanering Hof te Zandeplein In 2020 gingen op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande een aantal gebouwen tegen de vlakte. Op deze locatie moest een bodemsanering worden uitgevoerd. Dat werk ging op 15 november 2021 van start en duurt tot en met februari 2022. Werken Kauterstraat Nieuw Namen Op 15 november 2021 startte werkzaamheden in de Kauterstraat in Nieuw Namen. De straat kreeg nieuwe bestrating en er werden verkeersremmers aangelegd. De klus wordt in januari 2022 afgerond. Duurzaamheid voor bedrijven Er komt veel af op de Hulster bedrijven en ondernemers. De stijgende gasprijs, zonnepanelen op bedrijfsdaken, elektrische bedrijfsbussen, energielabels, energiebesparing, aardgasvrij ondernemen… etc. Het kan lastig zijn als ondernemer om naast de dagelijkse werkzaamheden te verdiepen in deze verduurzamingsmaatregelen. Daarom organiseerde de gemeente Hulst op woensdag 24 november 2021 een online bijeenkomst voor Hulster bedrijven en ondernemers.
Pagina 8 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Zeedijk Walsoorden Op 26 november 2021 maakte de gemeente Hulst bekend De Staat der Nederlanden een last onder dwangsom op te leggen om uiterlijk 1 juli 2022 het plan van aanpak te presenteren met concrete maatregelen gericht op het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van de verontreiniging en de directe gevolgen daarvan als gevolg van de uitloging de Thermisch Gereinigde Grond (TGG). Het gaat hierbij om TGG die is toegepast bij de aanleg van de zuidelijke en westelijke Zeedijk en de versteviging van de koppeldijk bij Walsoorden. Bovendien moet het plan van aanpak maatregelen bevatten die verdere verontreiniging voorkomen. Dit plan van aanpak moet voorgelegd worden aan het college van de gemeente Hulst en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. De dwangsom werd bepaald op een bedrag van vijf miljoen euro ineens. Hiermee gaf de gemeente gedeeltelijk gehoor aan het handhavingsverzoek van enkele agrariërs gericht op het gebruik van TGG in de Zeedijk bij Walsoorden. Meedenken over nieuwe burgemeester Burgemeester Jan Frans Mulder neemt per 1 oktober 2022 na ruim 19 jaar afscheid van de gemeente Hulst. De gemeente Hulst gaat daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. Als eerste stap in de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester stelt de gemeenteraad een profielschets vast.
De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook inwoners, ondernemers, verenigingen, stichtingen en andere organisaties in de gemeente Hulst hierover meedenken. Dit kon in december 2021 via een online enquête. Reynaertcollege op één locatie De gemeenteraad stemde op 16 december 2021 in met de realisatie van een unilocatie voor het Reynaertcollege aan de Zoutestraat in Hulst en stelde daarvoor de benodigde gelden beschikbaar. Nieuwe woonwijk in Clinge In Clinge zijn de bouwmogelijkheden beperkt. De gemeente heeft aan de westkant van Clinge, in het verlengde van de Kerkstraat, agrarische grond in eigendom. Dit biedt kansen om een kleinschalig woonwijkje te ontwikkelen. De gemeenteraad stemde op 16 december 2021 in met dit plan. Nieuwe molenaar in Hulst Na meer dan 15 jaar trouwe dienst is Franny Verschueren in december 2021 gestopt als molenaar van de stadsmolen in Hulst. Franny wordt opgevolgd door Tina van Jole, de beheerder van de molen in Kuitaart. Zij leerde het vak van Franny en zal er samen met Paul de Cock voor zorgen dat de molen in Hulst op zondagmiddag open blijft en draait. Najaarsnota met positief saldo De najaarsnota van de gemeente Hulst sloot af met een positief saldo van circa 200.000 euro. Bij de voorjaarsnota 2021 werd een tekort verwacht van circa 116.000 euro.
Tezamen met het overschot uit de najaarsnota verwacht de gemeente 2021 af te kunnen sluiten met een overschot van circa 84.000 euro. De najaarsnota werd op 16 december 2021 door de raad vastgesteld. Duidelijke taal In het najaar 2020 startte het project Duidelijke Taal in de gemeentelijke organisatie. Doel van dit project is om wat we schrijven duidelijk te maken voor iedereen. Schrijfniveau B1 het uitgangspunt. Met het project willen we bereiken dat we meer handvatten hebben om eenvoudig en begrijpelijk te schrijven en het bewustzijn over het belang daarvan te vergroten. In 2021 is een gemeentelijke Schrijfwijzer gerealiseerd. Die is nu bij alle medewerkers beschikbaar. Ook zijn al aardig wat standaard brieven herschreven in duidelijke taal (B1-niveau). Via intranet en de interne beeldschermen werden met regelmaat aandachtspunten en tips belicht. De voorzien workshops vonden helaas nog niet plaats. Reden: corona. Streven is om die in 2022 te kunnen laten plaatsvinden. Gemeente Hulst en sociale media Sociale media heeft ook in 2021 een belangrijke rol vervuld in de gemeentelijke informatievoorziening. Het aantal volgers op Facebook groeide tot 7.869. In totaal werden in 2021 op Facebook 901 berichten geplaatst; daarop werden zo’n 8.550 reacties ontvangen (exclusief directe berichten). Op Twitter telde de gemeente Hulst aan het eind van 2021 2.888 volgers.
In totaal werd in 2021 zo’n 960 keer getwitterd. In 2021 groeide het aantal volgers op Instagram tot 2.749 personen. In 2021 plaatste de gemeente Hulst 232 berichten op Instagram.
Pagina 9 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst FINANCIEEL OVERZICHT Begroting 2021 Ondanks de solide en gezonde financiële staat van de gemeente waren er onzekerheden die bij de opmaak van de begroting niet uit het oog mochten worden verloren. Zo hadden we onder andere te maken met nog steeds oplopende kosten binnen het Sociaal Domein. Ook was er nog grote onzekerheid over de verdere financiële gevolgen van de coronamaatregelen. Ook vroeg de invulling van het Interbestuurlijk Programma (IBP) aandacht voor het nemen van duurzaamheidsmaatregelen en klimaatadaptatie. Om toch de ambities waar te kunnen maken én een structureel sluitende begroting te kunnen overleggen waren passende maatregelen opgenomen. Dit zowel ten aanzien van de inkomsten, maar ook ten aanzien van ombuigingen van de lasten. De begroting en meerjarenraming 2021-2024 was bij de vaststelling sluitend en liet een positief saldo zien van ruim € 5.000. In 2022 € 29.000, in 2023 € 32.000 en 2024 € 19.000. Voorjaarsnota 2021 In de voorjaarsnota 2021 diende een aantal budgetten te worden bijgesteld. Dit betrof per saldo een negatieve bijstelling van ruim € 121.000. Dit saldo werd verrekend met het begrotingssaldo waardoor het verwachte tekort in 2021 uitkwam op € 116.000. Met name in het programma verkeer, vervoer en openbare ruimte waren er negatieve bijstellingen.
Najaarsnota 2021 In het najaar is vervolgens een vooruitblik gegeven op de jaarrekening 2021. Ook wordt hierin de septembercirculaire verwerkt. Het saldo van de najaarsnota was € 200.000 positief. Het verwachte begrotingsresultaat kwam hiermee nagenoeg op circa € 84.000. Dit op een begrotingstotaal van circa € 84 miljoen. Jaarrekening 2021 In de najaarsnota was een saldo op de programma's (na verrekeningen met de reserves) gepresenteerd van € 84.000. Dit saldo was gebaseerd op informatie die bekend was begin oktober 2020 en was samengevat in de 20e begrotingswijziging. Een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie treft u hierna aan. Het jaar 2021 wordt afgesloten met een positief saldo van afgerond € 2.101.000 (na verrekeningen van reserves). Dit is hoofdzakelijk het gevolg van incidentele oorzaken. Een verklaring van de verschillen tussen begroting en rekening is in deze jaarstukken opgenomen. Een analyse van het jaarrekeningresultaat is te onderscheiden in (incidentele) mee- en tegenvallers. In de uitgebreide toelichting van de verschillen op de diverse programma’s wordt hierop separaat ingegaan.
Pagina 10 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Hierna is een globaal overzicht opgenomen van de verschillen per programma en een beknopte analyse van het resultaat 2021. Bedragen * € 1.000 Programma
Verschillen
Bestuur en Veiligheid
67
Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
334
Economische structuur en toerisme
183
Onderwijs en kinderopvang
334
Sport cultuur en recreatie
137
Sociaal domein
409
Milieu
668
Ruimte en wonen
161
Algemene dekkingsmiddelen
1.304
Onvoorzien Verschillen exclusief reserves
3.598
Verschillen in mutaties reserves
-1.581
Verschil jaarrekening versus begroting
2.017
Resultaat begroting
85
Jaarrekeningresultaat
2.101
Claims Een aantal activiteiten waarvoor lasten waren begroot, is in 2021 door diverse oorzaken niet meer uitgevoerd en doorgeschoven naar 2022. Deze uitgaven (lasten) waren wel onderdeel van de begroting 2021 inclusief wijzigingen. Ook zijn in de decembercirculaire middelen ontvangen om in de toekomst in te zetten voor (nieuwe) taken. In onderstaand overzicht zijn deze zogeheten claims op het rekeningsaldo opgenomen: Claims rekeningsaldo
31-12-2021
Taakmutaties decembercirculaire
210.000
Compensatie coronacrisis decembercir.
321.000
Advieskosten inzake nieuwe burgemeester
15.000
Totaal
546.000
Pagina 11 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Beknopte analyse resultaat In de najaarsnota was een saldo op de programma's (na verrekeningen met de reserves) gepresenteerd van € 84.000. Een beschrijving van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie treft u hierna aan. Het jaar 2021 wordt afgesloten met een positief saldo van afgerond € 2.101.000 (na verrekeningen met de reserves). Een analyse van het jaarrekeningresultaat is te onderscheiden in (incidentele) meevallers. Een aantal van deze meevallers is ontstaan door het feit dat activiteiten/werkzaamheden/subsidieaanspraken op een later moment zijn of worden uitgevoerd. Voor deze activiteiten/werkzaamheden/subsidieaanspraken zijn claims op het rekeningsaldo opgenomen. Hierna is een overzicht opgenomen dat bijdraagt in het verkrijgen van inzicht in het saldo van de jaarrekening versus het begrotingssaldo. Bij het samenstellen van dit overzicht zijn verschuivingen of interne verrekeningen binnen de gemeenterekeningen (bijvoorbeeld uren en reserves) zoveel mogelijk geëlimineerd c.q. gecomprimeerd. Dit om de leesbaarheid en herkenbaarheid te bevorderen. Nr.
Nog uit te voeren posten Taakmutaties decembercirculaire
210.000
Compensatie coronacrisis decembercirculaire
321.000
Advies inzake procedure nieuwe burgemeester Totaal nog uit te voeren posten
15.000 546.000
1
Wethouderspensioenen
16.000
2
VRZ
28.000
3
Parkeerbelasting
32.000
4
Onderhoud en reiniging wegen, straten en pleinen
104.000
5
Onderhoud huisvesting basisonderwijs
30.000
6
Leerlingen- en WMO vervoer
58.000
7
Onderwijsachterstandenbeleid
103.000
8
Startgroepen
90.000
9
Subsidies
31.000
10
Onderhoud sportaccommodaties
35.000
11
Rioolfonds
94.000
12
Afval
205.000
13
RUD
40.000
14
Duurzaamheid
25.000
15
Structuur en bestemmingsplannen
16.000
16
Verkoop en verhuur gronden
54.000
17
Leges bouwvergunningen
-153.000
18
ICT onderhoud software
-50.000
19
Rente
22.000
20
Sabewa
-75.000
21
Dubieuze debiteuren
117.000
22
Overige Belastingen
24.000
23
Uitvoering TOZO
93.000
24
WMO individuele voorzieningen
34.000
25
Overhead
118.000
26
Lonen, salarissen en overige personeelslasten
374.000
27
Overige
6.000
Totaal incidentele mee- en tegenvallers
1.471.000
Totaal analyse jaarrekeningsaldo
2.017.000
Pagina 12 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Nog uit te voeren posten: Dit betreft met name de ontvangsten uit de decembercirculaire welke niet begroot waren. Veel van deze inkomsten zullen in 2022 en verdere jaren worden gebruikt voor de uitvoering van diverse taken. Incidentele mee- en tegenvallers: De actuariële berekening van de voorziening ten behoeve van de wethouderspensioenen bleek een stukje gunstiger dan begroot. 2. De VRZ heeft tijdens de coronapandemie gebruik gemaakt van medewerkers van de gemeente. Hiervoor heeft de gemeenten een hoger dan geraamde vergoeding ontvangen. 3. Als gevolg van de coronapandemie zijn de parkeeropbrengsten in 2021 afgeraamd. Gebleken is dat deze aframing circa € 32.000 te hoog was. 4. De kosten voor het reinigen van wegen zijn fors lager uitgevallen. Ook zijn er in 2021 minder weginspecties geweest. 5. Op de diverse locaties waren er minder onderhoudskosten dan geraamd. 6. Per saldo is er een voordeel op leerlingen/wmo vervoer gerealiseerd. Met name het aantal ritten in leerlingenvervoer was aanzienlijk lager dan begroot. 7. Ten aanzien van het onderwijsachterstandenbeleid krijgt de gemeente een vergoeding vanuit het Rijk. Dit betreft een specifieke uitkering. In 2021 zijn ten laste van deze specifieke uitkering salarislasten over 2019 en 2020 verantwoord. Dit leidt in 2021 tot een eenmalig voordeel. 8.
De subsidies kinderopvang waren lager dan begroot. 9. Subsidies aan sportverenigingen waren lager dan begroot. De verwachte CPI, waarmee de subsidies geïndexeerd worden, was bij begroting te hoog ingeschat. 10. De onderhoudskosten voor diverse sportaccommodaties waren lager dan geraamd. 11. Conform regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het overschot op het taakveld riolering gedoteerd aan de voorziening. Bij deze storting is rekening gehouden met de daadwerkelijke salarislasten (uren * tarief), ook dit weer conform de geldende regels vanuit het BBV. De geboekte salarislasten (vastgesteld bij begroting) waren lager. 12. Het overschot op afvalstoffenheffing is gestort in de algemene reserve. Wanneer de kostendekkendheid wordt berekend worden de lasten inclusief btw opgenomen. Dit is conform de gelden de wet- en regelgeving. Echter, op de uitgaven wordt de btw wel gecompenseerd vanuit het compensatiefonds. Als gevolg hiervan ontstaat er een verschil tussen het daadwerkelijke overschot en het overschot wat gestort is in de algemene reserve. 13. De afrekening van de gemeenschappelijke regeling RUD Zeeland viel voordelig uit. 14. In de primitieve begroting 2021 zijn de budgetten duurzaamheid verhoogd. In 2021 zijn niet alle geraamde middelen ingezet. 15. De kosten voor structuur- en bestemmingsplannen vielen lager uit dan begroot.
Daarnaast waren de ontvangen bijdragen planologische procedures hoger dan geraamd. 16. De verkoop van overige gronden is hoger dan geraamd. Dit komt met name doordat eind 2021, na opmaak van de najaarsnota, nog een aantal verkopen gepasseerd zijn. 17. Zowel bij de voor- als najaarsnota is er bijgeraamd op leges bouwvergunningen. Dit voor in totaal circa € 300.000. Nu bij jaarrekening blijkt dat deze bijramingen te optimistisch waren. Van deze bijramingen is circa € 153.000 niet gerealiseerd. Een deel hiervan is in 2022 gerealiseerd. Dit zal er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat er in 2022 weer bijgeraamd dient te worden ten opzichte van de primitieve begroting. 18. Met name de inkoop en het onderhoud van software waren hoger dan geraamd. 19. De renteomslag is lager dan geraamd. Het rentevoordeel is gepresenteerd op taakveld treasury. 20. WOZ waardebepaling vindt nu plaats op basis van gebruikersoppervlakte. Hierdoor heeft Sabewa extra werkzaamheden moeten verrichten. Dit leidde voor de gemeente tot een negatieve afrekening van deze gemeenschappelijke regeling. 21. Bij bepaling van de post voorziening dubieuze debiteuren heeft er een vrijval van de voorziening plaatsgevonden. Dit leidt in 2021 tot een eenmalig voordeel. 22. Met name de baten hondenbelasting zijn hoger dan geraamd. 23. Voor de uitvoering van de TOZO heeft de gemeente middelen ontvangen van het Rijk.
Deze ontvangen middelen waren niet (volledig) geraamd. 24. De lasten voor aanpassingen woonvoorzieningen gehandicapten waren lager dan begroot. 25. Op diverse onderdelen zoals griffie, huisvesting, financiën, management, enzovoort is een voordeel gerealiseerd ten opzichte van de begroting. 26. Op de lonen, salarissen en overige personeelskosten (zoals reis- en verblijfskosten, opleidingskosten en dergelijke) heeft een onderuitputting plaatsgevonden van circa € 374.000. Deze onderuitputting is met name ontstaan door niet ingevulde vacatures. 27. Tot slot nog een overige post van circa € 6.000. 1.
Pagina 13 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst De accountantscontrole Accountantsorganisatie Deloitte heeft aan u een rapport uitgebracht over de jaarrekening 2021. De accountant heeft controle uitgevoerd op basis van het door de raad vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole. De opdracht aan de accountant behelsde naast de controle op de getrouwheid van de jaarrekening ook de controle op de rechtmatigheid van de jaarrekening. De accountant oordeelt dat: 1. De jaarrekening van de gemeente Hulst de baten en lasten 2021 evenals de activa en passiva per 31 december 2021 (balans) getrouw weergeeft en in overeenstemming is met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 2. De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijk regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.
Vaststelling en verlening décharge aan het College van Burgemeester en Wethouders Ons College legt middels het overzicht van baten en lasten verantwoording af aan de gemeenteraad en verzoekt de gemeenteraad hierbij om ons College décharge te verlenen over het gevoerde beleid en beheer over het boekjaar 2021. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,
Pagina 14 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst ALGEMENE GEGEVENS In dit hoofdstuk wordt ingegaan op algemene gegevens van de gemeente Hulst, waaronder bestuurlijke structuur, organisatiestructuur en kerngegevens. Bestuurlijke structuur Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de raadsleden van de gemeente Hulst (de gemeenteraad). De gemeenteraad van Hulst bestaat uit 21 leden. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college. De griffier staat de gemeenteraad terzijde. De politieke samenstelling van de raad en het college voor de periode 2022-2026 is als volgt: Fracties
Aantal Raadsleden
Aantal Wethouders
Algemeen Belang Groot Hulst
7
2
CDA
4
1
Groot Hontenisse Hulst
3
1
PvdA
2
Hulst Plus
2
VVD
1
Forum voor Democratie
1
D66
1
1
21
5
College van Burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders werd na de verkiezingen van 16 maart 2022 gevormd door: dhr. J.P. Hageman, dhr. G. Depauw, dhr. R. Ruissen, dhr. D. Steijaert en dhr. L. Mangnus. Burgemeester dhr. J. Mulder is voorzitter van het college.
Pagina 15 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst
JAARVERSLAG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BESTUUR EN VEILIGHEID VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME ONDERWIJS EN KINDEROPVANG SPORT, CULTUUR EN RECREATIE SOCIAAL DOMEIN MILIEU RUIMTE EN WONEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
Pagina 16 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Programmaverantwoording De opzet van de programmaverantwoordingen De programmaverantwoordingen hebben een vaste indeling die bestaat uit een aantal onderdelen: − Wat wilden we bereiken? / Wat gingen we daarvoor doen? − En wat hebben we gedaan? − Wat waren de baten en lasten − Kengetallen − Uitvoeringsinformatie, taakvelden Deze opzet is opvolgend en verantwoordend ten opzichte van de begroting. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) staat aangegeven dat de indeling van de jaarstukken de indeling van de programmabegroting moet volgen. − Wat wilden we bereiken? / Wat gingen we daarvoor doen? Om de beoogde maatschappelijke effecten te kunnen bereiken zijn in de begroting de specifieke aandachtsgebieden benoemd, waarop activiteiten worden ondernomen. In de programmaverantwoording zijn deze aandachtsgebieden overgenomen. − En wat hebben we gedaan c.q. bereikt? Nadat de vraag ‘wat willen we bereiken?’ van een programma is beantwoord, wordt aangegeven wat er voor is gedaan om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Er wordt nader ingegaan op de uitvoering van een programma. Dit is een inhoudelijke verantwoording zonder daarbij een directe relatie te leggen met cijfers. Dit laatste gebeurt in het overzicht van baten en lasten met toelichting.
− Wat waren de baten en lasten Nadat er is aangegeven op welke wijze een programma is uitgevoerd, is het van belang om te weten wat het heeft gekost. Hieruit kan worden afgeleid of de uitvoering van een programma is gebeurd binnen de toegekende budgetten. Het gaat hierbij om de begrotingsrechtmatigheid. − Kengetallen In de programmabegroting 2021 is aandacht besteed aan het meetbaar maken van de samenhang tussen doelen en activiteiten en de verwachte maatschappelijke effecten door middel van het opnemen van Kengetallen. Hierover is zoveel als mogelijk ook gerapporteerd. De Kengetal Saldo (uitgaven -/- inkomsten) op het programma per inwoner gaat uit van een aantal inwoners van 27.532 en het saldo van baten lasten van het programma (voor verrekening met de reserves). In de begroting 2021 was rekening gehouden met 27.620 inwoners. − Uitvoeringsinformatie Bij het onderdeel jaarrekening worden per programma de taakvelden genoemd die tot het budget van een programma horen en waarmee het programma gerealiseerd is. Hierdoor wordt de koppeling gelegd met de taakvelden die het college vaststelt. De term uitvoeringsinformatie geeft aan dat de vermelde gegevens geen onderdeel uitmaken van de door de raad vast te stellen overzicht van baten en lasten, maar wel is opgenomen ter informatie bij het overzicht van baten en lasten.
Ter indicatie aan welke zaken per programma geld wordt uitgegeven zijn de werkelijke uitgaven in 2019 per product/taakveld vermeld.
Pagina 17 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven; • Integraal veiligheidsbeleid. Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2024 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Bevorderen duidelijk taalgebruik door gemeentelijke organisatie.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Het project Duidelijke Taal in de gemeentelijke taal tot uitvoering brengen. Daarbij is onder andere het schrijven op B1-niveau een ambitie.
In april 2021 was de Schrijfwijzer klaar. Die heeft iedere medewerker ontvangen. Deze biedt handvatten om begrijpelijk te schrijven op B1-niveau. Ook staan er schrijfafspraken in. Via intranet & de interne beeldschermen is veel aandacht besteed aan duidelijke taal. De voorziene schrijftrainingen / workshops werden wederom uitgesteld ivm corona.
Planning:
Het project zal gedurende heel het jaar in uitvoering zijn.
Indicator:
Tevredenheidscijfer inwoners als basis voor verdere stappen. Door interne steekproeven kan worden bekeken hoeveel % van de brieven op B1-niveau wordt geschreven. Doelstelling is 75%.
Het hele jaar door kreeg duidelijke taal de aandacht in de organisatie. Betref meerjarenplan. Omdat de schrijftrainingen werden weer uitgesteld, is nog geen meting gedaan. Wel werden al heel wat brieven herschreven in duidelijkere taal. Heel wat collega’s omarmen het project.
Financiële middelen:
€ 2.500
Kosten werden gemaakt ivm de realisatie van de Schrijfwijzer.
Risico's:
In principe geen risico's.
---
Pagina 18 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Telefonische bereikbaarheid KCC verhogen. Wat gaan we ervoor doen:
Plaatsonafhankelijk werken en voldoende bezetting.
Planning:
Heel het begrotingsjaar.
Indicator: Financiële middelen:
% Beantwoorde inkomende telefoongesprekken minimaal 90%. Te halen uit rapportagesoftware telefonie. Heel het begrotingsjaar.
Risico's:
In principe geen risico's.
Uitbreiding digitale dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:
Status
Toelichting Er zijn faciliteiten gerealiseerd om 2 accounts plaatsonafhankelijk te activeren. De bezetting is ondanks de Covid perikelen altijd op orde geweest. Van alle aangeboden calls is 91,2% beantwoord.
Status
Toelichting Er is gedurende het hele jaar gekeken welke producten online aangeboden moesten worden.
Planning:
Verdere digitalisering van het productaanbod. Prioritering aanbrengen o.b.v. meest aangevraagde producten (offline). Heel het begrotingsjaar.
Indicator:
Toename online producten met 10%. Te halen uit digitaal loket.
Doordat gekeken wordt naar een nieuw zaaksysteem is enkel nog aandacht besteed aan die producten die echt online moesten. Daarnaast zijn verouderde producten offline gehaald.
Financiële middelen:
Budgetten opgenomen in begroting.
Risico's:
In principe geen risico's.
Uitvoering nulmeting klanttevredenheid over fysieke en digitale dienstverlening (nieuw). Wat gaan we ervoor doen:
Een klanttevredenheidsonderzoek.
Planning:
Q3 en Q4.
Indicator: Financiële middelen:
Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek (cijfer of %) zal in 2022 en volgende jaren worden ingezet als 0-meting. € 10.000
Risico's:
In principe geen risico's.
Pagina 19 van 187
Status
Toelichting Als gevolg van de coronamaatregelen was het niet wenselijk om onderzoek in de gemeentewinkel te organiseren. Vandaar dat dit onderdeel is doorgeschoven naar 2022. De eerste stappen om dit te realiseren zijn inmiddels genomen. Nul meting wordt in 2022 gedaan.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Bescherming Openbare Orde en Veiligheid. Wat gaan we ervoor doen: Planning: Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Het toezicht wordt uitgebreid met een camera aan de Gentsepoort en aan de Dubbele poort. Q1: offertes opvragen. Q2: plaatsen.
Toelichting Testopstellingen en aansluiting op glasvezel nog een vraagteken. Wordt waarschijnlijk najaar 2022. Q3 2022
Daling aantal misdrijven en met name vernielingen in de binnenstad (t.o.v. 2020). Medio 2021 loopt het huidige leasecontract af. Gedurende het begrotingsjaar wordt u geïnformeerd over de nieuwe verplichting. In principe geen risico's.
Vermindering aantal meldingen van overlast en buurtproblemen en verhogen gevoel van veiligheid inwoners (Wet Aanpak Woonoverlast). Wat gaan we ervoor doen: Afstemming met project buurtbemiddeling, politie, woningbouw corporaties en hulpverlening. Aanpassing van de huidige beleidsregel Wet Aanpak Woonoverlast (inmiddels is jurisprudentie beschikbaar) en opstellen handhavingsplan. Planning:
Heel 2021.
Indicator: Financiële middelen:
Daling aantal zaken buurtbemiddeling en politie registraties burenoverlast (t.o.v. 2020). Opgenomen in de primitieve begroting (met name ambtelijke inzet).
Risico's:
Preventie is moeilijk te meten.
Pagina 20 van 187
Status
Status
Toelichting Aanpassing is gerealiseerd.
Mede vanwege corona zien we een oplopend aantal zaken voor buurtbemiddeling, ook in Hulst. Geen extra ambtelijke capaciteit gerealiseerd.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Bescherming Openbare Orde en Veiligheid en verhogen gevoel van veiligheid inwoners. Wat gaan we ervoor doen:
Opstellen Plan van Aanpak actieplan Ondermijning. Beschrijven hoe we werken aan het versterken van de informatiepositie, regionaal afstemmen, voorlichting front-office medewerkers gemeente en voorlichting.
Planning:
Heel 2021.
Indicator:
Daling aantal geregistreerde misdrijven of meldingen bij politie door verhoogde meldingsbereidheid (t.o.v. 2020).
Financiële middelen:
Opgenomen in de primitieve begroting (met name ambtelijke inzet).
Risico's:
Preventie is moeilijk te meten.
Pagina 21 van 187
Status
Toelichting Q1 2022: vaststellen Privacyprotocol Ondermijnende Criminaliteit gereed en gepubliceerd. Q2 2022: start Lokaal Informatie Overleg (LIO) binnen ambtelijke organisatie. Vanwege extra inzet op corona taken zijn andere taken/werkzaamheden blijven liggen. Zie vorige toelichting. We zien een daling in de zgn. klassieke misdrijven (zoals bijvoorbeeld inbraken, diefstallen, vernielingen) maar een explosieve groei in digitale oplichting (phishing, oplichting, fraude e.d.) Geen extra ambtelijke inzet.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-
Begroting 2021
Begroting 2021 na Jaarrekening 2021 wijziging
Afwijking
Lasten
5.292
5.085
5.034
50
Baten
354
513
530
17
-4.939
-4.572
-4.504
67
60
60
-4.512
-4.444
Realisatie 2020
Raming 2021
Realisatie 2021
491
400
442
33.529
45.000
n.v.t.
73%
75,48%
Saldo baten en lasten Mutaties reserves Saldo programma
-4.939
67
Kengetallen Indicator Gemiddeld aantal unieke bezoekers website per dag Gebruik GBA per jaar (intern) Opkomst in % verkiezingen (2018:GR; 2019:PS/WS en EP) Aantal persberichten
239
240
208
Bezoekers gemeentewinkel per dag
56
60
59
Percentage beantwoorde telefoongesprekken
92%
90%
91,2%
Aantal telefonische contacten (per dag)
128
110
124
Aantal nieuwe volgers op Twitter
127
150
53
Aantal verstuurde Tweets
1.348
1.000
963
Aantal nieuwe vrienden op Facebook
1.340
1.000
524
Aantal posts op Facebook
1.321
1.200
901
Aantal nieuwe volgers op Instagram
914
500
340
Aantal posts op Instagram
257
200
231
Aantal bestuurlijke oefeningen gemeente Hulst
0
1
1
Uitgevoerde leefbaarheidsprojecten dorps- en wijkraden
15
20
3
Saldo (uitgaven -/- inkomsten) per inwoner
€ 176
€ 179
€ 163
Pagina 22 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd. • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt. Toekomstige ontwikkelingen: De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Onkruidbestrijding op verhardingen voldoet aan norm.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Straatvegen, borstelen en branden met behulp van inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.
Wordt uitgevoerd door Dethon en gecontroleerd door Eco Consult
Planning:
Er is een DVO met Terneuzen en Sluis
Indicator:
Najaar 2020 wordt de Zeeuws Vlaamse samenwerking (gemeenten en Dethon) en de uitvoeringsmethode geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zal een nieuw uitvoeringscontract worden opgesteld. De uitvoering van dit contract zal plaatsvinden in 2021. CROW norm beeldkwaliteit B.
Financiële middelen:
De middelen zijn opgenomen in de budgetten begroting 2021.
Risico's:
In principe geen risico's.
Pagina 23 van 187
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 30 juni 2022
Jaarstukken 2021 Gemeente Hulst Openbaar groen voldoet aan norm. Wat gaan we ervoor doen:
Planning:
Indicator:
Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We gaan elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek. Uitvoering van het cyclisch onderhoud volgens planning: 1e kwartaal winterwerk en plantwerk; 2e en 3e kwartaal maaien, schoffelen en snoeien; 4e kwartaal omvormen en groot onderhoud. Beeldkwaliteit B in de kernen (binnenstad = A, overig gebied binnen bebouwde kom = B en bedrijventerrein = C).
Financiële middelen:
De middelen zijn opgenomen in de budgetten begroting 2021.
Risico's:
In principe geen risico's.
Pagina 24 van 187
Status
Toelichting Is in 2021 3 keer een controle uitgevoerd door onafhankelijk bureau volgens de CROW systematiek.
De beeldkwaliteit voor de binnenstad voldoet aan de norm. De totaalscore van de monitoring geeft een beeldkwaliteit C. Oorzaken: De weersomstandigheden zijn in 2021 niet gunstig geweest. De vele neerslag in de zomermaanden was de druppel; Enkele langdurig zieke medewerkers die niet voldoende zijn vervangen; Enkele langdurig zieke medewerkers in een ander vakgebied die door groenmedewerkers (deels)zijn vervangen. Meer inhuur personeel agv uitval personeel