CVVRaadsvoorstel

Raadsvoorstel Nummer: 303642 Aan:

De raad van de gemeente Hulst

Portefeuillehouder:

Wethouder G. Depauw

Onderwerp: Voorstel tot het indienen van een positieve zienswijze over de conceptbegroting 2024 en kennisnemen van de jaarstukken 2022 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Inleiding Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft op 17 april jl. de conceptbegroting 2024 en de jaarstukken 2022 aangeboden aan uw raad. De aanbiedingsbrief is opgenomen onder bijlage 1. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze over de conceptbegroting naar voren te brengen. De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden. Toelichting op de financiële stukken A. Conceptbegroting 2024 CVV ZVL De conceptbegroting 2024 is ter advisering aangebonden. De conceptbegroting is opgenomen onder bijlage 2. De cijfers van de begroting 2024 zijn onder andere gebaseerd op de laatste kwartaalcijfers 2022, het inwoneraantal, de VZG-norm en de NEA-indexering. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd, zoals aangegeven in de bijgevoegde begroting. De begroting van de kosten voor het Wmo-vervoer en vervoer Jeugdzorg is gebaseerd op het vierde kwartaal van 2022. Voor de begroting van de kosten voor het Leerlingenvervoer zijn de actuele cijfers van de maanden januari en februari van 2023 gebruikt.

Dit om zo goed mogelijk aan te sluiten op de actueel benodigde voertuiginzet en kosten. De begroting 2024 is € 889.413,- hoger dan de raming 2023. Dit is voor het grootste deel toe te schrijven aan de contractueel bepaalde, wettelijke indexeringen. De NEA-indexering die op de contracten Wmo-, Jeugdzorg- en Leerlingenvervoer in 2023 is toegepast bedraagt 13,7%. Daarnaast wordt voor 2024 een stijging van de NEA-index van 4% verwacht. Het andere deel van de toename heeft te maken met de situatie dat er geen beperkende maatregelen meer zijn in verband met de Coronapandemie. Het wegvallen van deze beperkende maatregelen heeft geleid tot een stijging van de vervoersvraag, vooral van het Wmo-vervoer. Hieronder een beknopt overzicht van de kostenposten uit de primitieve begroting voor Hulst. Bedragen in:

Begroting 2024 CVV Begroting 2023 Hulst Rekening 2022 CVV Rekening 2021 CVV

Leerlingenvervoer WMO-vervoer Jeugdzorgvervoer Overhead Totaal

€ 681.068,€ 874.250,€ 162.750,€ 40.188,€ 1.758.257,-

€ 658.000,€ 651.250 ,€ 247.000,€ 35.643,€ 1.591.893,-

€ 578.798,€ 674.529,€ 173.448,€ 35.693,€ 1.462.468,-

€ 497.680,€ 564.374,€ 194.386,€ 34.790,€ 1.291.230,-

Zowel het Wmo-, het Jeugdzorgvervoer, als het Leerlingenvervoer zijn openeindregelingen. Dit zorg ervoor dat we te maken hebben met schattingen. -1-

Raadsvoorstel Nummer: 303642 Conceptbegroting 2024 CVV ZVL in relatie tot gemeentebegroting Hulst 2024 Zoals de afgelopen jaren zal de conceptbegroting van het CVV worden gebruikt als uitgangspunt voor de gemeentebegroting. Er wordt ook rekening gehouden met de realisatie van de eerste twee kwartaalcijfers van 2023. De dan gemaakte inschatting zal worden opgenomen in de primitieve gemeentebegroting 2024. Advies Begeleidingscommissie (BC) De BC heeft een positief advies gegeven. Het advies van de BC is opgenomen onder bijlage 3. B. Jaarstukken 2022 CVV ZVL De jaarstukken 2022 zijn ter kennisname aangeboden. De aanbiedingsbrief is opgenomen onder bijlage 4. Accountant Bakertilly heeft de jaarrekening gecontroleerd en een goedkeurende verklaring afgegeven. De jaarstukken zijn opgenomen onder bijlage 5. Uit de jaarrekening over 2022 blijkt dat € 5.006.102,- is uitgegeven, In 2021 waren de uitgaven € 4.650.887,-. De werkelijke kosten waren in 2022 € 353.773,- hoger dan in 2021. Dit is onder andere toe te schrijven aan het aantrekken van alle vervoersvormen na het wegvallen van de beperkende maatregelen tijdens de Coronapandemie. Voor de schatting van de kosten van het Leerlingenvervoer is in de begroting 2022 uitgegaan van de gegevens van schooljaar 2019-2020 en schooljaar 2020-2021. Een schooljaar loopt namelijk niet gelijk met een kalenderjaar.

De kosten voor het Leerlingenvervoer in 2022 zijn hoger ten opzichte van 2021 omdat de pandemie in 2022 nagenoeg voorbij was. De kosten van het Wmo-vervoer waren in 2022 ook hoger dan in 2021. Ook dit is toe te schrijven aan een stijging van het aantal ritten, na afloop van de pandemie. In 2021 is onder de post Onvoorzien een bedrag ad. € 77.161,- opgenomen. Op basis van de definitieve berekening blijkt sprake te zijn van een te laag uitbetaald bedrag aan Coronasteun. Het te laag uitbetaalde bedrag is verrekend met de Gemeentelijke Vervoerscentrale en hiermee afgewikkeld. Voorstel - Instemmen met de conceptbegroting 2024 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties meenemen in de overwegingen bij het opstellen van de primitieve begroting 2024. - Het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen hiervan op de hoogte te brengen. - Kennisnemen van de jaarstukken 2022 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester, Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief d.d. 17-04-2023 Conceptbegroting 2024 CVV ZVL 2. Conceptbegroting 2024 CVV ZVL 3. Verslag d.d. 23-03-2022 BC CVV ZVL 4. Aanbiedingsbrief d.d. 17-04-2023 Jaarstukken 2022 CVV ZVL 5. Jaarstukken 2022 CVV ZVL (incl.

accountantsverslag) Onderliggende stukken (map leeskamer): Geen -2-