CVRaadsvoorstel 20210422 133033 433

Raadsvoorstel Nummer: 232759 Aan:

Portefeuillehouder:

De raad van de gemeente Hulst

Wethouder D.J.G.M. van Damme

Onderwerp: Voorstel tot het instemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022, alsmede kennisnemen van de jaarstukken 2020, van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Inleiding Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen (CVV ZVL) heeft de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022, alsmede de jaarstukken 2020, aangeboden aan uw raad. Op grond van artikel 35, lid 3, van de Wet Gemeenschappelijke regelingen wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om binnen acht weken haar zienswijze over de begrotingswijziging en de conceptbegroting naar voren te brengen. De jaarstukken zijn ter kennisname aangeboden. Toelichting op de financiële stukken A. 1e begrotingswijziging 2021 CVV ZVL Bijgaand de 1e begrotingswijziging over 2021 (zie bijlage 1 tot en met 3). Naar aanleiding van de 1e kwartaalrapportage ligt deze begrotingswijziging voor. In dat kwartaal hebben we te maken gehad met een gedeeltelijke lockdown, waarbij vooral de avondklok van invloed was op het doelgroepenvervoer. Voor het leerlingenvervoer had de sluiting van de scholen gedurende een aantal weken een behoorlijke impact op het vervoer. 80% van de uitgevallen routes van het schoolvervoer zijn gecompenseerd in afwachting van nadere regelgeving vanuit Europa.

Het Wmovervoer is in dit kwartaal niet meer gecompenseerd omdat de inzet-uren weer op niveau waren. Daarbij dient wel vermeld te worden dat Citax haar inzet-uren heeft teruggebracht tot 90%. Wmo-vervoer De kosten voor het Wmo-vervoer zullen naar verwachting in de buurt van de begroting komen. Ondanks dat er door minder mensen gebruik wordt gemaakt van taxi’s, worden er wel veel taxi’s ingezet. Er kunnen namelijk maximaal 2 reizigers mee. Doordat er minder reizigers reizen, zijn de inkomsten aan eigen bijdrages lager. Door COVID-19 zijn prognoses lastig te maken. Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer vallen lager uit dan begroot. Deze kosten zijn over de gemeenten verdeeld op basis van de werkelijke kosten in 2021 tot en met maart. Deze lagere kosten zijn deels toe te schrijven aan het nieuwe contract (bij het opmaken van de begroting konden de gevolgen van de nieuwe vergoedingssystematiek niet worden ingeschat) dat per 1 augustus 2020 is ingegaan en aan COVID-19. Dit laatste had tot gevolg dat ritten die niet worden gereden, voor 80% worden vergoed. Ook hier zijn door COVID-19 prognoses lastig te maken. Jeugdzorgvervoer De kosten voor dit vervoer zijn afhankelijk van het aantal aanvragen naar behandellocaties. In de periodes dat de scholen gesloten waren, was er een toename van het aantal ritten Jeugdzorgvervoer.

-1-

Raadsvoorstel Nummer: 232759 Hieronder een beknopt overzicht van de kostenposten uit de primitieve begroting voor Hulst. Bedragen in: Leerlingenvervoer Jeugdzorgvervoer Overhead WMO-vervoer Totaal

Begroting 2022 CVV Begroting 2021 CVV Begroting 2021 Hulst 1e wijziging 2021CVV

€ 554.250,€ 120.750,€ 34.772,€ 602.250,€ 1.312.522,-

€ 746.750,€ 120.000,€ 34.752,€ 598.600,€ 1.500.102,-

€ 646.624,€ 128.000,€ 37.752,€ 528.624,€ 1.338.000,-

€ 572.750,€ 133.000,€ 33.574,€ 599.500,€ 1.338.824,-

1e begrotingswijziging 2021 CVV ZVL in relatie tot gemeentebegroting Hulst 2021 De eerste begrotingswijziging 2021 CVV ZVL leidt niet tot een aanpassing in de gemeentebegroting Hulst 2021. Advies Begeleidingscommissie (BC) De BC heeft een positief advies gegeven over de 1e begrotingswijziging 2021 CVV ZVL (zie bijlage 4). B. Conceptbegroting 2022 CVV ZVL Bijgaand treft u het concept aan van de begroting 2022 (zie bijlage 5 en 6). De cijfers van de begroting 2022 zijn onder andere gebaseerd op de jaarrekening 2020, het inwoneraantal, de VZGnorm en de NEA-index. De kosten zijn met de gangbare percentages verhoogd. De begroting van het Wmo-vervoer is gebaseerd op de jaarrekening 2019, dit vanwege de problematiek in verband met COVID-19 in 2020 en 2021. De begroting 2022 is € 145.608 hoger dan de jaarrekening 2020. Dit is met name toe te schrijven aan de wettelijke indexeringen. Met betrekking tot het Wmo-, Jeugdzorg- en Leerlingenvervoer wordt uitgegaan van een stijging van een NEA-indexering van 6,7% (2020), 1% (2021) en 3,9% voor 2022 (2020 en 2021 gemiddeld). De NEA-indexering is vastgelegd in het contract met de vervoerders. Hieronder een beknopt overzicht van de kostenposten uit de primitieve begroting voor Hulst. Bedragen in:

Begroting 2022 CVV Begroting 2021 Hulst Rekening 2020 CVV Rekening 2019 CVV

Leerlingenvervoer Jeugdzorgvervoer Overhead WMO-vervoer Totaal

€ 554.250,€ 120.750,€ 34.772,€ 602.250,€ 1.312.522,-

€ 646.624,€ 128.000,€ 34.752,€ 528.624,€ 1.338.000,-

€ 513.104,€ 100.875,€ 37.447,€ 515.488,€ 1.166.914,-

€ 463.612,€ 102.122,€ 34.929,€ 504.466,€ 1.105.130,-

Totaal rekening 2020 € 4.598.239,Totaal begroting 2022 € 5.004.660,Zowel het Wmo-, het Jeugdzorgvervoer, als het Leerlingenvervoer zijn openeindregelingen. Hierdoor blijven de ramingen, schattingen. Conceptbegroting 2022 CVV ZVL in relatie tot gemeentebegroting Hulst 2022 De begrote kosten voor de gemeente Hulst, op grond van de ingediende conceptbegroting 2022, bedragen € 1.312.522,-. Deze kosten zullen worden verwerkt in de begroting 2022 van de gemeente Hulst.

-2-

Raadsvoorstel Nummer: 232759 Advies Begeleidingscommissie (BC) De BC heeft een positief advies gegeven over de conceptbegroting 2022 CVV ZVL (zie bijlage 7). C. Jaarstukken 2020 CVV ZVL Tot slot zijn de jaarstukken 2020 ter kennisname aangeboden (zie bijlagen ). De jaarrekening 2020 is door accountant Bakertilly gecontroleerd en goedgekeurd. Voor een toelichting op de aangeboden jaarstukken 2020 verwijzen wij uw raad naar de brief van 27 mei 2021 van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen over de jaarrekening 2020. Voorstel - Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 en de conceptbegroting 2022 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZeeuwschVlaanderen en de daaruit voortvloeiende consequenties. - Voorgesteld wordt om het Dagelijks Bestuur van Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen hiervan op de hoogte te brengen. - Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,

Bijlage(n): 1. Brief d.d. 27-05-2021 Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, betreft de 1e begrotingswijziging 2021. 2. 1e begrotingswijziging 2021 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. 3. 1e kwartaalrapportage 2021 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. 4. Advies d.d. 19-05-2021 Begeleidingscommissie Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. 5. Brief d.d. 27-05-2021 Dagelijks Bestuur Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, betreft de conceptbegroting 2021. 6. Conceptbegroting 2022 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. 7. Advies d.d. 28-04-2021 Begeleidingscommissie Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. 8. Brief d.d. 27-05-2021 Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen, betreft de jaarrekening 2020. 9. Jaarstukken 2020 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. 10. Accountantsverslag 2020 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer Zeeuwsch-Vlaanderen. 11. Afschrift controleverklaring 2020 Samenwerkingsverband Collectief Vervoer ZeeuwschVlaanderen. Onderliggende stukken (map leeskamer): Geen. -3-