Concept jaarstukken 2023
Tekst van het document
GEMEENTE HULST CONCEPT JAARSTUKKEN 2023
Aan de gemeenteraad aangeboden op 4 juli 2024
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst INHOUDSOPGAVE
AANBIEDINGSBRIEF ................................................................................................. 3 Terugblik gebeurtenissen 2023 (niet limitatief) ......................................................................... 4 Financieel overzicht ........................................................................................................ 10 Algemene gegevens ......................................................................................................... 14
JAARVERSLAG ...................................................................................................... 15 Programma 01 Bestuur en Veiligheid ..................................................................................... 17 Programma 02 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte ................................................................ 25 Programma 03 Economische structuur en toerisme .................................................................... 29 Programma 04 Onderwijs en kinderopvang ............................................................................. 34 Programma 05 Sport cultuur en recreatie ............................................................................... 39 Programma 06 Sociaal domein ............................................................................................ 44 Programma 07 Milieu ....................................................................................................... 57 Programma 08 Ruimte en wonen ......................................................................................... 65 Programma 09 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .......................................................... 74
PARAGRAFEN ....................................................................................................... 85 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 86 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................. 92 Financiering ............................................................................................................... 107 Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 111 Verbonden partijen ....................................................................................................... 114 Grondbeleid ............................................................................................................... 123 Lokale heffingen .......................................................................................................... 125 Informatiebeveiliging en privacy ....................................................................................... 131
JAARREKENING .................................................................................................. 136 Balans ...................................................................................................................... 138 Overzicht van baten en lasten .......................................................................................... 160 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .................................................................... 164 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ............................... 188 Incidentele baten en lasten ............................................................................................. 190 Overzicht onvoorzien ..................................................................................................... 192 Kasstroomoverzicht ....................................................................................................... 193 SiSa (Single information Single audit) .................................................................................. 194 Rechtmatigheidsverantwoording van het college van Burgemeester & Wethouders ............................ 213 Controleverklaring ........................................................................................................ 214
Pagina 2 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst
AANBIEDINGSBRIEF Hierbij bieden wij u de jaarstukken van onze gemeente over 2023 aan. Dit document omvat het jaarverslag en de jaarrekening. De planning en control cyclus is begonnen met het vaststellen van de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting, in de voorjaarsnota 2022. In aanloop naar de begroting 2023 is uitvoerig met uw raad gesproken over het dekkingsplan 2023-2026. Een en ander heeft geleid tot de begroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026, die door de gemeenteraad is vastgesteld op 10 november 2022. Over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting 2023 is tweemaal schriftelijk gerapporteerd aan de gemeenteraad, namelijk in de voorjaarsnota (juli) en in de najaarsnota (december). De jaarstukken die u nu worden aangeboden, vormen het sluitstuk van de gemeentelijke planning- en controlcyclus over 2023. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over uitvoering van het in de programma’s en paragrafen voorgenomen beleid, waarbij de systematiek en indeling van de begroting wordt gevolgd. De jaarrekening bestaat feitelijk uit twee (financiële) delen, namelijk de balans en het overzicht van baten en lasten. In deze stukken (jaarrekening) worden de financiële mutaties verantwoord.
Verder bevat de jaarrekening het overzicht dekkingsmiddelen en onvoorzien, het overzicht incidentele baten en lasten, de Sisa-bijlage, overzicht van waarborgen en het investeringsoverzicht. Tenslotte is in deze jaarstukken de accountantsverklaring opgenomen. Wij vertrouwen erop u met deze jaarstukken het door u gewenste inzicht te verschaffen. juni 2024. Burgemeester en wethouders van Hulst.
Pagina 3 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst TERUGBLIK GEBEURTENISSEN 2023 (NIET LIMITATIEF) Inwoneraantal Bij de jaarwisseling 2022/2023 stelden we het inwoneraantal van de gemeente Hulst vast. Dat bleek licht gestegen. De gemeente telde 69 inwoners meer dan het vorige jaar. Energie besparen In het eerste kwartaal gingen we aan de slag met het besparen van energie in woningen. Wijk Hulst Zuid was als eerste aan de beurt. Aandacht ging naar woningen met een laag energielabel. De eigenaren van deze woningen nodigden we uit om deel te nemen aan het project. Daarbij werkten we samen met onder andere de Energiebank Hulst. Op 7 februari 2023 was er een bijeenkomst in de week over dit project. Crisisnoodopvang asielzoekers Sinds oktober 2022 organiseren we in Reynaertland crisisnoodopvang (CNO) voor asielzoekers. Deze opvang verlengde we een aantal keren. Uiteindelijk is besloten om deze open te houden tot de nieuwe locatie aan de Spoorweg in Hulst klaar is. Voor de omwonenden van de CNO waren er op 11 januari en 20 maart 2023 informatieavonden. Reconstructie Gentsevaart Kapellebrug In 2022 startte de voorbereiding van de herinrichting van de Gentsevaart in Kapellebrug. Deze drukke weg is aan vervanging toe. Ook de verkeersveiligheid vraagt hier aandacht. De weg is in eigendom van de Provincie Zeeland.
Wij gaan tegelijkertijd met de herinrichting een (klein) deel van de gemeentelijke riolering vervangen. Op 18 januari 2023 was er een informatieavond voor bedrijven uit onze gemeente. Zij kregen uitleg over de geplande werken en de mogelijke omleidingsroutes. In mei 2023 ontvingen de bewoners twee nieuwsbrieven over de voorbereidende werkzaamheden en de planning. Herdenking Watersnoodramp De nacht van 31 januari op 1 februari 1953 was rampzalig. Die nacht braken de dijken door. Honderden mensen verdronken. Ook in onze gemeente. Het was in 2023 zeventig jaar geleden. Dat herdachten we op 1 februari 2023. Bij het herdenkingsmoment aan het monument in Kruisdorp waren velen aanwezig. Trouwambtenaar voor één dag Vanaf 1 februari 2023 is het ook in onze gemeente mogelijk om voor één dag trouwambtenaar te zijn. Hof te Zandeplein in Kloosterzande Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Er komen 43 woningen en een dorpsplein. Daarvoor was ook een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat besluit nam de gemeenteraad op 16 februari 2023. In het najaar 2023 startten we met de aanleg van de infrastructuur ter plaatse. Kerngezond Hulst Twaalf partijen gingen dit jaar van start met Kerngezond Hulst. Daarmee was Hulst de tweede gemeente in Zeeland die Kerngezond inzet om de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning te waarborgen.
De startbijeenkomst was op 16 februari 2023. Carnaval Carnaval 2023 was weer als van ouds: één groot feest in alle hoeken van onze gemeente. De Buutreedners gaven de aftrap op 10-11-12 februari 2023. Het feest rondden we af op zondag 26 februari 2023 in Ossenisse. Dat was trouwens ook de plaats waar Pagadder Celebro dit jaar carnaval vierde. Nieuw raadslid Tijdens de raadsvergadering van 16 februari 2023 installeerde burgemeester Ilona Jense-van Haarst de heer Fred Zandee als lid van de gemeenteraad van Hulst. Hij volgde de heer Fred Walravens op. Veteranen maken kennis Veteranen uit de gemeente Hulst maakten op 10 maart 2023 onderling kennis. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in Den Dullaert in Hulst. Tijdens deze bijeenkomst keken we samen of er belangstelling bestond voor een Veteranendag in onze gemeente. Die interesse bleek er te zijn. Havenfort en Traverse nieuwe stijl In de periode van midden maart tot juni 2023 werkten we op het Havenfort en de Traverse in Hulst. Het gebied kreeg een nieuwe inrichting. Er ontstond onder andere een 'rode loper' tussen de binnenstad en het supermarktgebied aan het Stationsplein en we maakten betere plaatsen voor campers. Op 5 juli was de officiële opening. Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap Op 15 maart 2023 waren het de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschapsbestuur.
Bij de Provinciale verkiezingen was de opkomst 50,98% en bij het Waterschap 51,98%. Bij de Provinciale Staten verkiezing hadden BBB, CDA en PvdA/Groenlinks de meeste stemmen. Bij de waterschapsverkiezingen waren dat BBB, Partij voor Zeeland en CDA.
Pagina 4 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Kansrijke start Zeeuws-Vlaanderen Ieder kind verdient de best mogelijke start van het leven. Daarin is er het landelijk project "Kansrijke start". In Zeeuws-Vlaanderen gingen we ook met dit project aan de slag in 2023. Op 30 maart 2023 was er een netwerkbijeenkomst in Den Dullaert in Hulst. Kuitaart verkeersveiliger In maart/april 2023 voerde de Provincie Zeeland werken uit in Kuitaart aan de N689. Zij maakten de weg verkeersveiliger. Reynaertcollege naar één locatie Goed en divers onderwijs in de gemeente Hulst. Dat willen we. Ook in de toekomst. Daarom is er een plan gemaakt. Dat houdt in dat we het Reynaertcollege op één locatie gaan onderbrengen. Dat gebeurt aan de Zoutestraat in Hulst. De gemeenteraad ging in december 2021 akkoord met het plan en stelde een budget beschikbaar. In maart, oktober en december 2023 informeerden we de omwonenden via een nieuwsbrief over het plan en de stand van zaken. Landbouwweg Vogelwaarde Bewoners van Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte op Rapenburg. Daarom leggen we aan de oostzijde van het dorp en landbouwweg aanleggen. In de periode van midden maart tot midden mei 2023 voerden we ter plaatse zand op om de grond voldoende stabiel te maken voor de aanleg van de weg. Ter hoogte van het Koegat vervingen we in de zomermaanden de duiker. Dat zorgde voor aardig wat verkeershinder.
De daadwerkelijke aanleg van de landbouwweg start begin 2024. Rioolwerken In Kloosterzande krijgt een groot aantal straten een nieuwe riolering. Die klus startte in 2019. Op 20 maart 2023 was er een informatieavond over de volgende fase van de werken. Voordat die fase kan starten, werkt DNWG aan de kabels en leidingen. Dat nam het hele jaar 2023 in beslag. Ook in Vogelwaarde zijn er rioolwerken. Ook daar een nieuwe riolering in vele straten. De eerste werken startten in maart 2023. Eind 2023 waren die klaar. In Nieuw Namen startten rioolwerken in januari 2023. Daar krijgen diverse straten ook een nieuwe riolering. De klus was in november 2023 klaar. Ook Hengstdijk kreeg te maken met rioolwerk. Daar kreeg de Plevierstraat een nieuwe riolering. Dat gebeurde in de periode van mei - oktober 2023. Op 16 mei 2023 was er een informatieavond in Lamswaarde over de rioolwerken die in het najaar 2023 in het dorp op de planning stonden. De werken voerden we in het najaar uit. Energiezuinige verlichting In 2023 werkten we verder aan het energiezuinig maken van de openbare verlichting in onze gemeente. Eind 2023 was zo'n 52% van de verlichting voorzien van LED-lampen. Uitbreiding woonwijk Groote Kreek Woonwijk Groote Kreek is volgebouwd. Daarom breiden we een uitbreiding van de wijk voor. In 2023 werkten we daarvoor aan de aanpassing van het bestemmingsplan.
Ook keken we naar de verschillende mogelijkheden om de wijk te ontsluiten. Besloten is om dat via de Waterstraat te doen. Voor de uitbreiding van de wijk is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Over dit bestemmingsplan organiseerden we op 19 december 2023 een informatieavond. Ondernemersloket Onze ondernemers ontzorgen en hen laten groeien waar mogelijk. Dat vinden we belangrijk. Daarom is er sinds het voorjaar 2023 het ondernemersloket Inulst. Dat is het aanspreekpunt voor ondernemers in onze gemeente. Gratis kinderopvang Op 1 april 2023 startte het proefproject 'gratis kinderopvang in Zeeuws-Vlaanderen'. Kinderen in Heikant, Sas van Gent en Eede kunnen sindsdien gratis naar de kinderopvang. Het project bleek een succes. Groen schoolplein Willibrordus Op 5 april 2023 opende het groene schoolplein van Kindcentrum Sint Willibrordus in Hulst. Minder tegels, meer groen; dat is niet alleen leuk, maar ook goed voor de biodiversiteit en zorgt er voor dat water goed de bodem in kan. Marathon weekend Op 15 en 16 april 2023 was het marathonweekend Zeeuws-Vlaanderen. Twee prachtige, sportieve dagen in onze gemeente. Na de marathonlopers op zaterdag - die allemaal persoonlijk door burgemeester Ilona Jense- van Haarst werden gehuldigd - liepen op zondag 1500 wandelaars het parcours van 42,195 km.
Lintjesregen en onderscheidingen Tijdens de Lintjesregen op 26 april 2023 ging burgemeester Ilona Jense- van Haarst op pas om in totaal vier inwoners te vertellen dat de Koning aan hen een koninklijke onderscheiding had toegekend. Dat waren Magda Blaauwendraat, Henny de Poorter, Wilfried de Maat en Fer Helmers. Verder reikte de burgemeester in 2023 nog vier Koninklijke Onderscheidingen uit. Op 24 juni 2023 ontving Jos Nijskens - bij gelegenheid van het 55-jarige jubileum van Zwemclub Koewacht – een Koninklijke Onderscheiding. Pagina 5 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Op 27 september 2023 kregen tijdens de Wielerweek Hulst twee wielermannen een lintje. Dat waren Eddie Tieleman en Eddy d’Hooghe. Op 14 december 2023 kreeg Jan van Blarikom een Koninklijke Onderscheiding vooronder andere zijn inzet voor Stichting Zeeuwse Gronden. Oranjefeesten Op 27 april, Koningsdag, waren dit jaar weer de gebruikelijke Oranjerecepties en het Oranjeconcert. Dodenherdenking Op 4 mei 2023 vonden in onze gemeente op drie plaatsen bijeenkomsten in het kader van de nationale Dodenherdenking plaats. Dat was in Hulst, Kloosterzande en Graauw. Digitaal een graf zoeken Een graf op een van onze gemeentelijke begraafplaatsen? Sinds mei 2023 is het mogelijk dat digitaal te doen. Dat kan via www.grafzoeken.nl Welkom aan nieuwe inwoners Op 1 juli 2023 was er een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe inwoners. Iedereen die in de periode van december 2019 - mei 2023 in onze gemeente had gevestigd, nodigden we uit. 240 inwoners maakten van de uitnodiging gebruik. Het was een gezellig happening. Gebiedsontwikkeling Perkpolder Op 13 juni 2023 organiseerde projectontwikkelaar Waterzande een informatieavond over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. In mei 2023 startte ontwikkelaar Waterzande met de aanleg van de infrastructuur in het plangebied. Daarmee maakten ze het eerste deel van het gebied bouwrijp.
De bouw van de eerste woningen startte in oktober 2023. Om het plan volledig uit te voeren is nog een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Over het aan te passen bestemmingsplan was er op 18 december 2023 een informatieavond. Dementievriendelijke gemeente We vinden het belangrijk dat iedereen mee doet in onze samenleving. Daarom streven we naar de stempel 'dementievriendelijke gemeente'. We stelden daarvoor een plan op met verschillende doelstellingen. Op 28 augustus 2023 kregen we het certificaat 'dementievriendelijke gemeente'. Vestrock 2 en 3 juni 2023 was het weer Vestrock in Hulst. Ook deze editie was een groot muziekfeest dat Hulst weer goed op de kaart zette. Versterk de Scheldekust In juni 2023 ging de uitvoering van het project Versterk de Scheldekust van start. Walsoorden was als eerste aan de beurt. Daarna volgden Zeedorp en Emmadorp. Er verschenen onder andere brede trappen, een openluchtpodium, picknickplekken, steigers en een dijkhuis. Voorjaarsnota zo goed als in evenwicht De gemeenteraad stelde de voorjaarsnota 2023 op 13 juli 2023 vast. Deze was – op 22.000 euro na – in evenwicht. Dat was na de verrekening van de reserves. Met name de aanpassingen in energiebudgetten, de CAO Gemeente 2023 en bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen zorgden voor extra uitgaven. Nieuwe Bierkaai In de Nieuwe Bierkaai vragen nog twee gebieden de aandacht.
De voormalige locatie van het postkantoor is daar één van. Voor die locatie is er een plan. Dat heet Posthoorn. Om dit mogelijk te maken werkten we in 2023 aan aanpassing van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. We hopen dat de bouw in de loop van 2024 start. Jaarrekening 2022 met overschot Uit de jaarrekening 2022 - die de gemeenteraad op 13 juli 2022 vaststelde - bleek dat Hulst haar financiën op orde had. 2022 was een bijzonder jaar. Prijzen stegen al een tijdje. Maar die gingen door de inval van Rusland in Oekraïne nog meer omhoog. Ondanks de roerige tijden hadden we over het jaar 2022 een overschot van zo'n 5,5 miljoen euro. We investeerden voor ruim 13,5 miljoen euro. En de financiële positie van onze gemeente verbeterde verder. Bestemmingsplan buitengebied In 2013 maakten we een bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van onze gemeente; met uitzondering van het plangebied Perkpolder. Na tien jaar was het wenselijk om dit op onderdelen aan te passen. Hierover organiseerden we twee informatieavonden, namelijk op 11 en 12 juli 2023. Zusterstad Michelstadt 2023 was het jaar waarin de burgemeesters van Hulst en Michelstadt onderling kennis maakten. Burgemeester Tobias Robinschon bezocht Hulst in juli 2023. Burgemeester Ilona Jense-van Haarst ging in december op bezoek
Pagina 6 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst in Michelstadt. Tijdens de bezoeken spraken beide burgemeesters over de toekomst van de toekomst van de stedenband. Beiden zien mogelijkheden. Toekomst kerk Graauw Sinds 2016 is de kerk in Graauw gesloten. Zeven jaar later is de toekomst nog altijd een vraagteken. Daardoor overwegen de parochie en het bisdom om de kerk te slopen. Om dat te voorkomen, organiseerden we op 19 september 2023 een bijeenkomst in Graauw. Daar ontmoetten we mensen die betrokkenheid voelen bij de kerk in Graauw en mogelijk iets kunnen betekenen voor de toekomst van de kerk. Eindconclusie van de avond was: Samen de schouders er onder! Sluiting school Hengstdijk Kort na de start van het nieuwe schooljaar 2023/2024 bleek het aantal kinderen op basisschool 't Vogelnest en peuterspeelzaal 't Hobbelpaardje in Hengstdijk lager dan verwacht. Dit maakte dat onderwijsorganisatie Elevantio en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen het onrealistisch vonden om deze school en peuterspeelzaal nog veel langer open te houden. In oktober sloten de deuren. Oud-burgemeester honderd jaar Peter-Molthoff - oud-burgemeester én ereburger van Hulst - werd op 14 september 2023 honderd jaar. Burgemeester Ilona Jense- van Haarst bracht hem een verjaardagsbezoek. Dat deed zij samen met de voormalige burgemeesters Antoine Kessen en Jan-Frans Mulder op 18 september.
Die dag waren vier (oud) burgemeesters van Hulst bijeen. Een heel bijzonder moment. Verwijderen grafzerken In het najaar 2023 verwijderden we de zerken van verschillende graven op de begraafplaatsen in Hulst en Graauw. In totaal betrof het zeventig graven. Zwembad De Honte Op 1 mei 2023 opende zwembad De Honte in Kloosterzande voor een nieuw zwemseizoen. 15 september was de laatste dag van het zwemseizoen. Op 6 september 2023 verwelkomden we de 15.000e bezoeker. Dat was Colin van Waterschoot. Hof te Zandeplein Kloosterzande Het Hof te Zandeplein in Kloosterzande krijgt een nieuwe invulling. Dat is het plan. Het bouwrijp maken van het eerste deel startte in het najaar 2023. Samen aan de slag met toekomst accommodaties Onze gemeente is veel verenigingen en stichtingen rijk. Samen gingen we aan de slag om te kijken hoe we de accommodaties die zij gebruiken zo goed en slim mogelijk inzetten en organiseren. Samen maken we een plan met een blik op de toekomst en hart voor de leefbaarheid in de diverse wijken en dorpen. De startbijeenkomst was op 6 september 2023. We hopen de verschillen stappen tegen de zomer 2024 af te ronden. Vrijheid herdenken Op 20 september 1944 was onze gehele gemeente bevrijd. Dat herdenken we jaarlijks. Zo ook in 2023. Verkeersveiligheid voorop Op 28 september 2023 was er een verkeersveiligheidsevenement in Den Dullaert.
De Provincie Zeeland organiseerde deze doe-dag. Die was bedoeld voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen in onze gemeente. Één jaar burgemeester In oktober 2023 stonden we stil bij het feit dat het eerste jaar van burgemeester Ilona Jense- van Haarst er op zat. Bij die gelegenheid gaf zij aan met veel positivisme vooruit te kijken. Herinrichting Rapenburg De bewoners van Rapenburg in Vogelwaarde ervaren teveel verkeersdrukte. Daarom leggen we aan de oostzijde van Vogelwaarde een landbouwweg aan. Als die klaar is, passen we de inrichting van Rapenburg aan. In april 2023 vormden we daarvoor een klankbordgroep. Samen keken we naar het ontwerp. Burgemeestersontbijt Een gezond ontbijt is een goed begin van de dag. Dat vindt ook burgemeester Ilona Jense- van Haarst. Daarom nodigde zij op 13 oktober 2023 een groep basisschoolleerlingen uit voor een burgemeestersontbijt. Bouwapp Hulst In oktober 2023 lanceerden we de Hulst Bouwapp. Met de app is het mogelijk onze projecten in uitvoering te volgen. Zo blijft u op de hoogte van de laatste updates en nieuwtjes. Mayors for Peace Op 1 november 2023 sloot burgemeester Ilona Jense- van Haarst zich aan bij Mayors for Peace. Dit is een wereldwijd netwerk van burgemeesters die pleiten voor vrede. Zij steunen het initiatief om tot totale afschaffing van kernwapens te komen.
Pagina 7 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Begroting 2024 Op 9 november 2023 stelde de gemeenteraad de gemeentebegroting 2024 vast. Deze is sluitend. De begroting laat veel ambitie zien. Maar er zijn ook zorgen. In de jaren 2026 en 2027 zien we financieel ravijn op ons afkomen. Vanaf 2026 krijgen we een fors lager structureel bedrag van het Rijk. Levensredders Op 10 november 2023 stonden we in Hulst stil bij mensen die het verschil maakten tussen leven en dood. Burgemeester Ilona Jense- van Haarst zette vijf levensredders in het zonnetje. Dat waren: Liselotte Fassaert, Henk Dooms, Annie van de Manacker, Jacqueline van de Voorde en René Ruissen. Dag van de Mantelzorg Op 10 november 2023 was de Dag van de Mantelzorg. Die dag ontvingen in de gemeente Hulst zo’n 887 mantelzorgers een attentie. Celebro in Nieuw Namen Op 11 november 2023 verhuisde carnavalspagadder Celebro naar Nieuw Namen. Daar gaat hij in februari 2024 carnaval vieren met de Mollen. Die vieren hun 55-jarig jubileum. Cultuurprijs 2023 Op 17 november 2023 reikte wethouder Luc Mangnus de Cultuurprijs 2023 uit. Dit is een publieksprijs. Uit de zeven genomineerden kozen de inwoners van Hulst Volkstheater de Scheldegalm als winnaar. Intocht Sinterklaas Op 19 november 2023 verwelkomde burgemeester Ilona Jense- van Haarst Sinterklaas vanaf het bordes van het stadhuis.
Vele kinderen stonden hem op de markt en langs de route op te wachten. Verkiezingen Tweede Kamer Op 22 november 2023 waren het Tweede Kamer verkiezingen. De opkomst was 75,48%. De meeste stemmen gingen in onze gemeente naar PVV, VVD en NSC. Verduurzamen doen we samen Op 28 november 2023 was er een informatiemarkt over verduurzamen in Den Dullaert. Die dag was er ook een speciale bijeenkomst voor eigenaren van monumenten. Flexibele opvanglocatie Op 12 december 2023 maakten we bekend dat we een flexibele opvanglocatie voorbereiden aan de Spoorweg in Hulst. Deze is in eerste instantie bedoeld voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Op 20 december 2023 was er in het stadhuis een informatieavond. De gemeenteraad gaf op 21 december 2023 haar wensen en bedenkingen over de aankoop van het perceel aan de Spoorweg in Hulst voor dit doel. Zeedijk Walsoorden Sinds 2015 ligt er ten noorden van Walsoorden een zeedijk die is opgevuld met thermisch gereinigde grond (TGG). Na de aanleg van de dijk bleek de TGG niet te zijn zoals het moet. Dat vraagt om maatregelen. In januari, april en december 2023 informeerden we de omwonenden via nieuwsbrieven over de voorgenomen maatregelen van Rijkswaterstraat en over de resultaten van de metingen. Aansteken kerstlichtjes Op 13 december 2023 ging de kerstperiode in onze gemeente echt van start.
Die dag stak burgemeester Ilona Jense- van Haarst in aanwezigheid van ruim honderd inwoners de lampjes van de kerstboom op de Grote Markt in Hulst aan. Rotonde N290 - Oude Zoutdijk De Provincie Zeeland bereidt de realisatie van een rotonde op de kruising N290 - Oude Zoutdijk voor. Dit ter vervanging van de huidige verkeerslichten. Op 19 december 2023 was hierover een informatieavond in Hulst. Najaarsnota met positief saldo De najaarsnota van de gemeente Hulst sloot af met een positief saldo van circa 52.000 euro. Tezamen met het tekort uit de voorjaarsnota verwachten we 2023 af te kunnen sluiten met een overschot van circa 30.000 euro. De gemeenteraad stelde de najaarsnota op 21 december 2023 vast. Vestingcross De voorlaatste dag van het jaar - 30 december - was Hulst één wielerbolwerk. De Vestingcross zorgde er die dag voor dat Hulst een overweldigend aantal bezoekers kreeg. Maar liefst zo'n 22.000 kwamen naar onze vestingstad voor de Vestingcross. En dat naast de vele tv-kijkers. Want de cross was daar ook live te zien. Deze achtste editie zette Hulst driedubbel op de kaart. Omgevingswet Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in werking. In de loop van 2023 deden we daarvoor het nodige voorwerk. Ook informeerden we onze inwoners en ondernemers over de wijzigingen die de nieuwe wet met zich meebrengt. Duidelijke taal Duidelijk schrijven zodat iedereen het begrijpt.
Dat is wat we willen. Sinds 2020 zijn we daarom bezig met het project Duidelijke Taal. In 2023 waren er in het voorjaar schrijftrainingen en workshops voor de taalambassadeurs Pagina 8 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst in de organisatie. In de zomer volgde een bijeenkomst voor leidinggevenden. In de tweede helft van het jaar werd de aanpak afdelingsgericht. Daarbij is het duidelijker maken van brieven die veelvuldig de deur uit gaan nog steeds de prioriteit. Aan het eind van het jaar pasten we de sjablonen van de raadsvoorstellen. Dit als eerste stap om ook deze stukken duidelijker te maken. Sociale media Sociale media was ook in 2023 belangrijk bij de gemeentelijke informatievoorziening. Het aantal volgers op Facebook groeide tot 8.990. In totaal plaatsen we in 2023 526 berichten op Facebook; daarop kregen we 4.661 reacties (exclusief directe berichten). Op Twitter telde de gemeente Hulst aan het eind van 2023 2.934 volgers. In totaal twitterden we zo'n 558 keer. In 2023 groeide het aantal volgers op Instagram tot 3.165 personen. In 2023 plaatsen we 181 berichten op Instagram.
Pagina 9 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst FINANCIEEL OVERZICHT Begroting 2023 De begroting en meerjarenraming 2023-2026 was bij de vaststelling sluitend en liet een positief saldo zien van ruim € 19.000. In 2024 € 18.000, in 2025 € 110.000 en 2026 € 9.000. Voorjaarsnota 2023 In de voorjaarsnota 2023 diende een aantal budgetten te worden bijgesteld. Dit betrof per saldo een negatieve bijstelling van afgerond € 41.000. Dit saldo werd verrekend met het begrotingssaldo waardoor het verwachte tekort in 2023 uitkwam op € 22.000. Najaarsnota 2023 In het najaar is vervolgens een vooruitblik gegeven op de jaarrekening 2023. Ook wordt hierin de septembercirculaire verwerkt. Het saldo van de najaarsnota was afgerond € 52.000 positief. Het verwachte begrotingsresultaat kwam hiermee nagenoeg op circa € 30.000. Dit op een begrotingstotaal van circa € 103 miljoen (inclusief toevoegingen en onttrekkingen aan reserves). Jaarrekening 2023 In de najaarsnota was een saldo op de programma's (na verrekeningen met de reserves) gepresenteerd van € 30.000. Dit saldo was gebaseerd op informatie die bekend was begin oktober 2023 en was samengevat in de 15e begrotingswijziging. Een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie treft u hierna aan. Het jaar 2023 wordt afgesloten met een positief saldo van afgerond € 1.994.000 (na verrekeningen van reserves).
Dit is hoofdzakelijk het gevolg van incidentele oorzaken. Een verklaring van de verschillen tussen begroting en rekening is in deze jaarstukken opgenomen. Een analyse van het jaarrekeningresultaat is te onderscheiden in (incidentele) mee- en tegenvallers. In de uitgebreide toelichting van de verschillen op de diverse programma’s wordt hierop separaat ingegaan. Hierna is een globaal overzicht opgenomen van de verschillen per programma en een beknopte analyse van het resultaat 2023. Bedragen * € 1.000 Programma
Verschillen
Bestuur en Veiligheid
-88
Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
93
Economische structuur en toerisme
114
Onderwijs en kinderopvang
304
Sport cultuur en recreatie
507
Sociaal domein
2.473
Milieu
668
Ruimte en wonen
-270
Algemene dekkingsmiddelen
1.366
Onvoorzien Verschillen exclusief reserves
5.168
Verschillen in mutaties reserves
-3.104
Verschil jaarrekening versus begroting
2.063
Resultaat begroting Jaarrekeningresultaat
30 2.093
Pagina 10 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Claims Een aantal activiteiten waarvoor lasten waren begroot, is in 2023 door diverse oorzaken niet meer uitgevoerd en doorgeschoven naar 2024. Deze uitgaven (lasten) waren wel onderdeel van de begroting 2023 inclusief wijzigingen. Uitzondering hierop is het effect van de decembercirculaire. Deze circulaire wordt gepubliceerd op een dusdanig moment dat de begroting hier niet meer op aangepast kan worden. Deze circulaire is goed voor een claim van circa € 1.150.000. Deze heeft met name betrekking op Energietoelage (uit te betalen in 2024) en invoeringskosten Omgevingswet. In onderstaand overzicht zijn deze zogeheten claims op het rekeningsaldo opgenomen: Claims rekeningsaldo
31-12-2023
Decembercirculaire
1.150.000
Toerisme
92.500
Innovatiefonds gemeente Vlissingen
30.000
Economisch budget
27.500
Verbouwing Binnendeur
15.000
Totaal
1.315.000
Beknopte analyse resultaat In de najaarsnota was een saldo op de programma's (na verrekeningen met de reserves) gepresenteerd van € 30.000. Een beschrijving van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting en realisatie treft u hierna aan. Het jaar 2023 wordt afgesloten met een positief saldo van afgerond € 2.093.000 (na verrekeningen met de reserves). Een analyse van het jaarrekeningresultaat is te onderscheiden in (incidentele) mee- en tegenvallers. Een aantal van de meevallers is ontstaan door het feit dat activiteiten/werkzaamheden/subsidieaanspraken op een later moment zijn of worden uitgevoerd. Voor deze activiteiten/werkzaamheden/subsidieaanspraken zijn claims op het rekeningsaldo opgenomen. Hierna is een overzicht opgenomen dat bijdraagt in het verkrijgen van inzicht in het saldo van de jaarrekening versus het begrotingssaldo. Bij het samenstellen van dit overzicht zijn verschuivingen of interne verrekeningen binnen de gemeenterekeningen (bijvoorbeeld uren en reserves) zoveel mogelijk geëlimineerd c.q. gecomprimeerd. Dit om de leesbaarheid en herkenbaarheid te bevorderen.
Pagina 11 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Nr.
Nog uit te voeren posten Decembercirculaire
1.150.000
Toerisme
92.500
Innovatiefonds gemeente Vlissingen
30.000
Economisch budget
27.500
Verbouwing Binnendeur
15.000
Totaal nog uit te voeren posten
1.315.000
1
Specifieke uitkeringen (diverse declaraties)
607.000
2
CNO/Inburgering
378.000
3
Parkeerbelasting
200.000
4
Den Dullaert
131.000
5
Haven van Walsoorden
130.000
6
Onderwijs
125.000
7
Duurzaamheid
30.000
8
Perkpolder
-34.000
9
Subsidies
-40.000
10
Grondexploitaties
-116.000
11
Voorzieningen
-124.000
12
Personeel van derden
-141.000
13
Salarissen
-401.500
14
Overige
3.500
Totaal incidentele mee- en tegenvallers
748.000
Totaal analyse jaarrekeningsaldo
2.063.000
Na aftrek van claims resteert een te verklaren verschil van circa € 748.000. Dit afgezet tegenover een totaal van baten en lasten (inclusief mutaties op de reserves van € 106.000.000 geeft dit een verhouding van 0,71%. Het saldo van de incidentele meevallers/tegenvallers is hiermee naar verhouding relatief erg klein. 1.
2. 3. 4. 5.
6. 7.
Incidentele mee- en tegenvallers: In de verantwoording van de jaarstukken zitten 27 maar liefst specifieke uitkeringen. Dit zijn uitkeringen vanuit diverse ministeries welke specifiek voor bepaalde doelen verstrekt worden. Hierbij valt te denken aan: noodopvang ontheemden Oekraïne, Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek, Onderwijsachterstandenbeleid, Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen en dergelijke. Bij een aantal van deze regelingen kunnen ook overheadkosten worden doorbelast. Dit heeft geleid tot een voordeel. Daarnaast waren sommige regelingen ook voorzichtiger geraamd waardoor deze nu tot een voordeel leiden. Ook hiervoor geldt dat bij de declaratie naar het COA overheadlasten onderdeel mogen uitmaken van het geheel. Declaratie van eigen medewerkers vindt op uurtarief (inclusief overhead) plaats. Dit heeft tot een voordeel geleid. De baten parkeerbelasting zijn circa € 200.000 hoger dan geraamd. Met name de opbrengsten uit parkeerautomaten zijn fors hoger dan geraamd. Post corona waren deze baten lager geraamd in de begroting. Overigens zijn de baten in de begroting 2024 naar boven bijgesteld. De exploitatie van Den Dullaert heeft een succesvol jaar achter de terug. Zowel de baten verhuur als horeca-opbrengsten zijn fors hoger dan geraamd. De investeringen van de afgelopen jaren werpen zowel op maatschappelijk als financieel vlak hun vruchten af.
Anticiperend op ontwikkelingen bij de Haven van Walsoorden was in de begroting reeds aanvullend budget opgenomen voor aanvullend onderhoud. In 2023 is dit budget niet ingezet. In 2024 heeft uw gemeenteraad ingestemd met de aankoop en opknappen van de haven. Hiervoor wordt incidenteel ook een beroep gedaan op de algemene reserve. De middelen specifieke uitkering (SPUK) bevolkingsdaling 2022 zijn ultimo 2023 ingezet als dekking voor de onderzoeken om te komen tot een unilocatie voortgezet onderwijs. De lasten waren in de begroting geraamd. Het inzetten van deze SPUK was niet geraamd. Ten aanzien van duurzaamheid zijn een aantal structurele budgetten opgenomen in de begroting. Naast deze structurele budgetten zijn er in 2023 ook specifieke uitkeringen ontvangen inzake duurzaamheid. Denk hierbij aan de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Pagina 12 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst (CDOKE). Op deze specifieke uitkering rust een terugbetalingsverplichting wanneer deze niet worden ingezet. Daarom is er gekozen om eerst deze middelen in te zetten. Dit leidt tot een voordeel op de reguliere structurele budgetten. 8. De gemeente ontvangt van Perkpolder Beheer BV een vergoeding voor onder andere de borgstelling. Door een lagere schuld bij Perkpolder Beheer BV is de borgstellingsvergoeding lager dan geraamd. 9. Diverse subsidies/bijdragen worden geïndexeerd met CPI prijsindex. Deze viel in 2023 hoger uit dan geraamd. 10. In diverse grondexploitaties hebben een aantal bijstellingen plaatsgevonden. Met name de nog te maken kosten zijn naar boven bijgesteld (zowel materialen als personeel). 11. Voor gemeenteambtenaren is het vanaf heden mogelijk om een deel van het verlof te sparen (verlofsparen). Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat voor deze gespaarde verlofuren een voorziening getroffen dient te worden. Deze post was niet geraamd. 12. Op diverse domeinen (publieke dienstverlening, openbaar groen, sociaal domein) is meer inhuur geweest dan geraamd. 13. In de voorjaarsnota 2023 is een stelpost CAO ontwikkeling opgenomen. Bij najaarsnota is slechts een deel van deze stelpost ingezet op de diverse taakvelden. Hierdoor ontstaat er nu een overschrijding op de taakvelden.
Geconcludeerd kan worden dat er bij najaarsnota een te groot gedeelte van de stelpost is vrijgevallen ten behoeve van het begrotingsresultaat. Dit leidt nu tot een incidenteel nadeel in de jaarrekening. 14. Dit betreft een sluitpost.
De accountantscontrole Accountantsorganisatie Deloitte heeft aan u een rapport uitgebracht over de jaarrekening 2023. De accountant heeft controle uitgevoerd op basis van het door de raad vastgestelde controleprotocol voor de accountantscontrole. De opdracht aan de accountant behelsde naast de controle op de getrouwheid van de jaarrekening ook de controle op de rechtmatigheid van de jaarrekening. De accountant oordeelt dat: 1. De jaarrekening van de gemeente Hulst de baten en lasten 2023 evenals de activa en passiva per 31 december 2023 (balans) getrouw weergeeft en in overeenstemming is met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) 2. De in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de van toepassing zijnde wettelijk regelingen waaronder gemeentelijke verordeningen.
Vaststelling en verlening décharge aan het College van Burgemeester en Wethouders Ons College legt middels het overzicht van baten en lasten verantwoording af aan de gemeenteraad en verzoekt de gemeenteraad hierbij om ons College décharge te verlenen over het gevoerde beleid en beheer over het boekjaar 2023. Burgemeester en Wethouders van Hulst, De Secretaris, De Burgemeester,
Pagina 13 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst ALGEMENE GEGEVENS In dit hoofdstuk wordt ingegaan op algemene gegevens van de gemeente Hulst, waaronder bestuurlijke structuur, organisatiestructuur en kerngegevens. Bestuurlijke structuur Het bestuur van de gemeente wordt gevormd door de raadsleden van de gemeente Hulst (de gemeenteraad). De gemeenteraad van Hulst bestaat uit 21 leden. De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als van het college. De griffier staat de gemeenteraad terzijde. De politieke samenstelling van de raad en het college voor de periode 2022-2026 is als volgt: Fracties
Aantal Raadsleden
Aantal Wethouders
Algemeen Belang Groot Hulst
6
2
CDA
4
1
D66
1
Forum voor Democratie
1
Groot Hontenisse Hulst
2
Hulst Plus
2
PVDA
2
VVD
1
Onafhankelijk raadslid
1
1
2 21
5
College van Burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders werd na de verkiezingen van 16 maart 2022 gevormd door: dhr. J.P. Hageman, dhr. G. Depauw, dhr. R. Ruissen, dhr. D. Steijaert en dhr. L. Mangnus. Mevrouw I. Jense-van Haartsen is sinds 1 oktober 2022 de burgemeester van de gemeente Hulst.
Pagina 14 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst
JAARVERSLAG 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BESTUUR EN VEILIGHEID VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE ECONOMISCHE STRUCTUUR EN TOERISME ONDERWIJS EN KINDEROPVANG SPORT, CULTUUR EN RECREATIE SOCIAAL DOMEIN MILIEU RUIMTE EN WONEN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN
Pagina 15 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Programmaverantwoording De opzet van de programmaverantwoordingen De programmaverantwoordingen hebben een vaste indeling die bestaat uit een aantal onderdelen: − Wat wilden we bereiken? / Wat gingen we daarvoor doen? − En wat hebben we gedaan? − Wat waren de baten en lasten − Uitvoeringsinformatie, taakvelden Deze opzet is opvolgend en verantwoordend ten opzichte van de begroting. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) staat aangegeven dat de indeling van de jaarstukken de indeling van de programmabegroting moet volgen. − Wat wilden we bereiken? / Wat gingen we daarvoor doen? Om de beoogde maatschappelijke effecten te kunnen bereiken zijn in de begroting de specifieke aandachtsgebieden benoemd, waarop activiteiten worden ondernomen. In de programmaverantwoording zijn deze aandachtsgebieden overgenomen. − En wat hebben we gedaan c.q. bereikt? Nadat de vraag ‘wat willen we bereiken?’ van een programma is beantwoord, wordt aangegeven wat er voor is gedaan om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Er wordt nader ingegaan op de uitvoering van een programma. Dit is een inhoudelijke verantwoording zonder daarbij een directe relatie te leggen met cijfers. Dit laatste gebeurt in het overzicht van baten en lasten met toelichting.
− Wat waren de baten en lasten Nadat er is aangegeven op welke wijze een programma is uitgevoerd, is het van belang om te weten wat het heeft gekost. Hieruit kan worden afgeleid of de uitvoering van een programma is gebeurd binnen de toegekende budgetten. Het gaat hierbij om de begrotingsrechtmatigheid. − Uitvoeringsinformatie Bij het onderdeel jaarrekening worden per programma de taakvelden genoemd die tot het budget van een programma horen en waarmee het programma gerealiseerd is. Hierdoor wordt de koppeling gelegd met de taakvelden die het college vaststelt. De term uitvoeringsinformatie geeft aan dat de vermelde gegevens geen onderdeel uitmaken van de door de raad vast te stellen overzicht van baten en lasten, maar wel is opgenomen ter informatie bij het overzicht van baten en lasten. Ter indicatie aan welke zaken per programma geld wordt uitgegeven zijn de werkelijke uitgaven in 2019 per product/taakveld vermeld.
Pagina 16 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 01 BESTUUR EN VEILIGHEID
Pagina 17 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen/activiteiten binnen dit programma zijn: • De gemeente draagt zorg voor betrouwbare gegevens basisadministratie; • Inwoners zijn betrokken bij vorming van toekomstig beleid. Een mogelijkheid hiervoor dient zich aan bij dorps- en wijkraden; • Toekomstig behoud en beschikbaar houden van digitale informatie/archieven. Onder andere het wegwerken van analoge en digitale achterstanden en archiveren van netwerkschijven, website, social media, videotulen (videoverslagen) en mailboxen; • Integraal veiligheidsbeleid. Het uitvoeringsplan ten aanzien van dit beleid wordt jaarlijks door het college vastgesteld en aan de gemeenteraad ter kennisname overlegd; • Digitale agenda 2024 (informatievoorziening); • Goede geïnformeerde inwoners en ondernemers middels de diverse communicatiekanalen; • Opstellen informatiebeleidsplan 2022-2025 en visie op informatiebeheer voor zowel analoog- als digitaal informatiebeheer, rekening houdende met verdere invoer zaakgericht werken en nieuwe of veranderende wet- en regelgeving; • Inrichting van zaaktypen in het Documentair Structuur Plan (DSP); • Uitbreiding collectiebeheersysteem (CBS) voor crowdsourcing.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Duidelijke Taal.
Status
Wat gaan we ervoor doen:
Vervolg traject Duidelijke Taal - organisatie breed.
Planning:
In 2023 verdere inbedding in organisatie en dagdagelijks werk.
Indicator:
Leesbaarheid communicatie gemeente (brieven, e-mails, publicaties, raadstukken, etc). Vergelijking maken met voorgaande jaren.
Financiële middelen:
€ 5.000.
Risico's:
-
Positief imago. Wat gaan we ervoor doen:
Planning:
Pagina 18 van 222
Door wijzigingen in functies zijn aantal taalambassadeurs afgehaakt. Groep is belangrijk voor inbedding in organisatie ; vraagt bijsturing. Nav Plan van aanpak bestuurlijke vernieuwing zijn raadsvoorstellen en collegevoorstellen aangepast; deze nieuwe (duidelijkere) werkwijze moet nog landen in de organisatie.
Status Berichtgeving positief insteken. Goede van onze gemeente belichten; uitdragen waar we trots op zijn. Kapstokken: gemeente is woon- en werkgemeente; fiets- en wandelgemeente; één van de best bewaarde vestingsteden van Nederland; gemeente heeft unieke uitstraling; in onze gemeente gaan ruimte voor historie, cultuur en natuur goed samen met wonen en werken. 2023.
Toelichting
Toelichting In 2023 niet voldoende aandacht gegeven. Dit vraagt extra inzet.
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Indicator: Financiële middelen:
Acties / reacties op sociale media ; hoe is toon van de reacties ; tevredenheid, trots, positief kritisch – wordt nagestreefd. -
Risico's:
-
Verhogen van de klanttevredenheid over de dienstverlening. Wat gaan we ervoor doen:
•
•
• • Planning:
Indicator:
• • • • •
Verbeteren van de bereikbaarheid van de organisatie. Bereikbaarheid houdt in dat de medewerker wordt gesproken, dan wel binnen 2 werkdagen terugbelt. (uit onderzoek Telan 2020 en Rekenkamer Terneuzen Hulst 2021 blijkt dat verbetering hiervan leidt tot hogere klanttevredenheid). Alle kanalen (fysiek, telefoon, digitaal) open houden. Motto is ‘klant kiest kanaal’. Om het interne proces zo efficiënt mogelijk te maken wel sturen op digitaal in lijn met in werking treden van Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (gepland voor 1 januari 2023). Training medewerkers structureel inbedden. Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel laten uitvoeren. Sturen op verhogen bereikbaarheid (met name nakomen terugbelafspraken) continu het hele jaar. Onderzoek klanttevredenheid gemeentewinkel Q2. Tijdig terugbellen > 90% (bron: KCS). Training: minimaal 1 training op jaarbasis voor KCC. Klanttevredenheid gemeentewinkel: nulmeting.
Status
Toelichting Niet alles is haalbaar gebleken. Zie hieronder. Alle kanalen zijn nog altijd bereikbaar. Bij gebruik van een niet passend kanaal vindt sturing naar het juiste kanaal plaats.
Tijdig terugbellen ligt sinds de invoering van Djuma op 60%. De ontwikkeling is positief, maar het is nog altijd niet op niveau. Oorzaak ligt deels (blijkt uit navraag, niet kwantificeerbaar) in het niet tidig of niet correct afhandelen van de terugbelnotitie in het systeem. Training heeft plaatsgevonden. Klanttevredenheid: Nulmeting heeft niet plaatsgevonden. In de loop van 2023 is besloten om een nieuwe visie op dienstverlening te maken. Deze zal in 2024 zijn beslag krijgen. Klanttevredenheid maakt hier deel van uit.
Financiële middelen:
Pagina 19 van 222
Terugbelverzoeken: € 0,00. Training: € 5.000. Gemeentewinkel: € 6.000.
Zie opmerking over nulmeting.
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Risico's:
Eventuele nieuwe corona-maatregelen kunnen de realisatie van het tevredenheidsonderzoek in de gemeentewinkel frustreren.
Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Herinrichting archiefbewaarplaats bouwvergunningen en aanpassen inventarissen. • Herinrichting archiefbewaarplaats en aanpassen inventarissen. Start Q4 2023, afgerond Q4 2025. Looptijd 2 jaar. • Opstellen plan van aanpak voor herindeling archiefbewaarplaats (nieuwe indeling per rechtsvoorganger), Q2 2023. • Opschonen archieven per rechtsvoorganger, bewerking opmaken inventaris, Q4 2023 – Q4 2025. • Blijvend te bewaren serie terugplaatsen in bewaarplaats, Q4 2023 – Q4 2025. Ieder volgend jaar meten hoever we hier mee staan. Dit aangeven in een percentage wat reeds uitgevoerd is en wat nog moet gebeuren. € 0,00. •
•
Planning:
Indicator:
Pagina 20 van 222
Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen. • •
Toelichting
Looptijd herinrichting afhankelijk van verdere uitval en beschikbaarheid uren. Planning voor resterende jaar 2024 maken.
Zonder nieuwe herinrichting en opstellen van nieuwe inventarissen zal het risico op niet tijdig of compleet kunnen aanleveren van bouwvergunningen en overige dossiers blijven voortbestaan. Herinrichting en opstellen nieuwe inventaris zal door 1 persoon worden gedaan i.v.m. personele bezetting. Risico dat alle informatie bij 1 persoon zit en voortgangsrisico bij ziekte of andere omstandigheden.
Digitalisering bouw- en omgevingsvergunningen, resterende circa 320 strekkende meter. Wat gaan we ervoor doen:
Status
Digitalisering bouwtekeningen, doorlopend proces. Start Q4 2021, afgerond Q4 2025. Resterende looptijd 4 jaar. • Opschonen dossiers t.b.v. aanlevering, 2023 – Q4 2025. • Digitaliseren dossiers 2023 – Q4 2025. • Kwaliteitscontrole en herstel van eventuele fouten 2023 – Q4 2025. Na een succesvolle pilot is er in het afgelopen jaar 80 strekkende meter gedigitaliseerd. Voortgang: 20%/100%.
Status
Toelichting
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen: Risico's:
€ 80.000 per jaar, periode 2023-2025. Circa € 750 per strekkende meter voor all-in digitalisering. •
•
Vertraging van het digitaliseringstraject bouwvergunningen zal, door de huidige analoge werkwijze, een verdere belasting op het team veroorzaken. Dit zal effect hebben op de mogelijkheden tot o.a. het wegwerken van (digitale) achterstanden. Er dient een sluitende controle op wijze van aanleveren (brondocumenten), wijze van digitaliseren (juiste resolutie, goed ontsloten, juiste metadata, etc.) en terugplaatsen van documenten in dossiers na digitaliseren te zijn.
Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. Wat gaan we ervoor doen: Planning:
Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Pagina 21 van 222
Marktverkenning e-depot, voorbereidingen (pr)e-depot t.b.v. duurzame toegankelijkheid. • Samenstellen projectteam Q1 2025. • Vaststellen bewaar-, beheer- en preservatiestrategie, Q2 2025. • Opstellen stappenplan, Q2 - Q3 2025. • Marktverkenning leveranciers, inventariseren kern- en aanvullende functionaliteiten, Q3 - Q4 2025. • (voorlopige) afweging e-depot oplossing of bewaren bij de bron, Q4 2025. • Voorbereiding (pr)e-depot: Informatieanalyse inhoud en structuur van dataset t.b.v. risico’s op gebied van duurzame toegankelijkheid, samenhang en essentiële eigenschappen, Q3 2022 -Q4 2023. • Analyse metadata mapping met TMLO, opschoonactie/aanvullen metadata (gap-analyse), Q3 2022 – Q3 2023. Vergelijking maken met voorgaande jaren wat we gerealiseerd hebben en wat er nog moet gebeuren de komende jaren. € 0,00. •
Strekkende meterprijs aanpassen naar ca. € 950,- per meter, in verband met slechte staat van analoog archief (meer bewerking noodzakelijk).
De komst van de nieuwe Archiefwet kan aansluiting op edepot of bewaren bij de bron mogelijk verplicht stellen. Momenteel is data verspreid over DMS/Zaaksysteem/Taak Specifieke Applicaties(TSA)/mailboxen, et cetera. Om overdracht vanuit TSA te realiseren zullen koppelvlakken, API’s nodig zijn.
Status
Toelichting
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst • • • •
In geval van SaaS oplossing zal gemeente Hulst zelf het functioneel beheer op zich moeten nemen. Meeste e-depots zijn nog niet (goed) ingericht voor Common Ground. Kan het verschil tussen daadwerkelijk aanwezige metadata en wenselijk aanwezige metadata geautomatiseerd worden aangevuld of moet dit handmatig gebeuren? Aansluiting van e-depot vraagt specifieke kennis, voorbereiding en tijd.
Burgerparticipatie bevorderen. Wat gaan we ervoor doen:
Planning: Indicator:
Financiële middelen: Risico's:
Planning: Indicator:
Pagina 22 van 222
Toelichting
We gaan verder met het uitzetten van de handreiking burgerparticipatie intern. Inwoners worden betrokken bij het burgerparticipatieproject en krijgen duidelijke kaders waarbinnen zij kunnen participeren We gaan verder met het faciliteren en stimuleren van initiatieven en leefbaarheidsplannen waarbij een financieel budget beschikbaar stellen. De mogelijkheid om financiering voor een initiatief aan te vragen wordt gedigitaliseerd. Hele jaar door.
Er is budget waarmee we initiatieven stimuleren en kunnen faciliteren. Inmiddels is het ook mogelijk om dit digitaal aan te vragen.
Minimaal 5 binnengekomen burgerinitiatieven Succesverhalen en leermomenten, is er een groei te zien in aantal succesverhalen t.o.v. vorig jaar? Vergelijking van tevredenheidsindicator bij inwoners d.m.v. enquête t.o.v. voorgaande jaren. > zelfde gebleven of verbeterd. Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000,-
Er zijn helaas nog geen 5 burgerinitiatieven binnen gekomen.
Burgerparticipatie neemt de overhand waardoor projecten worden tegengehouden en er vertragingen ontstaan. Er ontstaat een kloof tussen inwoners en gemeente door te veel tegenstand.
Positioneren van wijk- en dorpsraden. Wat gaan we ervoor doen:
Status
Wijk- en dorpsraden wordt gevraagd in welke mate en op welke manier zij willen participeren. Wijk- en dorpsraden zal worden gevraagd om een jaarplanning te maken. Start uitvoeringsplan visie burgerparticipatie in het 4e kwartaal van 2021 en loopt voort in de komende jaren. In gesprek blijven gaan met wijk- en dorpsraden
Status
Toelichting Deze gesprekken zijn druk gaande en lopen het hele jaar door.
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Financiële middelen: Risico's:
Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000,• • •
Wijk- en dorpsraden houden op te bestaan Wijk- en dorpsraden willen niet meedoen met de nieuwe ontwikkelingen. Kloof tussen wijk- en dorpsraden en gemeente wordt groter.
Stimuleren van inwoners met burgerinitiatieven. Wat gaan we ervoor doen:
Status
Toelichting
Het stimuleringsbudget leefbaarheid wordt ook vrij toegankelijk voor individuele bewoners en stichtingen/ verenigingen. Voor toegang tot aanvraag van deze incidentele vergoeding wordt een formulier ingericht via het online loket waar ook de andere incidentele subsidies aangevraagd kunnen worden Per subsidiejaar 2023.
Dit hebben we gerealiseerd.
Er komen (nog) niet significant meer aanvragen binnen.
Financiële middelen:
Verhoging van het aantal (individuele) burgerinitiatieven t.o.v. het jaar ervoor. Stimuleringsbudget leefbaarheid ad €25.000,-.
Risico's:
Precedentwerking bij bepaalde aanvragen.
Planning: Indicator:
Veilige omgeving. Wat gaan we ervoor doen: Planning: Indicator: Financiële middelen: Risico's:
Pagina 23 van 222
Status Nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 2022-2025 (nieuwe raadsperiode) (algemene doelstellingen/ activiteiten programma 2 (bestuursakkoord) komen terug in Integraal Veiligheidsbeleid. Start Q3 2022. Veiligheidsmonitor (cijfers subjectieve veiligheid), criminaliteit cijfers politie, Monitor Integrale Veiligheid. Indien financiële middelen voor een speerpunt/onderwerp nodig zijn wordt dit in het jaarlijks uitvoeringsplan (of in dat jaar) aan de raad of college gevraagd. Capaciteitsproblemen AOV'ers (laatste jaren veel inzet voor crisissen Corona en Vluchtelingen).
Toelichting
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-
Begroting 2023
Begroting 2023 na Jaarrekening 2023 wijziging
Afwijking
Lasten
5.386
5.626
5.735
-109
Baten
297
340
361
21
-5.089
-5.286
-5.374
-88
Saldo baten en lasten Mutaties reserves Saldo programma
54 -5.089
Pagina 24 van 222
-5.232
-54 -5.374
-142
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst PROGRAMMA 02 VERKEER, VERVOER EN OPENBARE RUIMTE
Pagina 25 van 222
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Algemene doelstellingen binnen dit programma zijn: • De openbare ruimte aantrekkelijk maken en houden om te wonen en te werken. Dit wordt gerealiseerd door uitvoering te geven aan de diverse beheer- en onderhoudsplannen. Deze beheer- en onderhoudsplannen zien onder andere op wegen, openbare gebouwen en openbare ruimten. De eventuele overlast voor de burger bij de uitvoering van deze planning wordt zo gering mogelijk gehouden. Ten aanzien van de status van de uitvoering van de beheer- en onderhoudsplannen wordt de gemeenteraad middels aparte rapportages geïnformeerd; • De binnenstad krijgt hierbij bijzondere aandacht. Met name de toegankelijkheid prioriteert hier; • Veilige inrichting van openbare ruimte voor alle verkeersdeelnemers; • Bushaltes zijn toegankelijk voor iedereen; • Meldingen openbare ruimten worden zo adequaat als mogelijk opgepakt. Toekomstige ontwikkelingen: • De openbare ruimte geschikt maken en houden, rekening houdend met de klimaatontwikkelingen.
VOORTGANG SPEERPUNTEN Openbaar groen voldoet aan norm.
Status
Toelichting
Wat gaan we ervoor doen:
Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. We laten elk kwartaal een controle laten uitvoeren door een (onafhankelijk) bureau volgens de CROW systematiek.
Planning:
Doorlopend.
Indicator:
Rapportage onafhankelijk bedrijf die de controles uitvoert.
Financiële middelen:
Zijn opgenomen in de begroting.
Het groenbeleids- en beheerplan vormt de basis. Wij streven naar kwaliteitsniveau B (CROW-systematiek) Indien nodig sturen we bij. Zijn opgenomen in de begroting
Risico's:
In principe geen risico’s.
In principe geen risico’s.
Verkeersveiligheid verhogen. Wat gaan we ervoor doen:
Pagina 26 van 222
Aanleg van een Landbouwweg aan de oostkant van Vogelwaarde om het zware doorgaande landbouw- en vrachtverkeer over de Rapenburg te weren. Ook persoonsvervoer mag van de Landbouwweg gebruik maken.
Het structureel onderhoud van het openbare groen door de wijkteams, met de ondersteuning van Dethon en extra ingehuurde specialisten. (Tijdens de uitvoering is er aandacht voor biodiversiteit en bij de aanleg voor klimaatadaptatie) Doorlopend
Status
Toelichting Aanleg van een Landbouwweg aan de oostkant van Vogelwaarde om het zware doorgaande landbouw- en vrachtverkeer over de Rapenburg te weren. Ook persoonsvervoer mag van de Landbouwweg gebruik maken. In 2023 is de voorbelasting (fundering) van de weg aangelegd. In februari 2024 is gestart met de aanleg van de weg zelf. Deze is juni 2024 klaar.
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst
Planning:
• • • • •
Indicator:
• • •
Financiële middelen:
Risico's:
Pagina 27 van 222
Bestemmingsplanprocedure doorlopen (2020-2022) Overeenkomst met hoefijzerfabriek getekend (2018) Gronden verwerven (met twee van de vier akkoord. Andere twee worden de overeenkomsten in augustus 2022 gesloten). Start voorbelasting tracé (fundering) in oktober 2022. Start aanleg weg circa 6 tot 9 maanden na voorbelasting (april- juni 2023). Landbouwweg afgerond begin 2024. Aantal passerende voertuigen (zowel zwaar verkeer, landbouwverkeer als personenverkeer) over de Landbouwweg in relatie tot de Rapenburg. Minder klachten over geluidsoverlast of verkeersonveiligheid op de Rapenburg.
De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld voor de Landbouwweg. Dit bedrag is toereikend voor de grondverwerving, planologische procedure, advisering van derden en de voorbelasting. De laatste ramingen laten zien dat dit bedrag ontoereikend is voor de aanleg, waardoor de raad aanvullend krediet beschikbaar moet stellen. • Stijgende bouwkosten • Tegenvallers tijdens de aanleg (weersomstandigheden, onverwachte omstandigheden) • Vertraagde grondverwerving • Nog geen definitief akkoord over de natuurcompensatie
·Bestemmingsplanprocedure afgerond (2022) ·Overeenkomst met hoefijzerfabriek getekend (2018) ·Gronden verwerven (aktes gepasseerd). - Voorbelasting tracé (fundering) afgerond in 2023. ·Start aanleg weg februari 2024 (gestart) - Gronden verkopen aan de hoefijzerfabriek (2024) ·Landbouwweg afgerond medio 2024.
·Aantal passerende voertuigen (zowel zwaar verkeer, landbouwverkeer als personenverkeer) over de Landbouwweg in relatie tot de Rapenburg. ·Minder klachten over geluidsoverlast of verkeersonveiligheid op de Rapenburg. de gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld. Dit bedrag is (peil februari 2024) toereikend voor de uitvoering van het project.
·Tegenvallers tijdens de aanleg (weersomstandigheden, onverwachte omstandigheden)
Jaarstukken 2023 Gemeente Hulst Wat heeft het gekost Bedragen * € 1.000,-