Bv aanbiedingsbrief begroting 2025

Aan de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten

Middelburg, 30 april 2024 Onderwerp: begroting 2025 Kenmerk: 24-012 Bv

Geachte dames en heren, Overeenkomstig artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling de Zeeuwse Muziekschool (h.o.d.n. Muziekschool Zeeland) ontvangt u hierbij de conceptbegroting 2025. Op basis van het geactualiseerde rapport ‘Afspraken over samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ loopt de procedure rond indienen van een conceptbegroting niet meer automatisch parallel met het indienen van een gewijzigde begroting. Een gewijzigde begroting dient nl. te worden gebaseerd op het eerste kwartaal van het lopende jaar. In overleg met de leden van de begeleidingscommissie wordt er een vergelijking gemaakt met de vastgestelde begroting 2024. Vanuit het perspectief dat we een zo realistische mogelijke begroting voor 2025 af willen geven, is de conceptbegroting 2025 cijfermatig wel degelijk gebaseerd op de gewijzigde begroting 2024 die u medio mei kunt verwachten. Dit in verband met beloften aan u in relatie tot het herstelplan. In de begroting is de kostenstijging meegenomen die vrijwel geheel voor rekening van de caoaanpassingen komen over de periode van december 2022 t/m maart 2025. Voor Muziekschool Zeeland komt deze stijging neer op +16,9%, aangevuld met de 3,9% VZG voor 2025. We realiseren ons dat we er niet zondermeer vanuit mogen gaan dat de gemeenten de effecten van de cao-verplichtingen gaan aanzuiveren.

Als Muziekschool Zeeland nemen we een bijzondere positie in als het gaat om kostenverhouding personeel/materieel. Die wijkt af van de door de VZG gehanteerde standaard van 2/3 – 1/3 verhouding. Hierbij doen wij een beroep op de mogelijkheid om af te wijken van de standaard VZG norm in verband met de enorme stijging van de looncomponent. Het is aan u en uw gemeente om hier uw zienswijze over te geven. Voorliggende begroting is uitgebreid besproken en voorzien van een voorgenomen besluit tot goedkeuring tijdens de dagelijks bestuursvergaderingen van maart en april jl. Na bespreking met de begeleidingscommissie zijn er echter nog cosmetische aanpassingen verricht om helemaal aan te sluiten bij de richtlijnen van de BBV. Cijfermatig is de begroting ongewijzigd ten opzichte van de versie waar het dagelijks mee heeft ingestemd, maar in verband met de behandelperiode en vakantieperikelen was er geen gelegenheid om de aanpassingen uitvoerig met hen te bespreken met. Deze worden voorgelegd in de vergadering van 16 mei a.s.

Wij stellen voor om de begroting op 2 september aan het algemeen bestuur ter vaststelling aan te bieden. Als u of uw gemeenteraad een toelichting wensen dan zijn we daar graag toe bereid. Vriendelijk verzoeken wij u om eventuele bezwaren voor 1 augustus a.s. schriftelijk aan het algemeen bestuur kenbaar te maken. Hoogachtend,

E. Smit, voorzitter

R. Vroegindeweij, directeur