Bijlage E.5: Overzicht Samenstellingscommissie VRZ
Tekst van het document
Gemeenschappelijke Regeling VRZ
Criteria nummer
Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal
1
2
Financieel en beleidsmatig onderbouwde Bijdrage 2026 (na meerjarenraming wijziging) Bijdrage 2027 ja/nee € 2.122.157 € 2.213.729 Ja € 3.506.973 € 3.746.283 Ja € 2.279.181 € 2.370.986 Ja € 1.056.557 € 1.100.320 Ja € 4.187.841 € 4.370.235 Ja € 1.119.898 € 1.178.196 Ja € 1.879.293 € 1.957.304 Ja € 3.632.849 € 3.790.435 Ja € 3.054.613 € 3.179.520 Ja € 4.870.646 € 5.078.826 Ja € 2.397.326 € 2.503.058 Ja € 2.635.864 € 2.739.393 Ja € 3.847.358 € 4.046.638 Ja
€ 36.590.556
3
4 Voldoet aan Zeeuwseindexeringsrichtlijn ja /nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee
5 Voldoet aan Zeeuwsereserverichtlijn ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
6 Advies begeleidingscommissie aanwezig ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
7
Risico analyse aanwezig ja/nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja
€ 38.274.923
Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 3 De werkleijke verhoging van de gemeentelijke bijdragen komt uit op ca. € 4,6%. De Sc merkt op dat een stijging van de salariskosten als gevolg van de CAO in de basis opgevangen dient te worden binnen de Zeeuwse richtlijn van 3,3%. 4 5 6 Naar het oordeel van de BC is er wel een beklangrijk risico met btrekking tot Pfas bodemverontreiniging. Dit risico is nog niet opgenomen in de paragraaf 7 Eindadvies Samenstellingscommissie: - Jaarrekening 2025 en het voorstel tot resultaatbestemming 2025 voor kennisgeving aan te nemen conform advies van de BC. - Begroting 2027: In afwijking van het advies van de BC een negatieve zienswijze in te dienen, voor wat betreft het overschrijden van de indexatierichtlijn. Dit is afgestemd met de voorzitters van de BAO/ACF van de VRZ. - Daarnaast wordt opgemerkt dat nog niet het totaal benodigde krediet vooor nieuwbouw kantoor voor VRZ en GGD is opgenomen.